【正文】 1（機構(gòu)圖與職責(zé)項目事業(yè)部設(shè)置合作社管理建設(shè)部、技術(shù)部、新產(chǎn)品開發(fā)部、體系管理中心、產(chǎn)品質(zhì)檢中心、機電建設(shè)管理部、項目辦公室、管理本部。第十一章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃 機構(gòu)設(shè)置本項目為 xx 食品貿(mào)易公司培育企業(yè)核心能力，全面提升企業(yè)技術(shù)水平，完善企業(yè)業(yè)務(wù)鏈條的“十一五” 規(guī)劃的重點項目。從項目區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)看，項目區(qū)果樹種植業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比值高 20%，逐步 轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展模式；同時，項目區(qū)形成了一批產(chǎn)業(yè)化種植基地，農(nóng)民也掌握了一套現(xiàn)代科技種植技術(shù)，并建立了完善的果樹種植業(yè)技術(shù)服務(wù)體系，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，綜合生產(chǎn)能力和發(fā)展?jié)摿h遠超出非項目區(qū)。 山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告.項目完善了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，生產(chǎn)經(jīng)營中龍頭企業(yè)充分發(fā)揮帶動和輻射作用，解決了產(chǎn)品與市場、農(nóng)民與市場鏈接的難題，把產(chǎn)品和生產(chǎn)加工、銷售有機的連接起來，保護了農(nóng)民利益，也為當(dāng)?shù)靥峁┝硕愂?，增加了地方財政收入，加快了新農(nóng)村建設(shè)步伐。再加上企業(yè)生產(chǎn)需要 360 名員工，300 名臨時性工人，12 名技術(shù)和管理人員，可以給員工直接帶來 萬元收入。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 農(nóng)民增收該項目的實施。公司為農(nóng)戶提供技術(shù)指導(dǎo)、新產(chǎn)品、新技術(shù)的引進，并和基地農(nóng)民簽定收購合同，按照保護價格收購農(nóng)民生產(chǎn)出來的山楂，這樣公司既建立了穩(wěn)固的原料基地，保障了龍頭企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展，又加強了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，增加了農(nóng)民的經(jīng)濟收入，降低了農(nóng)民的經(jīng)營風(fēng)險。由于企業(yè)直接面向市場，依賴企業(yè)的信息網(wǎng)絡(luò)來指導(dǎo)農(nóng)民進行種植，種植業(yè)的市場化程度必然得到提高。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)該項目立足于當(dāng)?shù)貎?yōu)勢農(nóng)業(yè)，通過加工業(yè)的發(fā)展，加強了產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)。該項目利用了當(dāng)?shù)氐淖匀坏乩項l件和地區(qū)優(yōu)勢，產(chǎn)品主要出口到日本，由于本項目規(guī)模大、科技含量高，對促進當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整可以發(fā)揮重大作用，以效益較高的山楂深加工產(chǎn)品來代替原來效益偏低的山楂，增加農(nóng)民收入。經(jīng) 相 關(guān) 環(huán) 保 評 審 部 門 實 地 檢 測 ，本項目的設(shè)計方案充分考慮了環(huán)境保護，安全生產(chǎn)，節(jié)能等國家政策和法規(guī)要求。 （2）躁音：噪聲源來自鍋爐的鼓風(fēng)機和引風(fēng)機，空壓機和氨壓縮機，上述設(shè)備引起的噪音強度在 85 一 95dB(A)范圍。只有這樣才能使項目立于不敗之地。盈虧平衡圖如下：山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告. 敏感性分析（1）敏感性分析項目分別對產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價格、原材料價格和總投資單因素分別增減 10%時對項目內(nèi)部收益率 FIRR 影響程度的計算。 不確定性分析 盈虧平衡分析（1）盈虧平衡分析盈虧平衡分析是項目從經(jīng)營保本的角度來預(yù)測投資風(fēng)險。說明該項目的動態(tài)收益是可行的。 