【正文】 建議政府有關(guān)部門給予相關(guān)政策及資金支持，以使其早日建成并發(fā)揮其效益。公司引進(jìn)先進(jìn)的絨毛分梳設(shè)備，設(shè)備廠家提供安裝、工藝技術(shù)及管理等方面的支持和幫助，可進(jìn)一步提高公司的設(shè)備、技術(shù)水平，加大在國際市場的競爭能力。第十章 可行性究結(jié)論與建議經(jīng)可行性分析研究，本項目建設(shè)條件較好，方案成熟，關(guān)鍵是技術(shù)合作廠家北京雪蓮羊絨股份有限公司及青島嘉源紡織機(jī)械有限公司設(shè)備技術(shù)先進(jìn)而且成熟，技術(shù)附加值高。 敏感性分析根據(jù)項目具體情況,在建設(shè)投資,產(chǎn)品價格,原材料價格等不確定因素變化的情況下,分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進(jìn)行單因素敏感性分析,計算結(jié)果表明，產(chǎn)品價格的敏感系數(shù)最大,原材料價格次之,建設(shè)投資最小,說明銷售價格和生產(chǎn)負(fù)荷的變化對項目效益的影響較大。詳見附表10:項目資產(chǎn)負(fù)債表。償債能力分析（1）利息備付率:經(jīng)計算，項目借款償還期（二年），項目付息的保障程度很高。 項目貸款清償能力分析借款還本付息項目申請2000萬元銀行固定資產(chǎn)貸款用于技術(shù)改造設(shè)備投資,%計算，第一年年初借入,當(dāng)年年末支付建設(shè)期利息57萬元。靜態(tài)分析結(jié)果為：，%，%?？偝杀举M用估算。財務(wù)費用本項目申請固定資產(chǎn)借款2000萬元(二年期),建設(shè)期利息為57萬元。人員工資及福利費 本技術(shù)改造項目將新增用工75人，其中管理人員5人，技術(shù)人員10人員，操作員工60人，工資按每人每年18000元30000元計算,達(dá)產(chǎn)年工資總額為150萬元，福利費為21萬元，合計為171萬元。本項目采用要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。本技術(shù)改造項目完成達(dá)產(chǎn)后，可年新增無毛絨生產(chǎn)能力100噸，按2011年市場無毛絨成品價75萬元/噸計算，年收入7500萬元，加上下腳料150噸年銷售600萬元，達(dá)產(chǎn)后年總營業(yè)收入可達(dá)到8100萬元(含稅)。對自有資金（即項目資本金）收益率評價指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報告也按13％計算。第九章 財務(wù)評價根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。 資金來源 詳見附表4項目投資計劃與資金籌措表。 流動資金估算根據(jù)本項目的特點，按照分項詳細(xì)估算法估算,經(jīng)估算正常年份需占用流動資金為710萬元。（5）建設(shè)期利息。本擴(kuò)建項目工程建設(shè)其它費用中主要包括建設(shè)單位管理費、引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設(shè)備費用、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費及生產(chǎn)職工培訓(xùn)費等其費用的估算按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項目具體情況，估算值為135萬元。其他工程費用依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點、政府有關(guān)部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進(jìn)行估算。 （2）《項目經(jīng)濟(jì)評價方法和參數(shù)（第三版）》。第七章 項目實施進(jìn)度計劃在項目擬引進(jìn)北京雪蓮羊絨股份有限公司總工程師苗曉光教授發(fā)明的高效立式多功能氣流懸浮特種動物絨毛聯(lián)合分梳機(jī)10臺，以及青島嘉源紡織機(jī)械有限公司的專利產(chǎn)品絨毛集塵器（集塵器）10臺，絨毛落物回收機(jī)（回輸機(jī)）40臺，開松羅拉機(jī)26臺。從有關(guān)部門或社會上高薪聘請錄用部分專業(yè)技術(shù)人員，用以保證現(xiàn)代化設(shè)備的維護(hù)運轉(zhuǎn)、新工藝的穩(wěn)定實施及其它需要較高層次人員有崗位。