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新建年產(chǎn)3600噸速凍蘆筍加工項目可行性研究報告-wenkub.com

2025-05-12 02:45 本頁面
   

【正文】 第三、該項目經(jīng)濟(jì)效益顯著,社會貢獻(xiàn)率高,抵御市場風(fēng)險能力強(qiáng),資金回收有保障。其增長幅度可增長到原來的30%,與非項目農(nóng)民收入有明顯差異,其中每畝地可增加280元—520元的收入。目前,項目區(qū)蘆筍業(yè)種植已經(jīng)得到了大規(guī)模發(fā)展,農(nóng)業(yè)產(chǎn)品經(jīng)營方式也相應(yīng)得到規(guī)范。能充分調(diào)動農(nóng)民種植產(chǎn)品原材料的積極性,確保生產(chǎn)原料的供需量,從而使產(chǎn)品加工能得到一定的保障,由于目前國內(nèi)外冷凍蘆筍市場缺口較大,產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求狀態(tài),可以實現(xiàn)以產(chǎn)定銷,依據(jù)科學(xué)合理占有市場原則,在各大城市及食品企業(yè)分設(shè)銷售點,逐步擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò),同時帶動交通運(yùn)輸業(yè)、餐飲業(yè)等其它服務(wù)行業(yè)的迅速發(fā)展。敏感性分析表項目名稱單位基本方案銷售收入經(jīng)營成本固定資產(chǎn)+10%10%+10%10%+10%10%財務(wù)內(nèi)部收益率%比基本方案增減%+--+-+財務(wù)凈現(xiàn)值萬元比基本方案增減萬元+1367-1245927+965-386+413投資回收期年比基本方案增減年-++-+敏感性評價敏感較敏咸不敏感從敏感性分析表(詳見附表8)可以看出,該投資項目最敏感因素是銷售收入,其次是經(jīng)營成本,而固定資產(chǎn)投資變化對該投資項目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)影響較小,是該項目的不敏感性因素。元/噸盈虧平衡點計算:a、以實物產(chǎn)量表示盈虧平衡點: 固定成本總額(F)X=銷售單價(P)-單位銷售稅金(R′)-單位變動成本(V′)=3172/(12000-169-1845)=3176噸計算結(jié)果表明只要擬建項目投產(chǎn)后達(dá)到3176噸的產(chǎn)量,即可達(dá)到不盈不虧的經(jīng)營水平,%即可盈利。只有財務(wù)內(nèi)部收益率大于貸款利率,(當(dāng)資金來源多途徑時,指財務(wù)貼現(xiàn)率),項目才能盈利。借款還本付息表附表6 單位:萬元年份項目利率(%)建設(shè)期23456一、銀行貸款(一)年初借款本息累計本金建設(shè)期利息(二)本年借款(三)本年應(yīng)計利息 (四)本年還本付息其中:本年付息本年還本二、融資資金(一)年初借款本息累計本金建設(shè)期利息(二)本年借款(三)本年應(yīng)計利息 (四)本年還本付利息其中:本年還本付本年利息三、償還借款資金來源(一)利潤(二)折舊(三)攤銷(四)其他資金四、還款后本金余額五、還本后結(jié)余資金項目最大還款能力(不含建設(shè)期): 年三、財務(wù)評價投資回收期(T):指將初始投資全部回收所需的時間。)營業(yè)利潤=銷售利潤-管理費(fèi)用-財務(wù)費(fèi)用=410-66-21=323萬元(第5年無財務(wù)費(fèi)用后,營業(yè)利潤為344萬元)利潤總額(即稅前利潤)=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出=323萬元(本項目不計營業(yè)外收入與支出)。以后營運(yùn)年度均為10849元/噸。b、管理費(fèi)用管理費(fèi)用年需66萬元,其中管理人員工資6萬元(管理人員5人,)、招待費(fèi)30萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、其他費(fèi)用20萬元。直接工資費(fèi)為直接參與生產(chǎn)的工人的工資,勞動崗位定員100人,年人均工資6000元,年共需60萬元??偝杀举M(fèi)用3818萬元,其中固定成本3172萬元,可變成本646萬元。2004年9月前利用國家扶貧貼息貸資金完成設(shè)備購置及安裝工程。三、資金籌措資金來源項目估算總投資822萬元,申請扶貧貼息貸款600萬元,主要用于項目土建工程及設(shè)備購置等,企業(yè)自籌222萬元,主要用于前期費(fèi)用及流動資金。e、項目實施費(fèi)用,即前期費(fèi)用,共投資21萬元(詳見附表13)。 其他公用設(shè)施圍墻、大門、道路、綠化、消防等,其他設(shè)施,投資10萬元。 給排水工程,投資3萬元;新打100m深機(jī)井1眼,;建80噸水塔1座,;供排水管網(wǎng)700m,; 宿辦樓300m2,庫房100m2,化驗室、地磅房、食堂、鍋爐房等配套設(shè)施200m2磚混結(jié)構(gòu),450元/m2 ,投資27萬元。 