經(jīng)營成本估算該項目年經(jīng)營成本估算，主要包括原材料費用、燃料、動力費用、工資福利費用，修理費用、其它費用，總計大約 萬山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告.元。山楂籽茶每箱輔助材料 公斤，每公斤 元；包裝材料 公斤，每公斤 元，需要水、電力、天然氣 元，每箱的成本是 元。年總計銷售收入 2696 萬元。建設(shè)期為一年，經(jīng)營期為 11 年，第一年達產(chǎn)率為60%。 其它 自籌資金使用范圍：企業(yè)自籌主要用于土建、設(shè)備購置及經(jīng)營性流動資金。（3）有償資金的還款計劃：用每年提取的固定資產(chǎn)折舊費、攤銷費和利潤積累償還。按照項目實施進度投入建設(shè)資金，并跟蹤檢查使用的情況，杜絕亂支亂用現(xiàn)象產(chǎn)生，并保證自籌資金到位，以保障工程項目順利實施。 （2） 主要設(shè)備投資 總計 萬元 山楂果生產(chǎn)線投資 112 萬元；山楂籽茶生產(chǎn)線投資 96 萬元；冷凍機組投資 萬元；鐵罐殺菌機投資 18 萬元；雙列式殺菌釜投資 41 萬元；運輸設(shè)備投資 29 萬元；供電設(shè)施 30 萬元；供熱設(shè)施 52 萬元；安全監(jiān)控呼救設(shè)備 5 萬元；環(huán)保設(shè)備投資 120萬元。設(shè)備費用根據(jù)廠商提供的報價估算。f、加大科研投入，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，完成生產(chǎn)中的科技攻關(guān)任務(wù)，使項目生產(chǎn)持續(xù)迅速發(fā)展，企業(yè)不斷壯大。b、購置電教設(shè)備和培訓(xùn)教材，對種植人員以及企業(yè)員工進行統(tǒng)一培訓(xùn)，保證生產(chǎn)的技術(shù)到位。變配電站內(nèi)設(shè) 1臺 500KVA 組合箱式變電站，經(jīng)變壓后，以 380/220V 三相四線制系統(tǒng)向各用電場所配供電，供電方式采用暗裝樹干式和放射式相結(jié)合的方式．向廠區(qū)供電。 B、雨水：采取有組織的漫流形式排放，在廠區(qū)主干道兩側(cè)設(shè)兩道排水暗溝，直接排入市區(qū)總排污管道。其它部位采用自然通風(fēng)。（4）供熱標(biāo)準(zhǔn)：本項目用熱主要是：生產(chǎn)用蒸汽（制備熱水、蒸煮和消毒殺菌），耗熱量 96Kw；采暖用 熱，972 Kw；熱負荷合計 1068Kw。結(jié)構(gòu)形式為輕鋼骨架結(jié)構(gòu)，柱基，彩鋼夾芯板屋面。在食品衛(wèi)生要求方面，遵循國家頒發(fā)的一些對食品廠衛(wèi)生要求的法規(guī)，參考美國 FDA(食品和藥物管理署)和日本的 JAS 和歐洲一些國家對食品衛(wèi)生要求的指令，同時考慮到國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(IS0) 對食品質(zhì) 量認(rèn)證的管理辦法，使項目產(chǎn)品能夠走出國山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告.門，占領(lǐng)國際食品市場。 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)產(chǎn)品加工的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，廠房建設(shè)按照加工車間建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進行。 廠區(qū)總平面布置方案圖，見附圖。 總平面布置方案 項目場區(qū)為一南北長 243m，東西寬 196m 的矩形，西側(cè)為山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告.工業(yè)園區(qū)公路，東側(cè)為鄉(xiāng)村公路。 （2）合理分區(qū)，要分區(qū)明確。山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告.第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項目總建筑面積 9450㎡，規(guī)劃用地面積 畝。以提高企業(yè)的國際貿(mào)易能力。要與國內(nèi)外有一定實力的山楂食品銷售企業(yè)合作，在互惠互利基礎(chǔ)上，共山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告.同開發(fā)市場。同時，從長遠發(fā)展考慮，在將來的運作中，要建立產(chǎn)品的品牌和注冊商標(biāo)，在銷往各地的商品包裝上，將印有統(tǒng)一的商標(biāo)。以保證產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶要求，促進企業(yè)發(fā)展。在未來的產(chǎn)品銷售中，在廣泛建立客戶關(guān)系，拓寬銷售市場的基礎(chǔ)上，需要根據(jù)不同時期，不同地區(qū)市場行情的變化，適時轉(zhuǎn)變市場方向，建立主導(dǎo)市場，以明確產(chǎn)品在不同時期的主要銷售方向。 