本項目的核心是采用國內(nèi)自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)設(shè)備和工藝，生產(chǎn)高技術(shù)含量產(chǎn)品，產(chǎn)品品種多、規(guī)格全，而且較大幅度的提高勞動生產(chǎn)率。 勞動定員本技術(shù)改造項目完成后，生產(chǎn)車間需新增管理人員5人，技術(shù)人員10人員，操作員工60人，總計新增人員為75人。第六章 企業(yè)組織與勞動定員項目完成后實行股份制經(jīng)營，企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為股東大會，下設(shè)董事會，總經(jīng)理由董事會聘任，機(jī)構(gòu)組織如下：股東大會董事會監(jiān)事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)中心人力資源部銷售中心銷售部信息部生產(chǎn)部動力部原料部 工作制度年工作日300天。制定科學(xué)的操作規(guī)程，完善節(jié)能管理體系，使節(jié)能降耗的思想落實到全廠每個人的工作中。其他節(jié)電措施選用Y系統(tǒng)電動機(jī)和節(jié)能變壓器以及其他電器節(jié)能設(shè)備。 節(jié)能措施采用靜電電容補(bǔ)償屏設(shè)備較大電機(jī)配備QCK型磁控式異步電動機(jī)軟起動器。設(shè)計時選用噪聲低振動小的設(shè)備，對于超出衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，設(shè)計時考慮降噪減振措施，以達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。所有的技術(shù)安全及衛(wèi)生都有專人負(fù)責(zé)。在噪聲和振動的環(huán)境中對職工身體的影響。貫徹安全第一、預(yù)防為主、消除隱患、防止傷亡事故、發(fā)展生產(chǎn)的勞動保護(hù)方針。《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（JT3679）。較高建筑物均設(shè)有防雷接地裝置。在辦公室、實驗室、配電室等處均設(shè)若干CO2滅火裝置。室外消火栓的流量按25升/秒計算。 消防 設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB5005892《建筑防雷設(shè)計規(guī)范》GBJ5005794 工程環(huán)境概況本項目為山羊無毛絨分梳生產(chǎn)項目，性質(zhì)如下：工程的火災(zāi)危險性：據(jù)《建筑防火規(guī)范》規(guī)定：該工程生產(chǎn)車間為丙類火災(zāi)危險性車間外，其它大部分廠房及建筑物為丁類戍類火災(zāi)危險性車間。 污水治理在生產(chǎn)過程中排出少量含羊毛脂和微量洗滌劑殘液，混合后排出，Ph=68，可以達(dá)到國家污水排放標(biāo)準(zhǔn)。 主要污染源及污染物本工程以絨毛類為原料，生產(chǎn)正常時，不排出有毒物質(zhì)，但產(chǎn)生一些廢氣、廢水。⑵地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤除部分地段被挖掘外，大部分處于自然狀態(tài)，無污染跡象。主要化驗設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量備注1快速通風(fēng)烘箱臺1國產(chǎn)2八籃恒溫烘箱臺1國產(chǎn)3電熱恒溫干燥箱臺1國產(chǎn)4光電分析天平臺1國產(chǎn)5電子分析天平臺1國產(chǎn)6電子天平臺1國產(chǎn)7示例混合纖維電腦檢查記錄儀臺3國產(chǎn)8多功能顯微投影儀臺3瑞士9羊絨凈絨檢測系統(tǒng)臺2瑞士10WIVNT檢測系統(tǒng)套1國產(chǎn)11索氏油脂浸出器套6國產(chǎn)12纖維電子強(qiáng)力機(jī)臺1國產(chǎn) 項目新增原輔材料計劃一覽表序號物料名稱單位數(shù)量單價（萬元）合計（萬元）備注1原絨噸2502460002輔料噸洗絨原料等3包裝材料噸54電kwh2520080臺設(shè)備，年工作時間7200小時總計第五章 