【正文】 項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理的，社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目可行。二、研究表明，在內(nèi)蒙古阿爾山市這樣的少數(shù)民族邊疆地區(qū)，建設(shè)人民醫(yī)院項(xiàng)目，符合國(guó)家政策，符合興安盟醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。敏感性分析圖10－25040302010201510505101520第十一章 社會(huì)影響評(píng)價(jià)為防止單純追求項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、可能產(chǎn)生的不利的社會(huì)影響和后果及項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，因此本次的可研報(bào)告對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了社會(huì)影響分析，對(duì)項(xiàng)目的社會(huì)影響做出評(píng)價(jià)。盈虧平衡圖10－12000240016002800100060080040012002002200260018001400107020305040100608090生產(chǎn)能力利用率%0營(yíng)業(yè)收入和成本(萬(wàn)元)二、敏感性分析在建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本和營(yíng)業(yè)收等不確定因素變化的情況下，分別對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析，詳見(jiàn)敏感性分析表10－8。計(jì)算盈虧平衡點(diǎn)（1）以床位利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP＝固定成本247。第七節(jié) 財(cái)務(wù)生存能力分析詳見(jiàn)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表10－7。4000100％ ＝％項(xiàng)目自有資金利潤(rùn)率項(xiàng)目自有資金利潤(rùn)率＝利潤(rùn)總額247。詳見(jiàn)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形及其它資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表10－2，總成本費(fèi)用估算表10－3。按折舊費(fèi)的10％計(jì)算。營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加估算表表10－1序號(hào)年份項(xiàng)目試營(yíng)期運(yùn) 營(yíng) 期234567－21運(yùn)營(yíng)負(fù)荷（％）70801001001001001營(yíng)業(yè)收入130816351635163524525門(mén) 診 部3784325405405408100門(mén)診人數(shù)（萬(wàn)人次）3333門(mén)診價(jià)格（元/人次）180180180180180180住 院 部87610951095109516425住院人數(shù)3066350443804380438065700平均住院天數(shù)101010101010住院價(jià)格（元/日）2502502502502502502營(yíng)業(yè)稅及附加000000營(yíng) 業(yè) 稅000000城市維護(hù)建設(shè)稅000000教育費(fèi)附加000000第三節(jié) 成本費(fèi)用估算一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)原材料及動(dòng)力費(fèi)：按要素成本估算進(jìn)行成本估算，所有原材料、輔助材料及動(dòng)力價(jià)格均以現(xiàn)價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到運(yùn)營(yíng)期初的價(jià)格。（2）住院收費(fèi)按住院平均日收入250元計(jì)算。六、收費(fèi)價(jià)格住院病人每床每月按250元計(jì)算，門(mén)診病人每人次按180元計(jì)算。