【正文】 00 18．00 18．00 18．OO 18．00 18．00 18．00 18．00 18．00 18．00 10總成本費(fèi)用 392．59 542．50 542．50 539．98 537．46 532．26 532．26 532．26 532．26 532．26 518．76 518．76 其中：1．固定成本 55．39 60．79 60．79 58．27 55．75 50．55 50．55 50．55 50．55 50．55 37．05 37．05 2．可變成本 337．20 481．7l 481．71 481．7l 481．7l 481．7l 481．7l 481．7l 481．71 481．7l 481．71 481．7l 1l圣營(yíng)成本(10—5—6—7～8) 349．80 499．7l 499．7l 499．7l 499．71 499．7l 499．7l 499．71 499．71 499．71 499．7l 499．71固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表4 單位萬(wàn)元 項(xiàng)目年份折舊及攤 銷年限 折舊及攤銷年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l 12一、工程原值折舊費(fèi)凈值一、律鋪物J 20l、原值 381．00折舊費(fèi) 19．05 19．05 19．05 19．05 19．05 19．05 19．05 19．05 19．05 19．05 19．05 19．05凈值 361．95 342．90 323．85 304．80 285．75 266．70 247．65 228．60 209．55 190．50 171．45 154．40=、詒各 10l、原值 135．00折舊費(fèi) 。 二、問(wèn)題與建議 建議各級(jí)政府盡快研究評(píng)審，評(píng)申通過(guò)后，國(guó)家給予足額項(xiàng)目建設(shè)資金及相關(guān)政策優(yōu)惠，各級(jí)政府保證配套資金及時(shí)到位，以利項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施。 第十二章可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論 該項(xiàng)目的建設(shè)可充分發(fā)揮某的資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)某蘑菇種植業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。每批次鮮產(chǎn)品上市前逐一進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，力爭(zhēng)做到有質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果，有綠色標(biāo)志，有產(chǎn)品合格標(biāo)志，并建立產(chǎn)品質(zhì)量管理檔案，確保可追溯性。提高生產(chǎn)能力，不斷改善產(chǎn)品質(zhì)量，自覺(jué)戴上“緊箍咒”，盡快實(shí)現(xiàn)與國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接軌。 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 種植技術(shù)管理 蘑菇種植生產(chǎn)由縣、鎮(zhèn)農(nóng)技部門負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，項(xiàng)目區(qū)由政府和農(nóng)技部門牽頭建立村、生產(chǎn)基地、科技示范戶相配套的技術(shù)推廣網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮示范基地的技術(shù)示范推廣和輻射功能。三、其它社會(huì)影響通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施，將實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入增加和就業(yè)人數(shù)的增多，全面提高農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)了我縣農(nóng)村地區(qū)生活水平的生活質(zhì)量的進(jìn)一步提高。 該項(xiàng)目的建成，受益農(nóng)戶將輻射整個(gè)皖南地區(qū)乃至相鄰省市、就我縣來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)到2 0 0 8年，食用菌面積將達(dá)到4 0 O萬(wàn)m2，產(chǎn)量4萬(wàn)噸，直接產(chǎn)值1．2億元，加工后產(chǎn)值3億元，食用菌從業(yè)人數(shù)2～3萬(wàn)人，帶動(dòng)農(nóng)戶50 O 0余戶，全縣農(nóng)民人均增收了32 0元。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 該項(xiàng)目的建成將極大地促進(jìn)我縣乃至周邊地區(qū)食用菌，尤其是雙孢菇的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2008年，我縣食用菌種植面積將達(dá)到4 0 0萬(wàn)m。 