【正文】 償資金償期2年(不含建設(shè)期) 五、不確定性分析(雙孢蘑菇生產(chǎn)) 盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn)=固定年成本／(單價(jià)一單位變動(dòng)成本) =5 0．8萬(wàn)元／(5 2 0 04 08 0)元=5 3．5 7噸。 敏感性分析 分別對(duì)銷(xiāo)售收入、經(jīng)營(yíng)成本和建設(shè)投資三個(gè)因素作比率增加或減少數(shù)1 0％、2 O％的單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期指標(biāo)影響的敏感性分析。分析結(jié)果表明，因價(jià)格變動(dòng)而引起的銷(xiāo)售收入變化和因經(jīng)營(yíng)成本變動(dòng)對(duì)上述指標(biāo)的影響最大，其次是產(chǎn)量變動(dòng)、價(jià)格不變引起的銷(xiāo)售收入變化對(duì)財(cái)務(wù)收益率及投資回收期的影響，建設(shè)投資變動(dòng)的影響最?。ㄔ斠?jiàn)敏感性分析表）（此表沒(méi)掃描）六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論，小于6年，%，大于10%，%，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。根據(jù)以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，該項(xiàng)目完全可以投資。第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、環(huán)境影響 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)，區(qū)內(nèi)周?chē)h(huán)境質(zhì)量好，無(wú)工業(yè)污染。本項(xiàng)目不處于水源上游，不處于居民稠密區(qū)，周?chē)h(huán)境的承載能力較強(qiáng)，本項(xiàng)目污染物僅有堆料發(fā)酵時(shí)產(chǎn)生污水，經(jīng)沉淀處理后均可達(dá)標(biāo)排放。 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 廢水治理 本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來(lái)自食用菌配料、清洗等工序。經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實(shí)施，處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求(《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5 08 4—9 2)的標(biāo)準(zhǔn)值，能用于農(nóng)田灌溉。 廢渣治理 本項(xiàng)目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的污泥均含有多種有機(jī)成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及固體廢棄物一道運(yùn)往復(fù)合肥加工廠做復(fù)合肥料，變“廢”為寶，增加本廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 噪音治理 周年化中的冷卻塔、風(fēng)機(jī)等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計(jì)時(shí)考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振臺(tái)座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動(dòng)降低噪音聲源；設(shè)備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置避振喉，以忸止噪聲處理。通過(guò)采取上述措施，可滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GBl 2 34 9—9 O)是的工類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)要求。 三、環(huán)保部門(mén)意見(jiàn) 本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來(lái)自食用菌配料、清洗等工序，經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實(shí)施，處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求(《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5 0 8 4—9 2)的標(biāo)準(zhǔn)值，為節(jié)約用水，本項(xiàng)目及原企業(yè)所排廢水經(jīng)處理后部分用于企業(yè)綠化，大部分用于農(nóng)灌。 本項(xiàng)目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的污泥均含有多種有機(jī)成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及固體廢棄物一道運(yùn)往復(fù)合肥加工廠做復(fù)合肥料，變“廢”為寶，增加本廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 對(duì)冷卻塔、風(fēng)機(jī)等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計(jì)時(shí)考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振臺(tái)座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動(dòng)降低噪音聲源；設(shè)備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置避振喉，以阻止噪聲處理。通過(guò)采取上述措施，可滿(mǎn)足，《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GBl 2 349—9 O)是的I類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)要求。 以上環(huán)保措施，縣環(huán)保局同意建設(shè)。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 該項(xiàng)目的建成將極大地促進(jìn)我縣乃至周邊地區(qū)食用菌，尤其是雙孢菇的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2008年，我縣食用菌種植面積將達(dá)到4 0 0萬(wàn)m。，產(chǎn)量為4萬(wàn)噸，成為農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)中繼優(yōu)質(zhì)米之后的又一支柱產(chǎn)業(yè)。 