【正文】 意識(shí)（ S6） 名稱與編號(hào) 過(guò)程負(fù)責(zé)部門 03 過(guò)程負(fù)責(zé)人 S6 意識(shí) 各部門 各部門經(jīng)理 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁(yè) 碼 01 在系統(tǒng)中的功能作用 在組織控制下工作的人員應(yīng) 知曉 ： a) 質(zhì)量方針； b) 相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)； c) 他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處； d) 偏離質(zhì)量管理體系要求的后果 。 適當(dāng)?shù)拇胧┛砂?，例如提供培?xùn)、輔導(dǎo)、重新分配任務(wù)、招聘勝任的人員等。 3）收集顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面知識(shí)； 4）更新知識(shí)。 這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。 措施： 1） 啟用 ME倉(cāng)儲(chǔ)備合格檢測(cè)設(shè)備； 2） 對(duì)失效設(shè)備隔離 。 建立適當(dāng)?shù)奈募畔ⅲ蕴峁┍O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)。 以及保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于與產(chǎn)品和制造過(guò)程相協(xié)調(diào)的有序、清潔和整理的狀態(tài)。 制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能策劃的評(píng)價(jià)應(yīng)作為管理評(píng)審輸入（ ） 。 應(yīng)開(kāi)發(fā)并實(shí)施對(duì)新產(chǎn)品或新操作的制造可行性進(jìn)行評(píng)價(jià)的方法。 措施： 1） 通過(guò)購(gòu)買設(shè)備時(shí)，要求設(shè)備供應(yīng)商提供維修服務(wù)； 2） 如公司維修人員無(wú)法排除故障時(shí)，應(yīng)立即與設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系，要求其提供或聯(lián)系維修事宜等方法，減少設(shè)備停機(jī)率； 3） 保持日常點(diǎn)檢，預(yù)防性保養(yǎng)維護(hù)。具體見(jiàn) 《 人力資源控制程序 》 。 公司為達(dá)到以下目的，確定并提供所需資源： a) 為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過(guò)程； b) 為滿足法律、法規(guī)和滿足顧客的要求，以增強(qiáng)顧客滿意。 公司在相關(guān)職能、層次、過(guò)程上建立質(zhì)量目標(biāo) ／過(guò)程 績(jī)效 指標(biāo)，見(jiàn) 附件十 《 質(zhì)量目標(biāo) ／ 過(guò)程 績(jī)效 項(xiàng)目一覽表》。 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 (M2) 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定和發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)，并組織各相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，保證為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。 具體見(jiàn) 《 糾正 措施 與預(yù)防 措施 控制程序》 。 具體見(jiàn) 《 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施控制程序 》 。 04輸入源 02相關(guān)的過(guò)程 08輸出接收方 客戶、國(guó)家 /行業(yè)要求、同行業(yè)資源競(jìng)爭(zhēng)、各部門 各相關(guān)過(guò)程 各部門 05 輸入 06 活動(dòng)（組） 07 輸出 可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求 風(fēng)險(xiǎn) /機(jī)遇識(shí)別 —— 預(yù)防措施實(shí)行 —— 驗(yàn)證 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理記錄 11 文件化信息 10 支持條件（資源等） 09 監(jiān)測(cè)控制點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施管理程序 糾正與預(yù)防措施程序 持續(xù)改善程序 不合格品控制程序 偶發(fā)性事故應(yīng)急 風(fēng) 險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)估分析表 應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施記錄 客訴報(bào)告 糾正預(yù)防措施報(bào)告 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、檔案柜、會(huì)議室、公告欄 過(guò)程績(jī)效：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效率 計(jì)算公式：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效數(shù) /風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施總數(shù) 100% 12 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 風(fēng)險(xiǎn)： 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)未知，失去機(jī)遇 。 b) 擁有糾正措施權(quán)限和職責(zé)的人員能夠及時(shí)獲知與要求不符的產(chǎn)品或過(guò)程，以確保避免將不合格品發(fā)運(yùn)給顧客，并確保所有潛在不合格品得到識(shí)別與控制。 組織 的 作用 、職責(zé)和權(quán)限 補(bǔ)充 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁(yè) 碼 總經(jīng)理 應(yīng)向人員指派職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客要求得到滿足。 溝通 質(zhì)量方針 公司在 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 中對(duì) 質(zhì)量 方針進(jìn)行公開(kāi)聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量方針。 