二、項(xiàng)目計(jì)算期選取本項(xiàng)目計(jì)算期分為建設(shè)期、試運(yùn)營(yíng)期和運(yùn)營(yíng)期，建設(shè)期為1年，試運(yùn)營(yíng)期2年，運(yùn)營(yíng)期為18年，項(xiàng)目計(jì)算期為21年。 第二節(jié) 資金籌措 該項(xiàng)目計(jì)劃總投資4000萬(wàn)元人民幣，其中擬申請(qǐng)外國(guó)政府貸款2800萬(wàn)元人民幣（約400萬(wàn)美元），地方配套1200萬(wàn)元人民幣?；绢A(yù)備費(fèi)：％。 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)：醫(yī)院設(shè)備和配電設(shè)備均采用詢(xún)(投)價(jià)或參照近期同類(lèi)工程的訂貨水平估算。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建設(shè)單位管理費(fèi)：工程費(fèi)用的1％計(jì)算；工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：％計(jì)算；職工培訓(xùn)費(fèi)：按設(shè)計(jì)定員的30％計(jì)，；辦公及生活家俱購(gòu)置費(fèi)，按設(shè)計(jì)定員，每人1000計(jì)算；前期工作費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委〔1999〕283號(hào)文件估列；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)價(jià)格（2002）10號(hào)文件有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；工程招標(biāo)費(fèi)：％計(jì)算；％計(jì)算；三、建設(shè)投資估算本估算費(fèi)用包括建筑工程、設(shè)備工程等。并根據(jù)需要，將對(duì)限定的員工在國(guó)外另行提供專(zhuān)門(mén)的技術(shù)培訓(xùn)。醫(yī)院職員在受聘后，人事檔案將送交醫(yī)院，或送交政府認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。所有職員的薪酬反映每個(gè)職員的職能、責(zé)任、工作業(yè)績(jī)和表現(xiàn)，符合法律，并且在國(guó)內(nèi)人才市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)性。對(duì)醫(yī)院的工作人員，要求素質(zhì)較高，既有較強(qiáng)的行政管理能力和技術(shù)管理能力，又要有協(xié)作精神。每個(gè)部門(mén)由一名直接向院長(zhǎng)負(fù)責(zé)的科長(zhǎng)（主任）主持，并各設(shè)一名副科長(zhǎng)（主任）詳見(jiàn)醫(yī)院組織機(jī)構(gòu)圖7－1。醫(yī)院設(shè)一名院長(zhǎng)，由阿爾山市衛(wèi)生局提名，阿爾山市政府任命，在醫(yī)院管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，院長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)醫(yī)院的日常經(jīng)營(yíng)和管理工作。項(xiàng)目建設(shè)要做好統(tǒng)籌安排，有計(jì)劃有步驟的進(jìn)行，設(shè)計(jì)工作完畢、資金到位后立即進(jìn)行施工。第七章 項(xiàng)目組織管理與人力資源配置第一節(jié) 項(xiàng)目組織管理一、組織領(lǐng)導(dǎo)為保證阿爾山人民醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，該項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由阿爾山市衛(wèi)生局局長(zhǎng)阿日木扎為項(xiàng)目法人。用電設(shè)施選型采用高效節(jié)能設(shè)備，提高用電效率。本章編制依據(jù)為：國(guó)家節(jié)約能源有關(guān)法規(guī)。必要時(shí)利用警示牌提醒注意，以確保安全。三、勞動(dòng)安全本項(xiàng)目在建設(shè)中和建成運(yùn)行中要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全的規(guī)定操作。二、消防措施建筑設(shè)計(jì)本建筑耐火等級(jí)為二級(jí)，在建筑造型及結(jié)構(gòu)布置上充分考慮消防因素，樓內(nèi)設(shè)有樓梯一處，樓梯設(shè)置及樓門(mén)寬度應(yīng)充分考慮人員疏散。