【正文】 三、經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目采取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整系數(shù)分析投資可行性：項(xiàng)目年度現(xiàn)金流入表單位：萬元T（年）A方案B方案C方案現(xiàn)金流入量 概率現(xiàn)金流入量 概率現(xiàn)金流入量 概率130000 10000 10000 230000 10000 10000 3——910000 10000 6000 15000 10000 1000 10000 9000 7000 備注：現(xiàn)金流入量的分配比重主要按照類型進(jìn)行分配，并根據(jù)投資程度準(zhǔn)備了三套方案進(jìn)行比較分析；按照行業(yè)的最低報(bào)酬率計(jì)算。（二）營業(yè)稅金及附加 年經(jīng)營稅金及附加按國家規(guī)定計(jì)取，營業(yè)稅按經(jīng)營收入的5%交納，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育附加費(fèi)分別按營業(yè)稅的7%和3%交納。項(xiàng)目營業(yè)稅率5%，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)率7%，教育附加費(fèi)率3%，所得稅率33%。
第十一章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）估算說明各項(xiàng)工程費(fèi)用根據(jù)XXX區(qū)建設(shè)工程概算定額、材料價(jià)格及調(diào)差、管理費(fèi)用及稅金等，并參照XXX區(qū)近期施工的同類建筑的各項(xiàng)工程單位面積概算指標(biāo)計(jì)算。整個(gè)園區(qū)工程建設(shè)施工單位應(yīng)通過招投標(biāo)擇優(yōu)選擇，引入工程監(jiān)理機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決。
本項(xiàng)目人員實(shí)行聘用合同制，在上崗前必須分專業(yè)、分工種進(jìn)行培訓(xùn)，以利項(xiàng)目的順利運(yùn)營。根據(jù)項(xiàng)目的需要，設(shè)置管理小組，直接負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目的實(shí)施。公司將嚴(yán)格按照規(guī)劃進(jìn)行建設(shè)、管理；嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)監(jiān)督項(xiàng)目的建設(shè)施工。④場內(nèi)的工作人員、服務(wù)人員、觀眾衛(wèi)生間應(yīng)有洗手池和良好的通風(fēng)排氣裝置，做到清潔無異味。（四）衛(wèi)生防疫區(qū)內(nèi)建筑綜合性服務(wù)場所，流動(dòng)人口較多，是易于傳播流行性疾病的公共場所，是衛(wèi)生防疫的重點(diǎn)地域。④ 對(duì)風(fēng)機(jī)、水泵采取減震、消音措施，設(shè)置風(fēng)機(jī)問和水泵問。安全與勞動(dòng)保護(hù)措施① 各層大廳與所有的設(shè)施聯(lián)通，視線良好，容易辯明方向，顧客容易抵達(dá)目的地。② 機(jī)電設(shè)備和電器設(shè)施因設(shè)計(jì)、安裝不當(dāng)造成的觸電危害。二、安全衛(wèi)生地區(qū)建筑的建設(shè)和運(yùn)營要貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，要確保建設(shè)項(xiàng)目符合國家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，保障工作人員和顧客的安全與健康。消防電梯降到首層，供消防隊(duì)員使用。消防廣播要分區(qū)域、多語言。消防控制室的最小面積不應(yīng)小于30平方米，且有備用照明電源。此外，該系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置區(qū)域顯示器，消防報(bào)警要分級(jí)。全系統(tǒng)消防聯(lián)動(dòng)信號(hào)由消防中心控制臺(tái)控制，CRT顯示器顯示報(bào)警區(qū)域和火災(zāi)地點(diǎn)。排煙管道必須采用不燃燒材料制作，安裝在吊頂內(nèi)的排煙管道，其隔熱層應(yīng)采用不燃燒材料制作，并與可燃物保持不小于150毫米的距離。機(jī)械加壓送風(fēng)系統(tǒng)的送風(fēng)量按高層民用建筑防火規(guī)范設(shè)計(jì)。管道和設(shè)備的保溫材料、消音材料和粘結(jié)劑均采用不燃燒材料或難燃燒材料。