在本項目開展的初期，產(chǎn)品的銷售應(yīng)以盡快打開市場，樹立產(chǎn)品知名度為目的。（2）建立全方位的市場信息網(wǎng)絡(luò)，制定科學(xué)的銷售制度，以銷促產(chǎn)，實現(xiàn)企業(yè)的滿負荷運轉(zhuǎn)。做到優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品以出口為主，一般的產(chǎn)品以大中城市超市為主，其它的產(chǎn)品以中小城市、農(nóng)村為主，綜合開發(fā)，拓展市場，全面發(fā)展。燕山余脈的山楂不僅產(chǎn)量高，而且色澤好、肉厚、籽少，優(yōu)于其它地區(qū)的山楂，更適合于生產(chǎn)山楂保健食品。在食品衛(wèi)生要求方面，遵循國家頒發(fā)的一些對食品廠衛(wèi)生要求的法規(guī)，參考美國 FDA(食品和藥物管理署)和歐洲一些國家對食品衛(wèi)生要求的指令，同時考慮到國際標(biāo)準(zhǔn)化組織(IS0)對食品質(zhì)量認(rèn)證的管理辦法，使項目產(chǎn)品能夠走出國門，占領(lǐng)國際食品市場。本項目的國際市場為日本和美國。 市場前景分析按我國 億城鎮(zhèn)人口的 5%，人均月消費 1 盒山楂保健食品最低需求預(yù)測，則年需 1299 萬標(biāo)準(zhǔn)箱。山楂具有很高的藥用價值、保健價值和營養(yǎng)價值。山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告.第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 產(chǎn)品市場需求現(xiàn)狀進入21世紀(jì)，世界各國根據(jù)“藥食同源” 的原理，特別是發(fā)達國家人們越來越重視“ 健康食品” 和“長壽食品”，尤其是對山楂的食用研究引起了廣泛的重視。應(yīng)稅收入 1245 萬元，主營業(yè)務(wù)收入 966 萬元，銷售利潤率%，凈資產(chǎn)利潤率 %。2022 年實現(xiàn)產(chǎn)量 19000 噸、產(chǎn)值 10600 萬元、銷售收入 9950 萬元、利稅 1080 萬元、出口創(chuàng)匯 1030 萬美元、發(fā)展基地面積19000 畝、帶動農(nóng)戶 18000 戶、累計為農(nóng)民增收 億元。提高自主創(chuàng)新能力，不斷研制開發(fā)新產(chǎn)品，xx 的漬菜系列、罐頭系列、嫩食玉米系列、山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告.甘栗仁制品系列等四大類 110 多個品種被國內(nèi)外廣大消費者所認(rèn)可。公司建于 1993 年 11 月，是出口各種蔬菜、干鮮果品和各種食品的深加工企業(yè)，1997 年被 xx 省委、省政府首批確定為 xx 省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點龍頭企業(yè)，被農(nóng)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部評為“全國園藝產(chǎn)品出口示范企業(yè)” 和 “全國農(nóng)民合作組織 先進單位” 。地理位置和交通優(yōu)勢得天獨厚。 技術(shù)條件成熟山楂籽茶由中國留日同學(xué)會商會提供技術(shù)和工藝；糖蜜多維山楂果技術(shù)由日本 NDC 株式會社提供生物科技技術(shù)，以上技術(shù)先進、成熟可靠。xx 市從野生到人工栽培山楂，已有幾百年的歷史，于 1986年被列為全國 6 個山楂基地縣之一。最大積雪厚度160㎜，凍土深度 800mm。有關(guān)地質(zhì)資料表明，該地區(qū)基巖結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，地質(zhì)構(gòu)造情況良好。國家已在許多方面制定了扶持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的優(yōu)惠政策。山楂種植業(yè)和加工業(yè)在 xx 市有著悠久的歷史，2022 年山楂種植面積 852 公頃（12780 畝），山楂產(chǎn)量為 15094 噸，為龍頭企業(yè)和整個產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營提供了堅實的基礎(chǔ)。項目位置處于山前洪積扇(群)的前緣，地勢較開闊、平坦。位居 xx 省縣域經(jīng)濟綜合實力第 5 位。山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告.（2）資源條件。同時，大秦和唐遵兩鐵路線在境內(nèi)會合，對外交通十分便利。xx 省 xx 華宇有限公司在基本達到上述要求的特征和條件下，根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和經(jīng)營結(jié)構(gòu)，加大市場競爭力度，投資建設(shè)山楂生物系列保健食品深加工項目是國內(nèi)外市場、提高人們生活水平和促進健康的需要。