對(duì)工作中產(chǎn)生的垃圾嚴(yán)格進(jìn)行消毒處理，對(duì)被污染過(guò)的一次性醫(yī)療用品、衛(wèi)生用品都要銷(xiāo)毀、消毒、焚化，以防對(duì)外界造成污染。三、項(xiàng)目建設(shè)階段環(huán)境保護(hù)措施施工過(guò)程中應(yīng)合理安排施工時(shí)間，并且盡量在居民休息時(shí)不使用大噪聲的機(jī)械設(shè)備。建設(shè)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響主要分為兩部分，即施工階段及運(yùn)行階段對(duì)環(huán)境的影響。當(dāng)?shù)囟救∨娜紵秊橹?，故煙塵污染較為嚴(yán)重。建構(gòu)（筑）物一覽表表5－1序號(hào)工程名稱(chēng)結(jié) 構(gòu)單 位數(shù) 量備 注一急 診 部磚混m2200二門(mén) 診 部磚混m2800三住 院 部磚混m22000四醫(yī)技科室磚混m21600五保障系統(tǒng)磚混m2700六行政管理磚混m2300七院內(nèi)生活磚混m2400八垃 圾 站座1九污水處理站座1合 計(jì)6000第二節(jié) 設(shè)備方案該項(xiàng)目為阿爾山市人民醫(yī)院建設(shè)工程，為使其能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需配備相應(yīng)設(shè)備。通風(fēng)醫(yī)院綜合樓以自然通風(fēng)為主，輔助以機(jī)械通風(fēng)，樓內(nèi)各層設(shè)通風(fēng)口，自然調(diào)節(jié)空氣流通。排水采用合流制，經(jīng)化糞池厭氧發(fā)酶處理，排入城市污水管網(wǎng)。室外消防水用量為30m3/n。(2)水源：水源來(lái)自城市自來(lái)水，從市自來(lái)水供水網(wǎng)上引入水管至給水管系統(tǒng)總閥，裝用水計(jì)量表。4）屋面為彩色鋼板，自防水，耐火等級(jí)為3級(jí)，防寒層材料加阻燃物。建筑防火等級(jí)不低于二級(jí)，具體措施是，各樓層設(shè)置防火隔離墻、隔離門(mén)、室內(nèi)裝修采用耐火等級(jí)為一級(jí)和二級(jí)的材料。(2)立面處理建筑立面造型要美觀、大方、端莊、簡(jiǎn)潔、色彩明快。設(shè)計(jì)依據(jù)(1)自然條件基本雪壓 基本風(fēng)壓 標(biāo)準(zhǔn)凍深 地震烈度 6度地下穩(wěn)定水位線：－，雨季豐水期地下水位迅速上升。建筑裝修和環(huán)境設(shè)計(jì)，宜有利于患者生理、心理，體現(xiàn)清新、典雅、樸素的行業(yè)特點(diǎn)，并符合患者生理、心理和當(dāng)?shù)氐拿袼滋攸c(diǎn)。根據(jù)阿爾山市的氣象條件，使建筑物的朝向、間距、自然通風(fēng)和院區(qū)綠化達(dá)到最佳程度，為患者提供良好的醫(yī)療環(huán)境。該項(xiàng)目用電，直接從供電主干線接入。五、基礎(chǔ)設(shè)施條件給水阿爾山市地下水資源豐富，且水質(zhì)優(yōu)良符合GB5794－85《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。水泥從烏蘭浩特水泥廠采購(gòu)，運(yùn)輸方式采用汽運(yùn)。作為西出口的阿爾山市將一躍成為“一口通七口”（滿(mǎn)洲里、綏紛河、圖們江、大連、丹東、錦州、營(yíng)口）的國(guó)際交通要道。 “白一阿”線鐵路從市中心穿越，“阿一伊”l8公里油路2000年全線竣工，烏蘭浩特一阿爾山公路在2001年l0月竣工通車(chē)。地震烈度小于6度。 場(chǎng)地地下水主要埋藏在礫石層與以下巖石層中，地下水的補(bǔ)來(lái)源主要為降水補(bǔ)給與河流補(bǔ)給。第⑤層：角礫層 黃色，碎石角礫合量≥50％，各種粒經(jīng)齊全，級(jí)配良好，母巖成分多為巖漿巖類(lèi)，微風(fēng)化程度，骨架間多被中等風(fēng)化程度的粗、中、細(xì)砂與少量粘土充填，呈中密狀態(tài)。第②層：粉質(zhì)粘土層黑色，可塑狀態(tài)，包含物為少量礫石與植物腐蝕根須，絮狀結(jié)構(gòu)，無(wú)光澤反映，干強(qiáng)度較大，中等韌性。由于火山噴發(fā)，熔巖壅塞及流水的切割，造成一系列帶有鑲嵌性質(zhì)的截頭圓錐狀火山、馬蹄形熔渣火山堆、熔巖湖和熔巖盆地等奇特的地貌景觀。東鄰呼倫貝爾市的扎蘭屯市，西與錫林郭勒盟及蒙古國(guó)接壤，北與呼倫貝爾市新馬爾虎左旗、鄂溫克旗毗鄰，南與興安盟科右前旗相接。51′－122176。五、注意發(fā)展。最好能就近利用城市公用設(shè)施，有良好充沛的供電、供水、供氣和電訊線路，能兩路供電。