防雷設(shè)防本建筑物按二類防雷設(shè)防，利用金屬項(xiàng)作接閃器，利用結(jié)構(gòu)拄主筋作防雷引下線，利用結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)做接地裝置。應(yīng)急照明及電纜的敷放在疏散走道、主要設(shè)備用房等處設(shè)火災(zāi)應(yīng)急照明，并在疏散走道處設(shè)疏散指示標(biāo)志燈。供電可靠性消防水泵、火災(zāi)事故照明及消防控制室等消防用電電源均為雙電源，采用獨(dú)立回路供電，直接引自IOKV變電室低壓兩段母線上，并且在消防配電箱未級(jí)備用自動(dòng)切換，滿足供電司靠性要求。（四）滅火器配置本項(xiàng)目易發(fā)生A類火災(zāi)，屬中危險(xiǎn)級(jí)。消防栓泵可以在消防泵房直接啟動(dòng)，也可由消防控制中心自動(dòng)啟動(dòng)，各消防栓箱均設(shè)有啟動(dòng)滅火栓泵按鈕。消防用水量根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJl6—87(2001年版)，產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)建筑屬一類建筑，室內(nèi)外消火栓用水量約為30升／秒，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按3小時(shí)考慮；根據(jù)《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》，區(qū)內(nèi)建筑的會(huì)館、餐廳、佛教文化觀光區(qū)、娛樂休閑廳、走道等處屬中危險(xiǎn)級(jí)Il級(jí)，自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)消防用水量為28升／秒，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按1小時(shí)。防火分區(qū)的設(shè)置根據(jù)建筑物的建筑結(jié)構(gòu)形式、可燃物的分和、火災(zāi)的危險(xiǎn)性等條件，具體分析火災(zāi)蔓延的條件、對(duì)人員疏散的影響等因素，來確定防火分區(qū)的范圍及其分隔方式。內(nèi)街內(nèi)部應(yīng)采用不燃材料裝修，不應(yīng)設(shè)置任何可燃物，設(shè)置正壓送風(fēng)，火災(zāi)時(shí)聯(lián)動(dòng)開啟?！督ㄖ缁鹌髋渲迷O(shè)計(jì)規(guī)范》GBJl40—90(2001年版)。第八章 消防與安全衛(wèi)生一、消防（一）設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ：16—87(2001年版)。經(jīng)過對(duì)區(qū)內(nèi)的建筑建設(shè)過程中及未來運(yùn)營可能對(duì)環(huán)境造成的影響進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的環(huán)保措施后，本項(xiàng)目可以滿足有關(guān)環(huán)境保護(hù)的要求。噪聲防治措施項(xiàng)目的動(dòng)力設(shè)施均采用減震、消聲措施，水泵、風(fēng)機(jī)等均選用低噪聲型，動(dòng)力設(shè)備用房的要采取隔音、吸音處理，使場界噪聲低于國家標(biāo)準(zhǔn)。廢水的防治措施生活廢水中的廚房污水經(jīng)隔油池處理，其它污水如沖廁廢水、盥洗廢水、洗浴廢水等經(jīng)過化糞池發(fā)酵沉淀處理排入污水管網(wǎng)。施工階段應(yīng)設(shè)立指定的渣土堆放點(diǎn)，由專人管理，設(shè)置專車每天收集施工人員的生活垃圾集中密閉外運(yùn)，嚴(yán)禁就地拋灑，無組織排放。施工現(xiàn)場應(yīng)定期灑水，在大風(fēng)日加大灑水量和灑水次數(shù)，以防止浮塵的產(chǎn)生。降低人為噪聲影響，盡量少用哨子等指揮工具。在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，應(yīng)盡量使用自然能源，如自然通風(fēng)和自然光線等，采取相應(yīng)的措施，以保證產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)建筑內(nèi)的聲學(xué)要求，以及對(duì)民用建筑隔聲的要求(民用建筑隔聲設(shè)計(jì)規(guī)范GB7118—88)。（二）項(xiàng)目運(yùn)營期污染源分析餐飲業(yè)產(chǎn)生的廚房油煙以及汽車尾氣造成的污染；職工及顧客所產(chǎn)生的日常生活污水；職工及顧客所產(chǎn)生的固體廢棄物；設(shè)備機(jī)房以及娛樂、購物等活動(dòng)產(chǎn)生的噪聲。