主要車間建筑,磚混結(jié)構(gòu),主體高度5m,600元/m2共600m2 ,投資36萬元,其中:初選車間200m2 、清洗車間150m加工車間90m投資萬元(含刨皮分級、沸水漂煬、冰水冷凍、風(fēng)冷瀝水四步工藝)、速凍車間60m2 、包裝車間100m2。其中:固定資產(chǎn)投資637萬元,流動資金投資185萬元。:按總投資的8‰。:按總投資的3‰。辦公室設(shè)在縣扶貧辦,辦公室主任由扶貧辦主任兼任,完成項目前期立項、設(shè)計、招標(biāo)等準(zhǔn)備工作。由企業(yè)培訓(xùn)科組織,由設(shè)備提供廠家對所有操作人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn),保證操作工人對設(shè)備能夠熟練操作,化驗人員能快速準(zhǔn)確提供化驗結(jié)果。第八章 企業(yè)組織和勞動定員一、企業(yè)組織企業(yè)組織形式該項目的實施以股份制民營企業(yè)的形式組建企業(yè)。c、設(shè)立完善的消防體系變電室、配電室配備四氯化碳滅火器。四、環(huán)境影響評價結(jié)論該項目實施過程,“三廢”及噪音均低于國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),對環(huán)境不造成污染。最大煙氣排入量為5909m3,符合國家鍋爐排放標(biāo)準(zhǔn)GB3841—83之規(guī)定。在整個生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定噪音。d、其他公用設(shè)施圍墻、大門、道路、綠化、消防等,其他設(shè)施。設(shè)備購置購置生產(chǎn)線上的清洗、加工、冷凍、包裝、檢驗等設(shè)備各一套,為1000m2氣調(diào)保鮮庫購氣調(diào)設(shè)備一套。建筑工程a、主要建筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設(shè)計生產(chǎn)車間:初選、清洗、加工(含刨皮分級、沸水漂煬、冰水冷凍、風(fēng)冷瀝水四步工藝)、速凍、包裝五大車間,采用磚混結(jié)構(gòu),主體高度按5m設(shè)計,鋪設(shè)白瓷釉面磚,地面鋪設(shè)防滑耐腐蝕地面磚,墻面用混合砂漿粉刷。c、占地面積分析原料暫存庫占地200 m2,生產(chǎn)車間(包括初選、清洗、加工、速凍、包裝等)占地600m2,成品庫(氣調(diào)保鮮冷庫)占地1000 m2,沉淀池占地800 m2,宿辦樓占地100 m2,食堂、配電房、地磅房等公共建筑占地200 m2,道路、綠化等其他公共設(shè)施占地3600 m2。二、項目規(guī)劃的布局在廠區(qū)建設(shè)開工的同時,利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站的協(xié)調(diào)能力,調(diào)動各個蘆筍協(xié)會的積極性,進(jìn)行優(yōu)質(zhì)蘆筍示范基地建設(shè),在下廟鎮(zhèn)、畢家鄉(xiāng)各集中連片選取示范點1000畝,建成優(yōu)質(zhì)蘆筍生產(chǎn)示范園。建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模將根據(jù)當(dāng)?shù)卦霞肮S的實際情況確定為:a、產(chǎn)商品冷凍蘆筍1噸。國內(nèi)市場由于速凍蘆筍市場缺口較大,產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求狀態(tài),可實現(xiàn)以產(chǎn)定銷,即該產(chǎn)品可以降低銷售成本,依據(jù)科學(xué)合理占有市場的原則,以西北五省及河南、山西、湖北等鄰近省份的大、中城市為中心,輻射全國市場,增設(shè)銷售窗口,不斷鞏固銷售市場和壯大銷售隊伍。b、推銷措施由于國內(nèi)外速凍蘆筍市場缺口較大,產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求狀態(tài),可實現(xiàn)以產(chǎn)定銷,故該產(chǎn)品可降低銷售成本,依據(jù)科學(xué)合理占有市場的原則,在各大城市及企業(yè)分設(shè)銷售點,進(jìn)行定量銷售,以創(chuàng)立某縣速凍蘆筍在國內(nèi)外市場的知名度,為以后擴(kuò)大生產(chǎn),占有市場打下基礎(chǔ)。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案產(chǎn)品方案a、產(chǎn)品名稱:速凍蘆筍b、產(chǎn)品規(guī)模標(biāo)準(zhǔn):25kg大包裝(內(nèi)裝5kg小包裝5袋)、10kg中包裝、5kg中小包裝、1kg小包裝、250g精包裝。 