在此自然環(huán)境下，xx 市林果資源和山珍產(chǎn)品十分豐富，于 1986 年被國家命名為山楂基地縣。根據(jù)我國《2022 年遠景目標(biāo)綱要》及國家有關(guān)法規(guī)和政策的規(guī)定，我國將把優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)作為發(fā)展現(xiàn)代市場經(jīng)濟，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和實現(xiàn)小康生活的重要內(nèi)容。特別是山楂中的牡荊素是一種高效的抗癌物質(zhì)，可以說經(jīng)常食用山楂對防止癌癥很有裨益。特別是山楂中的牡荊素是一種高效的抗癌物質(zhì)，可以說經(jīng)常食用山楂對防止癌癥很有裨益。因此，作 為農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，必 須以科學(xué)的發(fā)展觀，選擇能夠推動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程而達到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的農(nóng)林牧產(chǎn)品深加工項目。 《中共中央國務(wù)院關(guān)于做好 2022 年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作意見》中明確指出：“積極推進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，是新階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村的中心任務(wù)”。（3）積極做好資金籌措工作。 結(jié)論與建議（1）為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，達到產(chǎn)品進口國對食品生產(chǎn)提出更高要求，必須對原料、種植、保鮮和深加工進行全過程的質(zhì)量控山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告.制。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)年均銷售收入 年均成本費用 年均利潤總額 年均所得稅 年均稅后利潤 銷售利潤率 %投資利潤率 %財務(wù)內(nèi)部收益率 %財務(wù)凈現(xiàn)值 投資回收期 資本金收益率 %山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告.從以上可以看出?，F(xiàn)已和大連真心山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告.食品華宇有限公司、大慶、沈陽、天津等食品銷售部門達成了銷售協(xié)議，利用各公司的銷售網(wǎng)絡(luò)，銷售本項目產(chǎn)品。主要建設(shè)內(nèi)容包括：山楂茶（果、果醬）加工車間、生產(chǎn)線，凍干干燥與冷藏保鮮庫， 配套動力以及輔助設(shè)施等。山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告. 山楂深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告目 錄第一章 總論 ...........................................4 項目概要 ......................................................................................................................4 可行性研究報告編制依據(jù) ..........................................................................................6 綜合評價 ......................................................................................................................6第二章 項目背景及必要性 .................................8 項目建設(shè)背景 ..............................................................................................................8 項目建設(shè)的必要性 ......................................................................................................9第三章 建設(shè)條件 ........................................12 項目區(qū)概況 ...............................................