信息搜集 —— 交流溝通 ——生產(chǎn)制造 —— 產(chǎn)品交付 ——回訪調(diào)查 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 顧客滿意 11 文件化信息 10 支持條件（ 資源等） 09 監(jiān)測(cè)控制點(diǎn) 顧 客滿意度 控制 程序 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施 控制 程序 不合格品控制程序 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)估分析表 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、檔案柜、會(huì)議室、公告欄 過(guò)程績(jī)效： 顧 客滿意度 計(jì)算公式： 根據(jù)《 顧客滿意度調(diào)查表 》統(tǒng)計(jì) 12 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 風(fēng)險(xiǎn) :對(duì)顧客需求和期望不重視 。過(guò)程擁有者應(yīng)了解他們的角色，并且具備勝任其角色的能力（章節(jié) ）， 確定方式可在烏龜圖及崗位說(shuō)明書描述。 13 正式批準(zhǔn) 實(shí)施 審核 批準(zhǔn) 2017年 4月 28日 2017年 4月 28日 2017年 4月 28 日 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁(yè) 碼 公司責(zé)任 公司 不僅要考慮自身的贏利責(zé)任，還要考慮自身的社會(huì)責(zé)任、環(huán)境責(zé)任，為此，必 須明確并實(shí)施公司責(zé)任方針，至少包括反賄賂方針、員工行為準(zhǔn)則以及道德準(zhǔn)則升級(jí)政策（ “ 舉報(bào)政策 ” ） —— 員工守則、道德觀、人生觀等，并培訓(xùn)宣貫執(zhí)行，評(píng)價(jià)執(zhí)行的效果。 公司應(yīng)有形成文件的產(chǎn)品安全管理過(guò)程，策劃并實(shí)施用于與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過(guò)程管理 ，具體見(jiàn) 《產(chǎn)品安全與風(fēng)險(xiǎn)控制程序》 。 公司通過(guò)對(duì) MP 的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。 3） 支持過(guò)程 SP 提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持 COP 實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程。過(guò)程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過(guò)程開(kāi)始于輸入，以輸出為結(jié)束。 顧客特定要求 本公司客戶特定要求來(lái)源于與客戶簽約協(xié)議、網(wǎng)站等途徑獲得，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織對(duì)顧客特定要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并將其包含在公司的質(zhì)量管理體系中，具體見(jiàn)顧客特定要求矩陣圖或清單。 適用范圍 本手冊(cè)適用于振興科技有限 公司 “南昌牌” 柴油和天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)。 公司 相關(guān)方的需求和期望具體分析見(jiàn) 《 經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析控制程序》。 公司 內(nèi)部因素和外部因素具體分析見(jiàn) 《 經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析控制程序》。 2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績(jī)效等相關(guān)因素。公司始終以“技術(shù)先行、質(zhì)量第一、用戶至上”的宗旨最大限度的用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、優(yōu)良服務(wù)滿足用戶的要求，在全國(guó)各大城市設(shè)有銷售服務(wù)機(jī)構(gòu)，形成快速完善的服務(wù)體系 ，可以對(duì)全國(guó)的所有客戶提供售前、售中、售后的一體化服務(wù)。 39 全面生產(chǎn)維護(hù) 一個(gè)通過(guò)為組織增值的機(jī)器、設(shè)備、過(guò)程和員工，維護(hù)并改善 生產(chǎn)及質(zhì)量體系完整 性的系統(tǒng)。 35 現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)生增值制造過(guò)程的場(chǎng)所。 31 生產(chǎn)停工 制造過(guò)程空閑的情況；時(shí)間跨度可從幾個(gè)小時(shí)到幾個(gè)月不等。 注：它可能是由于方法、數(shù)量、未按計(jì)劃或延遲交付等原因引起的。 24 外包過(guò)程 由外部組織履行的一部分組織職能（或過(guò)程）。這包括但不限于以下方面（如適用）；在預(yù)計(jì)成本范圍內(nèi)；是否必要的資源、設(shè)施、工裝、產(chǎn)能、軟件及具有所需技能的人員，包括支持功能，是或者計(jì)劃是可用的 。 17 試驗(yàn)室 用于檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的設(shè)施，可能但不限于，化學(xué)、冶金、 尺寸、物理、電性能或可靠性試驗(yàn)。 注：該職責(zé)包括在顧客制定的應(yīng)用范圍內(nèi)，試驗(yàn)并驗(yàn)證設(shè) 計(jì)性能。） 10 制造的設(shè)計(jì)（ DFM ） 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和過(guò)程策 劃的整合，用于設(shè)計(jì)出可簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)地制造的產(chǎn)品。 7 顧客要求 顧客規(guī)定的一切要求（如：技術(shù)、商業(yè)、產(chǎn)品及制造過(guò)程相關(guān) 要求；一般條款與條件；顧客特定要求等等）。 3 售后市場(chǎng)零件 并非由 OEM 為服務(wù)件應(yīng)用而采購(gòu)或放行的替換零件，可能按照或未按照原始設(shè)備規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)。 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁(yè) 碼 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成手冊(cè)的內(nèi)容，對(duì)版本明確的引用標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)的增補(bǔ)或修訂本手冊(cè)不引用。 