該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)將極大地調(diào)整和改善產(chǎn)、加、銷(xiāo)等環(huán)節(jié)的分配格局，通過(guò)訂單生產(chǎn)一、保護(hù)價(jià)收購(gòu)等措施，可以有效地保護(hù)菇農(nóng)的利益，避免和化解菇農(nóng)的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，充足的原料高科技的加工，又為企業(yè)的發(fā)展增添了后勁，隨著生產(chǎn)、加工規(guī)模的不斷擴(kuò)大，又會(huì)促進(jìn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等社會(huì)化服務(wù)體系的發(fā)展。使我縣食用菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、加銷(xiāo)等環(huán)節(jié)相互依存，相互連接，利益共享，呈現(xiàn)良性循環(huán)。 該項(xiàng)目的建成，受益農(nóng)戶(hù)將輻射整個(gè)皖南地區(qū)乃至相鄰省市、就我縣來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)到2 0 0 8年，食用菌面積將達(dá)到4 0 O萬(wàn)m2，產(chǎn)量4萬(wàn)噸，直接產(chǎn)值1．2億元，加工后產(chǎn)值3億元，食用菌從業(yè)人數(shù)2～3萬(wàn)人，帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)50 O 0余戶(hù)，全縣農(nóng)民人均增收了32 0元。 項(xiàng)目建成將我縣食用菌生產(chǎn)加工連成一體，極大地提高了這一產(chǎn)業(yè)的組織化程度，呈現(xiàn)出區(qū)域化布局，規(guī)?；a(chǎn)，市場(chǎng)化運(yùn)作現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新模式。二、農(nóng)民增收 目區(qū)基地按150萬(wàn)m2計(jì)算，每平方米生產(chǎn)利潤(rùn)20萬(wàn)元計(jì)，全縣共增收3000萬(wàn)元，產(chǎn)品運(yùn)輸收入，%計(jì)為1200萬(wàn)元。兩項(xiàng)合計(jì)4200萬(wàn)元，全縣農(nóng)民人均收近100元。三、其它社會(huì)影響通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施，將實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入增加和就業(yè)人數(shù)的增多，全面提高農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)了我縣農(nóng)村地區(qū)生活水平的生活質(zhì)量的進(jìn)一步提高。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 某縣人民政府成立了以分管縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員單位有農(nóng)業(yè)、財(cái)政、發(fā)改委、科技、審計(jì)、國(guó)土和環(huán)保等部門(mén)和有關(guān)鎮(zhèn)政府，辦公室設(shè)在縣農(nóng)委，縣農(nóng)委分管主任任辦公室主任。項(xiàng)目單位成立實(shí)施辦公室，組織強(qiáng)有力的實(shí)施班子。二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 本項(xiàng)目由某集團(tuán)實(shí)施，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶(hù)”的聯(lián)結(jié)方式，組織生產(chǎn)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)實(shí)行股份制，并采取靈活．的用工制度，工資以基本工資+計(jì)件工資為主，職工福利依靠社會(huì)保障。 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 種植技術(shù)管理 蘑菇種植生產(chǎn)由縣、鎮(zhèn)農(nóng)技部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，項(xiàng)目區(qū)由政府和農(nóng)技部門(mén)牽頭建立村、生產(chǎn)基地、科技示范戶(hù)相配套的技術(shù)推廣網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮示范基地的技術(shù)示范推廣和輻射功能。縣、鎮(zhèn)農(nóng)技部門(mén)積極借鑒國(guó)內(nèi)外蘑菇生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)依照綠色食品《食用菌》標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展蘑菇生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)和環(huán)節(jié)，制定技術(shù)措施，采取舉辦技術(shù)培訓(xùn)，印發(fā)技術(shù)資料，實(shí)地檢查督導(dǎo)等多種形式，將各項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)措施落實(shí)到蘑菇生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)基地實(shí)行統(tǒng)一品種質(zhì)量，統(tǒng)一播種時(shí)間，統(tǒng)一技術(shù)管理措施，統(tǒng)一采收標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)蘑菇標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。產(chǎn)品質(zhì)量管理 為了更好地開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，以過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量擴(kuò)大市場(chǎng)份額，嚴(yán)格按國(guó)際綠色標(biāo)準(zhǔn)(PPM)生產(chǎn)，做到產(chǎn)前定標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)中依標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)后(產(chǎn)品)貼標(biāo)準(zhǔn)．將種植原料，生產(chǎn)過(guò)程，加工環(huán)節(jié)及包裝材料全面納入質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理。提高生產(chǎn)能力，不斷改善產(chǎn)品質(zhì)量，自覺(jué)戴上“緊箍咒”，盡快實(shí)現(xiàn)與國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接軌。 