方便殘障人士使用道路設(shè)計(jì)按照國家有關(guān)規(guī)范規(guī)定要求，本項(xiàng)目考慮方便殘障人士使用和通行的道路設(shè)計(jì)內(nèi)容，主要為以下幾條：車道有通行縱坡與寬度應(yīng)滿足手搖三輪車者通行；人行道的緣石坡度，觸感塊材，通行縱坡與寬度也應(yīng)滿足手搖三輪車者，拄拐杖者，視力殘疾者通行。道路照明整個(gè)園區(qū)道路為景觀型道路，因此，需設(shè)照明設(shè)施。綠化布置應(yīng)采用喬木與灌木、落葉與常綠、樹木與花卉草皮相結(jié)合的方式。環(huán)境空間的設(shè)計(jì)應(yīng)與道路設(shè)計(jì)融為一體，用反映時(shí)代精神和文化氛圍，反映本區(qū)的傳統(tǒng)文化和佛教文化特色，對(duì)綠化環(huán)境加以點(diǎn)綴，結(jié)合道路兩側(cè)的建筑以形成獨(dú)特的藝術(shù)效果，并成為XXX的新景點(diǎn)。能源設(shè)施建設(shè)堅(jiān)持景觀與景區(qū)整體風(fēng)貌相諧調(diào)原則，綠色清潔能源做為可再生能源利用的特色景觀作為觀光景點(diǎn)。盛世桃源附近已規(guī)劃建設(shè)一個(gè)變配電站，配套相應(yīng)的配電設(shè)備，與XXX總變電站網(wǎng)線接通可滿足區(qū)內(nèi)用電要求。其他區(qū)域采用明溝自然排放，雨水經(jīng)排放后匯入集水窖或溝渠。排水規(guī)劃排水系統(tǒng)采用雨污分流制。（2）中水利用。區(qū)域內(nèi)部交通形式多樣，層次豐富。
②蔣大為文化藝術(shù)博物館，106平方米。
云頂文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，這一區(qū)域?qū)⒔ㄔO(shè)北京桃源云頂佛教文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和北京桃源紅色旅游文化集聚區(qū)兩大內(nèi)容板塊。② 要充分利用現(xiàn)有的地形、地貌特征，利用其自然形成的高低起伏，隱現(xiàn)自然，明暗開闊的環(huán)境空間。建筑的總體風(fēng)貌是在和諧中求統(tǒng)一，統(tǒng)一中有變化，同時(shí)發(fā)揮建筑群體效應(yīng)，提高文化品位。佛教文化集聚區(qū)應(yīng)定位于仿古建筑與，要與周圍的環(huán)境相協(xié)調(diào)；云頂文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)定位于中國傳統(tǒng)與現(xiàn)代結(jié)合的建筑，不僅展現(xiàn)東方傳統(tǒng)特色，還要體現(xiàn)前沿時(shí)代性。② 總平面布置宜相對(duì)集中，不宜分散。要充分體現(xiàn)和展示總體規(guī)劃的指導(dǎo)原則和思想。體現(xiàn)獨(dú)具特色的佛教文化。充分利用地形、地貌、坡度等自然環(huán)境資源。項(xiàng)目計(jì)算結(jié)果如下表：序號(hào)名稱游客容量日環(huán)境容量年環(huán)境容量1鄉(xiāng)村文化宮77001540046200002蔣大為文化藝術(shù)博物館3300660019800003云頂佛教文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2200440013200004紅色旅游文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2200440013200005生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園297005940017820000二、接待容量預(yù)測根據(jù)容量控制原則，接待容量不能超過旅游地環(huán)境容量（環(huán)境承載力），是景區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)的重要依據(jù)。本項(xiàng)目游人活動(dòng)的線性和面狀活動(dòng)環(huán)境容量采用線路法和面積法相結(jié)合的方式進(jìn)行測算。第五章 項(xiàng)目環(huán)境容量與接待容量預(yù)測一、環(huán)境容量預(yù)測旅游容量是一定時(shí)期內(nèi)不會(huì)對(duì)旅游目的地的環(huán)境、社會(huì)、文化、經(jīng)濟(jì)以及旅游者旅游感受質(zhì)量等方面帶來無法接受的不利影響的旅游業(yè)規(guī)模最高限度，一般量化為旅游地接待的旅游人數(shù)最大值。軟環(huán)境既是生產(chǎn)力，更是核心競爭力，政策的傾斜勢必會(huì)營造一個(gè)優(yōu)越的投資環(huán)境。2009年，XXX區(qū)共投入“三農(nóng)”，%。世界文化遺產(chǎn)明十三陵和居庸關(guān)長城就坐落于此。有利的區(qū)位優(yōu)勢為打造城市旅游新亮點(diǎn)提供了良好的條件。