如 圖 2 所示： 圖 2 體系標(biāo)準(zhǔn)中的 PDCA 循環(huán) 通過(guò)體系關(guān)系圖的展示，領(lǐng)導(dǎo)作用貫穿整個(gè)體系運(yùn)轉(zhuǎn)，并 作 為中點(diǎn)支持體系運(yùn)行，公司需要強(qiáng)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)層在體系運(yùn)行有效性的作用。 并在質(zhì)量管理體系中倡導(dǎo)：以過(guò)程方法為中心，以顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想。 原則 4 過(guò)程方法 將活動(dòng)和相關(guān)資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。因此，公司應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客需求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁(yè) 碼 1 范 圍 公司 依據(jù) IATF16949:2020標(biāo)準(zhǔn)要求建立 、實(shí)施 并保持質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，運(yùn)用過(guò)程方法及各過(guò)程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作要求、績(jī)效考核，并使其文件化。 7 當(dāng)顧客要求或銷售活動(dòng)中需要提供《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人員提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后以“非受控”標(biāo)識(shí)發(fā)出。 “受控” 《質(zhì)量手冊(cè)》的 發(fā)放對(duì)象： 1) 公司領(lǐng)導(dǎo)； 2) 質(zhì)量管理體系所覆蓋的職能部門； 3) 分管質(zhì)量管理體系工作的人員； 4) 認(rèn)證公 司備案。在中國(guó) 振興 集團(tuán)和南昌市政府的支持下，公司規(guī)劃用五到八年時(shí)間，發(fā)展成為技術(shù)領(lǐng)先、具有行業(yè)影響力的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)基地?！澳喜啤辈裼蜋C(jī)及發(fā)電機(jī)組曾多次為國(guó)慶大閱兵，衛(wèi)星及導(dǎo)彈發(fā)射等提供保障，多次受到中共中央、國(guó)務(wù)院和中央軍委的嘉獎(jiǎng)。 X4110Z 型柴油機(jī)獲國(guó)家科委技術(shù)開(kāi)發(fā)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)， X6110A 型柴油機(jī)獲國(guó)家科委技術(shù)開(kāi)發(fā)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)． X105 系列柴油機(jī)獲全國(guó)科技大會(huì)科技獎(jiǎng)， X4105B 型柴油機(jī)獲國(guó)家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品銀獎(jiǎng)。 公司目前注冊(cè)資本金 億元。 2) 對(duì)所有班次的生產(chǎn)操作，指定或委派當(dāng)班質(zhì)量代表，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作： 1）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方評(píng)定審核工作。 2 質(zhì)量目標(biāo)： a) 產(chǎn)品出廠試驗(yàn)一次交檢合格率 ≥ 98％； b) 顧客滿意度≥ 90％； c) 顧客抱怨處理及時(shí)率 100%。 公司以“ 標(biāo)準(zhǔn)是底線，我們要做得更好 ”作為質(zhì)量理念。 質(zhì)量方面的承諾： 公司以“ 以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意 ”作為經(jīng)營(yíng)理念。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照 IATF16949:2020 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，各部門負(fù)責(zé)人必須按照 IATF16949:2020 和本《質(zhì)量手冊(cè)》的要求進(jìn)行工作，擔(dān)負(fù)起本部門內(nèi)的推行、指導(dǎo)及監(jiān)管的職責(zé) ,將公司質(zhì)量管理水平提高到一個(gè)新的高度。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 制 : 審 核 : 曾 陳新杰 批 準(zhǔn) : 陳興慶 受控狀態(tài)： 編 號(hào)： 2017428 頒布 2017428運(yùn)行 有限公司 頒布 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁(yè) 碼 章 節(jié) 號(hào) 標(biāo) 題 頁(yè) 數(shù) 頒 布 令 4 管理承諾 5 質(zhì)量方針 6 管理者 代表 任命書 7 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 8 顧客代表任命書 9 公司簡(jiǎn)介 10 《質(zhì)量手冊(cè)》的管理 12 1 范 圍 13 質(zhì)量管理原則 13 過(guò)程方法簡(jiǎn)述 15 PDCA 簡(jiǎn)述 16 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 18 3 術(shù)語(yǔ)和定義 19 4 組織環(huán)境 23 理解組織及其環(huán)境 23 理解相關(guān)方的需求和期望 23 確定質(zhì)量管理體系的范圍 24 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 25 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 27 領(lǐng)導(dǎo)作用和承 諾 27 方針 30 組織的作用、職責(zé)、 和權(quán)限 30 6 策劃 32 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 32 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 34 變更的策劃 34 7 支持 35 《質(zhì)量手冊(cè)》 文件編碼 Q/ 版 本 1 修改次數(shù) 0 頁(yè) 碼 資源 35 能力