本項(xiàng)目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的污泥均含有多種有機(jī)成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及固體廢棄物一道運(yùn)往復(fù)合肥加工廠做復(fù)合肥料，變“廢”為寶，增加本廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 廢渣治理 本項(xiàng)目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的污泥均含有多種有機(jī)成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及固體廢棄物一道運(yùn)往復(fù)合肥加工廠做復(fù)合肥料，變“廢”為寶，增加本廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)，區(qū)內(nèi)周圍環(huán)境質(zhì)量好，無(wú)工業(yè)污染。 清償能力分析 財(cái)政有償資金償期2年(不含建設(shè)期) 五、不確定性分析(雙孢蘑菇生產(chǎn)) 盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn)=固定年成本／(單價(jià)一單位變動(dòng)成本) =5 0．8萬(wàn)元／(5 2 0 04 08 0)元=5 3．5 7噸。 銷售稅金及附加 農(nóng)副產(chǎn)品，可申請(qǐng)國(guó)家免稅(增值稅)。 ％?？h農(nóng)委成立項(xiàng)目實(shí)施辦公室，從項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、實(shí)施、驗(yàn)收等方面進(jìn)行監(jiān)督管理。擁有總資產(chǎn)2 24 1萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1 2 6 2萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率2 7％，具有較強(qiáng)的資金籌措及還款能力。 某縣委、縣政府對(duì)農(nóng)業(yè)工作高度重視，每年對(duì)上級(jí)批準(zhǔn)實(shí)施的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目配套資金，都能及時(shí)、足額撥付到位。 技術(shù)投入4 0萬(wàn)元，占總投資的7．1％，其中，新品種引進(jìn)、示范費(fèi)1 5萬(wàn)元，聘請(qǐng)專家擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)并現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)1 5萬(wàn)元，菇農(nóng)及技術(shù)人員培訓(xùn)投資1 0萬(wàn)元。 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 土建投資3 8 1萬(wàn)元，占總投資6 7．8％。(6)前期工作經(jīng)費(fèi)(6萬(wàn)元)。 (5)技術(shù)投入(4 O萬(wàn)元) 新品種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范。5萬(wàn)元，計(jì)1 5萬(wàn)元；鍋爐(2噸)計(jì)1 6萬(wàn)元；接種箱2 O個(gè)，每個(gè)單價(jià)O．1萬(wàn)元，計(jì)2萬(wàn)元；菌種瓶1 0 0萬(wàn)只，計(jì)2 O萬(wàn)元。 (2)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地蘑菇栽培工藝流程 培養(yǎng)料發(fā)酵播種發(fā)菌管理覆土管理秋菇管理越冬管理春菇管理 (3)菌種生產(chǎn)工藝流程 種菇一級(jí)菌種二級(jí)菌種三級(jí)菌種栽培 ‘ 菌種制作包括四個(gè)基本環(huán)節(jié)： 配制培養(yǎng)基一滅菌一接種一培養(yǎng)四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 菌種生產(chǎn)按GBl9171—2003《雙孢蘑菇菌種》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)基地產(chǎn)品生產(chǎn)按綠色食品NY／T7492003《食用菌》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 菌種生產(chǎn)區(qū)相對(duì)獨(dú)立，占地1 O畝知建筑面積3 1 0 0 m2。 生產(chǎn)示范小區(qū)占地1 2 O畝，建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為：每個(gè)菇棚前后間隔2 0m，左右間隔4m。 通過(guò)蘑菇種植和加工，充分利用副產(chǎn)品(稻草等)資源，變廢為寶，促進(jìn)轉(zhuǎn)化增值，增加企業(yè)收入，增加財(cái)稅收入。 總體目標(biāo) 通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)展，全縣在五年內(nèi)(2 0—0 7—2 01 2)爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)： 雙孢蘑菇種植面積達(dá)400萬(wàn)平方米川總產(chǎn)量4萬(wàn)噸以上，蘑菇產(chǎn)業(yè)收入大幅度增加，占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比重大幅度提升。