二、環(huán)境安靜。第二節(jié) 項(xiàng)目組成該項(xiàng)目建設(shè)工程包括急診部、門(mén)診部、住院部、醫(yī)技部、保障系統(tǒng)、行政管理、院內(nèi)生活和設(shè)備采購(gòu)兩部分組成。阿爾山市人口預(yù)測(cè)（1）常駐人口預(yù)測(cè)，到2020年預(yù)計(jì)可達(dá)10萬(wàn)人。第二節(jié) 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、市場(chǎng)容量分析及預(yù)測(cè)阿爾山市人均年醫(yī)療保健消費(fèi)性支出量近年來(lái)，隨著人口老齡化和人們對(duì)健康重視程度的增強(qiáng)，隨著居民收入和生活水平的大幅度提高，人們對(duì)醫(yī)療保健的需求日趨旺盛。三、業(yè)務(wù)情況由于阿爾山市醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)施條件差，醫(yī)療力量薄弱，服務(wù)質(zhì)量、管理水平及配套設(shè)施跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展要求，患者及家屬怨聲載道?？梢?jiàn)，阿爾山市整體醫(yī)療設(shè)施是十分落后的。轄區(qū)內(nèi)尚沒(méi)有一家綜合性醫(yī)院。 二、建議阿爾山市衛(wèi)生局成立高效、精干的項(xiàng)目工作團(tuán)隊(duì)j爭(zhēng)取項(xiàng)目的實(shí)施，早見(jiàn)效。五、項(xiàng)目效益 正常年份，年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1635萬(wàn)元，(以第4年為例)，％。項(xiàng)目所在阿爾山新城區(qū)，地理位置優(yōu)越，鐵路、公路交通便利，距離即將開(kāi)工建設(shè)的阿爾山支線機(jī)場(chǎng)不到10公里，有利于患者就醫(yī)。 市場(chǎng)容量大。 二、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為150張床位。今后人們生活費(fèi)用的組成，恩格爾系數(shù)降低，醫(yī)療費(fèi)用加大，老齡人口的比率加大。五、項(xiàng)目建設(shè)可使阿爾山患者就近就醫(yī)，減輕群眾負(fù)擔(dān)，增加社會(huì)效益。近年來(lái)，疾病并發(fā)癥病率逐漸提高，一些疾病的前期癥狀往往不是由于一種病情產(chǎn)生，有些病癥顯出突發(fā)的不明原因性，傳統(tǒng)的診斷方法不能準(zhǔn)確判斷，容易造成誤診和錯(cuò)診，由于缺少必要的設(shè)備，醫(yī)生只能讓患者轉(zhuǎn)診。同時(shí)，該項(xiàng)目建設(shè)還可提高當(dāng)?shù)蒯t(yī)院的綜合素質(zhì)，應(yīng)對(duì)突發(fā)事件救護(hù)和重大疫情防治能力得到增強(qiáng)，為旅游城市衛(wèi)生安全提供保障。三、項(xiàng)目建設(shè)是旅游城市發(fā)展的需要阿爾山市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位主要為旅游業(yè)，特別是2005年初自治區(qū)將阿爾山旅游業(yè)納入“阿爾山－柴河旅游區(qū)”建設(shè)發(fā)展規(guī)劃整體推進(jìn)后，阿爾山旅游業(yè)發(fā)展迎來(lái)了新的機(jī)遇，將會(huì)有一個(gè)大發(fā)展。二、項(xiàng)目建設(shè)是堅(jiān)持以人為本，進(jìn)一步整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)全面發(fā)展的需要。阿爾山市境內(nèi)現(xiàn)無(wú)二級(jí)以上綜合醫(yī)院，因缺醫(yī)少藥、醫(yī)療衛(wèi)生條件差和群眾的不良衛(wèi)生習(xí)慣及氣候條件等各種原因，阿爾山的各類(lèi)多發(fā)病和常見(jiàn)病長(zhǎng)期得不到有效控制，嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳眢w健康。一、項(xiàng)目建設(shè)是切實(shí)改善當(dāng)?shù)蒯t(yī)療條件，提高醫(yī)療保健水平和綜合醫(yī)療能力，保證人民群眾身體健康的需要。