蘆筍罐頭是我國罐頭行業(yè)出口的拳頭產(chǎn)品,到目前為止,蘆筍罐頭產(chǎn)量僅7萬噸,還無法滿足國內(nèi)外市場的需要,而蘆筍糖漿作為一種雙向廣譜抗腫瘤藥物,既可以單獨使用抑制腫瘤擴(kuò)大,又可以配合放化療使用,提高放化療療效,減輕其毒副作用,這樣的產(chǎn)品將會在市場上越來越走俏。目前,在國內(nèi)各大中城市的賓館飯店以及超市已有銷售,消費(fèi)量也在逐年擴(kuò)大。我國勞動力豐富、價格低,很適合生產(chǎn)勞動力密集型產(chǎn)品,而且我國南北方都能種植蘆筍,種植品種既有白蘆筍又有綠蘆筍。%%。蘆筍主要用于出口的發(fā)展中國家,蘆筍種植面積較小。據(jù)世界蘆筍委員會估計。據(jù)世界蘆筍委員會估計,目前全世界蘆筍罐頭貿(mào)易量達(dá)20萬噸,綠蘆筍(含速凍)貿(mào)易量達(dá)5萬噸。產(chǎn)品市場前景分析從國際市場看,目前,蘆筍食用僅限于部分發(fā)達(dá)國家,其中德國、法國、意大利、比利時等國約占50%,美國、阿根廷、巴西等國占25%。目前,國際果蔬粉(凍干)年產(chǎn)量約為10萬噸,而我國產(chǎn)量不足3000噸。三、主要障礙因素及解決方案該項目實施后存在的主要問題冷凍蘆筍在我國尚處于初級發(fā)展階段,項目建成投產(chǎn)后,做為一種新產(chǎn)品投入市場,占據(jù)市場優(yōu)勢弱;加之企業(yè)在國內(nèi)外市場沒有一定的知名度;產(chǎn)品質(zhì)量問題在短時期也不一定能被消費(fèi)者認(rèn)可。b、熱料供應(yīng)某縣緊靠渭河,而渭河以北地區(qū)屬的煤炭基地,交通便利,該項目所需燃料運(yùn)輸快捷方便,成本低廉。目前年產(chǎn)量不足3000噸,據(jù)專家預(yù)測,到2010年,僅我國方便面輔料一項,需凍干食品約14萬噸,加上各種快餐、湯料、飲料年凍干食品消費(fèi)量超過60萬噸,國內(nèi)外對凍干食品巨大的需求,為我國發(fā)展凍干食品工業(yè),提供了機(jī)遇。根據(jù)《某縣水文地質(zhì)分區(qū)圖》,該地區(qū)為地下水滲入徑流區(qū),含水層巖性以粗礫沙為主,含水層厚315米,單井出量80300立方米/小時,并可連續(xù)開機(jī)24小時,水位無明顯變化,滿足該項目用水需求。二、項目實施有利條件政策環(huán)境依照國家相關(guān)政策落實省“十五”計劃,充分發(fā)揮某縣資源優(yōu)勢,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。項目建設(shè)地點選擇蘆筍科技發(fā)展實業(yè)有限公司加工項目,選址省生產(chǎn)資料公司120庫,緊靠老西潼公路,距隴海鐵路某縣站4km左右,交通便利。某縣的地膜洋芋、蘆筍成為國內(nèi)外公認(rèn)的無污染、無公害的綠色食品。項目建設(shè)采取“公司+農(nóng)戶”的運(yùn)行模式,通過引進(jìn)新優(yōu)良品種進(jìn)行擴(kuò)良和良種統(tǒng)供開展技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù),實施訂單收購,能夠有效地緩解農(nóng)民蘆筍產(chǎn)品銷售困難問題,促使農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化優(yōu)勢,能夠帶動農(nóng)民的蘆筍種植規(guī)模,實現(xiàn)規(guī)模效益,達(dá)到企業(yè)和農(nóng)民的雙贏目標(biāo)。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義有利于加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整某縣是一個典型的農(nóng)業(yè)大縣、土壤肥沃、蘆筍種植面積大,發(fā)展蘆筍加工業(yè),能夠有效促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,增加農(nóng)民收入,研發(fā)和進(jìn)行蘆筍加工,能夠有效帶動廣大農(nóng)民擴(kuò)大蘆筍種植規(guī)模,加快蘆筍基地建設(shè),同時還能夠加速優(yōu)質(zhì)新品種的引進(jìn),實現(xiàn)品種更新?lián)Q代增加產(chǎn)量和效益,有利于壯大蘆筍產(chǎn)業(yè),促進(jìn)農(nóng)村新經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展。項目建議書的編制及審批情況某縣速凍蘆筍加工項目建議書初編于2003年3月,定稿于2003年5月,即得到縣計委批復(fù),2003年7月已上報到市計委,等待批復(fù)。蘆筍在歐美、日本、臺灣等國家及地區(qū)都是極受歡迎的蔬菜,近些年蘆筍在我國也逐漸受到消費(fèi)者的認(rèn)可和青睞。17毫克,維生素垃0,15毫克,鈣22毫克,磷52毫克,鐵11克
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