在產(chǎn)品質(zhì)量管理上，從機(jī)制上實(shí)行“三設(shè)”：一是設(shè)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目區(qū)建立產(chǎn)品質(zhì)量管理小組，由縣政府牽頭，技術(shù)監(jiān)督局、工商局、衛(wèi)生局、農(nóng)委主要領(lǐng)導(dǎo)參加，負(fù)責(zé)蘑菇產(chǎn)品質(zhì)量的全面管理；二是設(shè)專(zhuān)人，挑選指派12名有責(zé)任心，有專(zhuān)業(yè)水平的同志，從事產(chǎn)品質(zhì)量的具體管理；三是設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金，按生產(chǎn)利潤(rùn)的1％，留提產(chǎn)品質(zhì)量管理費(fèi)，由蘑菇產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)管理，用于生產(chǎn)原料、鮮產(chǎn)品、加工產(chǎn)品的成分指標(biāo)、農(nóng)藥殘留、重金屬殘留、硝酸鹽含量和病原物檢測(cè)，以利督查改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 管理環(huán)節(jié)上實(shí)行“三把關(guān)”：一是生產(chǎn)原料把關(guān)，對(duì)稻草、肥料等培養(yǎng)料的供料產(chǎn)地、數(shù)量進(jìn)行建檔，嚴(yán)格控制農(nóng)殘、重金屬殘留等標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)入把關(guān)；二是生產(chǎn)過(guò)程把關(guān)。在種植生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用高毒、高殘留農(nóng)藥及污染水源，控制無(wú)機(jī)氮肥的過(guò)量使用；在加工生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的防腐劑，保鮮劑，色素等輔料，加工車(chē)間配套完備的衛(wèi)生設(shè)施，健全生產(chǎn)流程的衛(wèi)生制度；三是成品質(zhì)量把關(guān)。每批次鮮產(chǎn)品上市前逐一進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，力爭(zhēng)做到有質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果，有綠色標(biāo)志，有產(chǎn)品合格標(biāo)志，并建立產(chǎn)品質(zhì)量管理檔案，確?？勺匪菪?。 四、技術(shù)培訓(xùn) 公司將采取“走出去、請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的方法，對(duì)農(nóng)民和基地員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。一方面每年選派5～1 0名主要技術(shù)人員到外地科研院所、大專(zhuān)院校進(jìn)行短期培訓(xùn)；另一方面，邀請(qǐng)省內(nèi)外知名的有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。 五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 預(yù)防為主，防治結(jié)合，交通運(yùn)輸通暢，消防通道符合要求，工人每年體檢1次，持健康上崗，勞動(dòng)保護(hù)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行。 第十二章可行性研究結(jié)論與建議一、可行性研究結(jié)論 該項(xiàng)目的建設(shè)可充分發(fā)揮某的資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)某蘑菇種植業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 本項(xiàng)目工藝先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)技術(shù)合理。項(xiàng)目的建設(shè)可充分發(fā)揮該企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)和當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)當(dāng)?shù)啬⒐降确N植業(yè)的發(fā)展，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并能為當(dāng)?shù)靥峁┮欢ǖ木蜆I(yè)崗位，為社會(huì)減輕一定的就業(yè)壓力，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。因此，本項(xiàng)目建設(shè)必要的、可行的。 二、問(wèn)題與建議 建議各級(jí)政府盡快研究評(píng)審，評(píng)申通過(guò)后，國(guó)家給予足額項(xiàng)目建設(shè)資金及相關(guān)政策優(yōu)惠，各級(jí)政府保證配套資金及時(shí)到位，以利項(xiàng)目建設(shè)順利實(shí)施。45固定資產(chǎn)投資估算表單位萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)估算價(jià)值占總估算價(jià)值的比備注建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)例(％)固定資產(chǎn)投資1土建工程381．00381．0067。82機(jī)械設(shè)備135．00135．0024總計(jì)381．00135．00516．0091．8土建工程明細(xì)表附表11 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 結(jié) 構(gòu)建筑面積(1112) 單價(jià)(元)投資額(萬(wàn)元)其中：財(cái)政無(wú)償資金(萬(wàn)元) 1主要生產(chǎn)車(chē)間 32l 1．1菌種培養(yǎng)房磚混 3000 270．00 81．00 1．2周年化生產(chǎn)廠房夾芯板 1500 300．00 45．00 1．3鋼管大棚磚混鋼管 450(： 233．30 105．00 1．4普通竹木大棚竹木 10000 90．00 90．00 2輔助生產(chǎn)車(chē)間 8．50 2．1接種室磚混 ’ 10C 500．OO 5．00 2．1制冷機(jī)房磚混 ．100 350．00 3．50 2．3 3動(dòng)力車(chē)間司 4鍋爐房磚混 125 600．00 7．50 5庫(kù)房 6室外工程道路、排水、綠化等 44．00 ． 44．00 7其它設(shè)備投資明細(xì)表附表12 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 數(shù)量(臺(tái)／件) 單價(jià)(元／臺(tái)件) 投資額(萬(wàn)元) 其中：財(cái)政無(wú)償資金(萬(wàn)元) 1主要設(shè)備 】33．00 1．1制冷設(shè)備 26．00 1．2鍋爐 2 175000．00 35．00 1．3高壓滅菌鍋 10 15000．00 15．00 1．4菌種瓶 1000000 0．20 20．00 1．5菌種擺放架 12．00 1．6菇床架 25．00 2附屬設(shè)備 2．OO 2．1接種箱 20 1000．00 2．OO 2．1 2．3 2．4 3其它 3．1 3．2合計(jì) 135．00科技投資明細(xì)表附表13 序號(hào) 投向 內(nèi)容簡(jiǎn)要 工作量投資額(萬(wàn)元)其中：財(cái)政無(wú)償資金(萬(wàn)元) 主要作用 單位 計(jì)劃數(shù) 1技術(shù)引進(jìn) 1．1品種 1．2技術(shù) 1．3材料