（四）編制范圍本可研編制范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的必要性，市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)方案、環(huán)境評(píng)價(jià)、管理組織、投資估算、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)堅(jiān)持方便患者的原則，在滿(mǎn)足各項(xiàng)功能基本需要的同時(shí)，注意改善患者的就醫(yī)條件，做到功能適用、流程科學(xué)、安全衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)合理。隨著阿爾山市各項(xiàng)事業(yè)的蓬勃發(fā)展，阿爾山市的醫(yī)療現(xiàn)狀已遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了阿爾山市市民對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生保健、旅游療養(yǎng)業(yè)、邊貿(mào)口岸衛(wèi)生管理以及處理突發(fā)事件和重大疫情對(duì)醫(yī)療專(zhuān)業(yè)技術(shù)的需要。全市共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)9個(gè)，其中林業(yè)局職工醫(yī)院3座（其中阿爾山林業(yè)職工醫(yī)院相當(dāng)于中心衛(wèi)生院，其設(shè)施簡(jiǎn)陋陳舊，其余的林業(yè)職工醫(yī)院規(guī)模還達(dá)不到鄉(xiāng)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)）市直屬衛(wèi)生單位7個(gè)，阿爾山醫(yī)院（原阿爾山鎮(zhèn)衛(wèi)生院）疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督所和婦幼保健所（無(wú)固定辦公場(chǎng)所）、伊爾施鎮(zhèn)、白狼鎮(zhèn)、五岔溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院。阿爾山市中心城區(qū)由阿爾山市新城區(qū)、溫泉雪街、伊爾施舊城區(qū)、銀江溝溫泉度假中心四個(gè)部分構(gòu)成，由城市主干道連接成為環(huán)狀城區(qū)，沿線為景觀走廊，由濕地公園、濕地保護(hù)區(qū)、森林景觀帶，將四個(gè)建成區(qū)串聯(lián)起來(lái)。城市發(fā)展規(guī)劃按照阿爾市－－柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃，阿爾山市呈環(huán)型的“兩帶、三區(qū)、六個(gè)組團(tuán)”空間結(jié)構(gòu)。是由蒙古、漢、回、滿(mǎn)、朝鮮、達(dá)斡爾等13個(gè)民族組成的多民族聚居地區(qū)。阿爾山”，系蒙古語(yǔ)，漢語(yǔ)譯為“熱的圣水”。阿爾山市位于內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟西北部，橫跨興安嶺西南山麓，前身是興安盟科右前旗的一個(gè)建制鎮(zhèn)，1992年12月經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立阿爾山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，實(shí)行計(jì)劃單列，1996年6月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立縣級(jí)市。二、城市規(guī)劃城市性質(zhì)阿爾山市位于呼倫貝爾、錫林郭勒、科爾沁、蒙古國(guó)四大草原交匯處的大興安嶺中段，是內(nèi)蒙古大旅游格局的重要支撐點(diǎn)，是內(nèi)蒙古發(fā)展生態(tài)旅游、度假旅游的重點(diǎn)區(qū)域，是以旅游業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的邊境口岸城市。兩帶：沿哈拉哈河的濱水帶狀公園與沿阿爾善濕地公園構(gòu)成的兩條生態(tài)景觀帶。城市主干道設(shè)置城市路燈照明系統(tǒng)。另外，自治區(qū)總工會(huì)工人療養(yǎng)院1座 （以療養(yǎng)為主），有14個(gè)村級(jí)衛(wèi)生室。當(dāng)?shù)鼐用裉幵凇靶〔∮餐?、大病外出、急病沒(méi)轍、發(fā)生疫情控制難”的窘境，醫(yī)療衛(wèi)生問(wèn)題始終困擾著當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姷纳a(chǎn)生活。項(xiàng)目建設(shè)，應(yīng)符合國(guó)家及阿爾山市城市建