在本省和江蘇、上海、浙江等省市指定代理商，開(kāi)辟產(chǎn)品銷售市場(chǎng)。 新辟網(wǎng)上銷售業(yè)務(wù)。 設(shè)立銷售專柜。加入WTO后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化，這大大改善了雙孢蘑菇出口環(huán)境，具有比較優(yōu)勢(shì)和價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)空間巨大。據(jù)調(diào)查，全國(guó)每年雙孢蘑菇加工需求量不少于20萬(wàn)噸。上海，江蘇，廣東，深圳等省市，每年消化各類食用菌產(chǎn)品約萬(wàn)噸，“南菇北調(diào)”已成為今后發(fā)展的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)外客戶從信函、電傳、網(wǎng)站上求貨迫切。從總體上分析，雙孢蘑菇由于具有多種綜合功能，同時(shí)，又便于鮮食、加工和出口創(chuàng)匯，其產(chǎn)品市場(chǎng)趨勢(shì)看好。產(chǎn)銷率1 0 0％。項(xiàng)目重要技術(shù)支撐單位是上海食用菌研究所和江蘇食用菌研究所。 某集團(tuán)積極響應(yīng)國(guó)家建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的號(hào)召，工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，以某市委、市政府和某縣委、縣政府《關(guān)于全面推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神為指導(dǎo)，大力推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)建設(shè)，發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，力爭(zhēng)通過(guò)五年的建設(shè)，使省、市新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)一一許鎮(zhèn)大浦、張橋、成為某市及長(zhǎng)三角大中城市的優(yōu)質(zhì)食用菌的供應(yīng)基地之一，通過(guò)發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè)，有效增加農(nóng)民收入，真正實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)村文明、村容整潔、管理民主”的總體要求。 公司集生產(chǎn)基地、加工、銷售為一體，下設(shè)某縣某米業(yè)有限責(zé)任公司(一廠、二廠)、元宵粉廠、苗木花卉基地、標(biāo)準(zhǔn)化蘑菇生產(chǎn)基地、圩豬保種基地和萬(wàn)頭豬廠、珍稀動(dòng)物養(yǎng)殖廠、蔬菜大棚生產(chǎn)基地、浦西湖水產(chǎn)養(yǎng)殖公司、和旺養(yǎng)雞場(chǎng)和萬(wàn)畝綠色食品水稻生產(chǎn)基地，其主要產(chǎn)品有：優(yōu)質(zhì)大米、畜禽、水產(chǎn)品、果蔬、食用菌、水磨糯米粉，全價(jià)顆粒飼料、南瓜粉等農(nóng)副產(chǎn)品。擁有總資產(chǎn)224l萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1 262萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率27％。通過(guò)菌種廠建設(shè)，并與上海農(nóng)科院食用菌研究所進(jìn)行技術(shù)合作加以解決。 增收效果顯著一我縣生產(chǎn)實(shí)踐表明，每個(gè)大棚(1 0 0 0 m2左右)農(nóng)民純收入1萬(wàn)元以上，間接收入還有0．8萬(wàn)元左右。項(xiàng)目單位自備車隊(duì)，可協(xié)作完成運(yùn)輸任務(wù)。屆時(shí)，我國(guó)人均消費(fèi)食用菌量預(yù)計(jì)達(dá)到6公斤左右，總量將達(dá)到7 8 0萬(wàn)噸。 市場(chǎng)潛力巨大一近年來(lái)，我國(guó)加工的食用菌主要出口歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，其出口量和創(chuàng)匯額呈直線上升趨勢(shì)。已構(gòu)建了縣、鎮(zhèn)、村、組四級(jí)社會(huì)化服務(wù)體系：從2 0 02年開(kāi)始，縣財(cái)政每年拿出3 0萬(wàn)元對(duì)營(yíng)銷大戶和科技示范戶予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)。擁有總資產(chǎn)2 2 4 1萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1 2 6 2萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率2 7％，具有較強(qiáng)的資金籌措及還款能力。省委、省政府把某作為“一點(diǎn)兩線，的重點(diǎn)和突破口，在政策上予以傾斜，在經(jīng)濟(jì)上予以支持。