環(huán)境保護(hù)、消防、安全衛(wèi)生及節(jié)能國家計委、國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會1987年7月（87）國環(huán)第2號文：《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定》《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271—91）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—90）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ87—85）《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838—88）《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749—95）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978—95） 建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀項目建設(shè)地位于**市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)。其目的和任務(wù)是對分梳無毛絨進(jìn)行檢查及輔助材料、成品進(jìn)行檢測和化驗。局部通風(fēng)，對于主要產(chǎn)塵點須用排氣罩經(jīng)風(fēng)管用風(fēng)機(jī)直接排至室外。采暖室外供回水干管均采用地溝敷設(shè)。采暖總面積為5380m2。 熱力網(wǎng)建設(shè)：熱力網(wǎng)走向及敷設(shè)方式根據(jù)采暖建筑物的布局，熱源及熱用戶運行特點布置，原則上采用直埋敷設(shè)。建設(shè)施工中盡量采用本地材料，節(jié)約成本；關(guān)鍵工序中積極采用新工藝、新技術(shù)、新材料，體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠的實際原則；處理還供熱與環(huán)保的關(guān)系。車間選用熒光燈，并增設(shè)滅蟲燈。為提高功率因數(shù)采用電容器屏進(jìn)行低壓側(cè)集中補(bǔ)償。本工程電氣設(shè)計包括：新建生產(chǎn)線動力配電設(shè)計。廠區(qū)排水采用分流制，生活含糞便污水經(jīng)化糞池處理后排入污水處理系統(tǒng)，生活用潔凈排水直接排入廠區(qū)排水管網(wǎng)；毛衫洗縮排水經(jīng)化糞池處理后排至污水處理系統(tǒng)，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入廠區(qū)排水管網(wǎng)，匯集后排入鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。 設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自然條件基本雪壓 300N/m2基本風(fēng)壓 600N/m2最大凍深 工程地質(zhì)土壤類別大部為巖石類，分布穩(wěn)定，厚度變化不大，巖性比較均勻，地質(zhì)條件簡單，適宜建筑，地耐力200Kpa。地面排水采用自然坡向沿路邊溝排出廠外，生產(chǎn)、生活、廢水采用鋼筋砼加蓋地溝排出廠外。從布局上符合國家防火、衛(wèi)生、勞動保護(hù)規(guī)范、改善環(huán)境、改善勞動條件。 總平面布置的原則廠房必須在企業(yè)總體布局情況下，滿足生產(chǎn)工藝及其產(chǎn)品性質(zhì)，力求協(xié)調(diào)統(tǒng)一，做到工藝流程通暢，生產(chǎn)方便，布置緊湊。（3） kg，提高了20%。以至于根據(jù)不同原料和對出絨產(chǎn)品的質(zhì)量要求，通過上述工藝參數(shù)優(yōu)化、提高該提取率 工藝技術(shù)參數(shù):（1），新工藝每臺班總下腳量為68kg?！?。 生產(chǎn)方法、工藝流程目前世界上山羊絨分梳設(shè)備大致可分為3種:即蓋板式分梳生產(chǎn)工藝、羅拉式分梳生產(chǎn)工藝、蓋板和羅拉結(jié)合式。本專利產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、操作方便。該設(shè)備可根據(jù)原料要求拆分成單機(jī)使用，也可組合使用，即可作為“羊絨分梳機(jī)”也可作為“駝絨分梳機(jī)”還可作為“牦牛絨分梳機(jī)”使用。表41 項目擬引進(jìn)設(shè)備明細(xì)及投資估算表 單位：萬元序號設(shè)備名稱專利號單位數(shù)量單價小計1MLF高效立式多功能氣流懸浮羊絨聯(lián)合分梳機(jī)臺103030