近幾年在我縣迅猛發(fā)展，2 0 0 5年某縣雙孢菇生產(chǎn)已達(dá)1 5 0萬(wàn)平方米。轄8個(gè)鎮(zhèn)，1 5 9個(gè)村委會(huì)。1 0’4 2∥，東西經(jīng)差3 3’11∥，南北緯差32，1 5。某縣位于長(zhǎng)江中下游以南，安徽省東南部，地跨東經(jīng)11 7。綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)將充分利用項(xiàng)目企業(yè)的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，充分利用本地的資源優(yōu)勢(shì)，順應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展需求，進(jìn)一步促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。它具有四大醫(yī)療保健作用：一是能降低膽固醇；二是增強(qiáng)免疫功能；三是抑制腫瘤；四是有抗衰老功能。將生產(chǎn)蘑菇廢料作為農(nóng)田肥料，可為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)開(kāi)辟良好的肥源，增產(chǎn)節(jié)支作用將十分明顯。 資源綜合開(kāi)發(fā)利用，需要發(fā)展蘑菇產(chǎn)業(yè) 某是農(nóng)業(yè)大縣，全縣耕地面積5 ，現(xiàn)階段大面積仍以糧棉油為主，糧棉油副產(chǎn)品資源豐富，作為生產(chǎn)蘑菇主要原料的稻草、谷殼、餅粕年均達(dá)4 5．1萬(wàn)噸，可為興辦食用菌產(chǎn)業(yè)、發(fā)展蘑菇生產(chǎn)奠定可靠的物質(zhì)基礎(chǔ)。大力調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展高效經(jīng)濟(jì)作物，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，已成為提高農(nóng)業(yè)效益，增加農(nóng)民收入的當(dāng)務(wù)之急。鮮蘑菇是一個(gè)初級(jí)產(chǎn)品，可以直接上市，但更重要的是可以通過(guò)生產(chǎn)鹽漬菇、蘑菇罐頭、蘑菇醬油等高級(jí)產(chǎn)品，延長(zhǎng)加粗產(chǎn)業(yè)鏈，增加產(chǎn)品附加值，促使傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的自給自足型、粗放型向商品型和集約型發(fā)展。 一是節(jié)約土地，耕地利用率高。食用菌產(chǎn)品是勞動(dòng)密集型和技術(shù)密集型結(jié)合產(chǎn)品，勞動(dòng)力成本直接決定著產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)有無(wú)，我國(guó)勞動(dòng)力資源豐富，生產(chǎn)成本低廉，使產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)通過(guò)成本和價(jià)格凸現(xiàn)出來(lái)。據(jù)有關(guān)資料分析，從2 O 0 O年起，我國(guó)食用菌年產(chǎn)量6 O O萬(wàn)噸以上，年均產(chǎn)值2 2 O億元以上，年出口5 O萬(wàn)噸左右，出口創(chuàng)匯7 O億美元左右，我國(guó)已成為世界食用菌第一生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)。 三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 發(fā)揮優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品戰(zhàn)略，要求發(fā)展蘑菇產(chǎn)業(yè) 雙孢蘑菇為食用菌主要品種，食用菌屬微生物范疇，其產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)豐富，味道鮮美，早已被國(guó)內(nèi)外．公認(rèn)為低脂肪高蛋白質(zhì)的優(yōu)質(zhì)食品。2005年種植雙孢菇消耗稻草37500噸，僅此一項(xiàng)就可增收9 O 0余萬(wàn)元；雙孢菇收獲后，培養(yǎng)基是極好的有機(jī)肥源；雙孢菇加工后的下腳料，經(jīng)處理后既可作為水產(chǎn)和畜禽養(yǎng)殖的飼料添加劑，又可用于生產(chǎn)沼氣。 我縣雙孢菇生產(chǎn)起步于1 9 9 4年，規(guī)模由小到大，逐步發(fā)展，金縣發(fā)展食用菌生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)效機(jī)制已經(jīng)建立。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全縣共有大米加工廠200余家，年加工能力1 0 0多萬(wàn)噸，實(shí)際加工量5 O多萬(wàn)噸?？h稻米產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)申報(bào)了弋江、許鎮(zhèn)、籍山鎮(zhèn)30萬(wàn)畝無(wú)公害水稻生產(chǎn)基地認(rèn)定、注冊(cè)了“某大米”集體商標(biāo)，“云谷貢、“云谷堂’’、“陵貢”、“景紅、“鄉(xiāng)下人”一等商標(biāo)正式注冊(cè)，“小丫