鎮(zhèn)域內(nèi)有多條公路穿過，懷昌路（307省道）、安四路（213省道）在興壽村北形成大十字道路樞紐，鎮(zhèn)政府西側(cè)即是“111”國道北延長段，橫向公路主要有昌懷路、昌金路，縱向公路主要有安泗路、秦北路等；鐵路有京通線、大秦鐵路線穿鎮(zhèn)而過。民俗文化旅游以休閑觀光為主題，特色果品園；蔣大為藝術(shù)博物館和休閑觀光族群(包括桃花塢、云頂禪院、畫家寫生基地等等)。冷熱季和干濕季區(qū)別明顯。他們的健康成長，牽動(dòng)著億萬家長的心，吸引著社會(huì)各界的目光，寄托著黨和政府的殷切期望。黑龍?zhí)杜c山頂龍王廟構(gòu)成一體，形成高峽平鏡景觀。建設(shè)創(chuàng)新模式以佛教文化+青少年教育+自然山海+運(yùn)動(dòng)時(shí)尚+民俗文化旅游模式，進(jìn)行XXX新農(nóng)村建設(shè)。依據(jù)市場功能的定位，重點(diǎn)突出農(nóng)業(yè)、文化教育、旅游三大特色，并結(jié)合現(xiàn)有的資源情況，在空間規(guī)劃的戰(zhàn)略形象上總結(jié)出三大方面：一是以青少年教育為導(dǎo)向，挖掘青少年潛力，開發(fā)青少年潛能，培養(yǎng)青少年動(dòng)手能力，解決青少年面臨的問題等。（二）區(qū)域市場項(xiàng)目設(shè)置在依據(jù)原有自然條件的基礎(chǔ)上，開發(fā)出更具時(shí)代特征、具吸引力、滿足不同年齡層次需求的旅游和休閑項(xiàng)目內(nèi)容：適合中老年人、研究學(xué)者和商旅人士的活動(dòng)場所有：國家機(jī)關(guān)老干部科學(xué)健康中心、攝影創(chuàng)作基地、拍賣俱樂部、文化旅游集聚區(qū)、佛教文化遺址、會(huì)議設(shè)施、國際交流中心、博物館、教育交流中心書法藝術(shù)中心等；適合青少年的項(xiàng)目包括：預(yù)備役遙感飛行基地、美術(shù)寫生、書法藝術(shù)、登山、網(wǎng)球、有氧運(yùn)動(dòng)、國際文化交流中心、文化創(chuàng)意體驗(yàn)中心、國際文化論壇、活動(dòng)中心、青少年成長綜合服務(wù)區(qū)等。功能定位XXX區(qū)XXX將以“農(nóng)業(yè)+文化旅游”結(jié)合的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式代替單一的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。第四章 市場分析一、區(qū)域市場界定（一）區(qū)域市場定位《北京市XXX區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要（草案）》中對(duì)今后五年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作做出了全面部署，提出了明確的任務(wù)和措施。中國政法大學(xué)、中國石油大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等43所高校，國家未來科技城、中關(guān)村科技園區(qū)XXX園、中關(guān)村生命科學(xué)園、國家工程技術(shù)創(chuàng)新基地、小湯山國家農(nóng)業(yè)科技示范區(qū)和北汽福田新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地等6個(gè)國家級(jí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，1500多家高新技術(shù)企業(yè)，106家科研院所匯聚XXX。幫助地區(qū)進(jìn)行合理布局。其次，XXX應(yīng)適當(dāng)發(fā)展第二產(chǎn)業(yè)，如農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)。因此，從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的角度考慮，XXX產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是不合理的，也無法走經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目的建設(shè)，恰恰是從改善居民生活條件，提高居民生活水平入手，建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，同時(shí)也建設(shè)居民生活?yuàn)蕵穲鏊鹊?。與2009年XXX區(qū)農(nóng)村居民人均純收入達(dá)11318元，同比增加1198元，%。通過對(duì)京郊八區(qū)發(fā)展業(yè)態(tài)與數(shù)據(jù)對(duì)比分析，其他七區(qū)在生態(tài)農(nóng)業(yè)種植和養(yǎng)殖上都各自有各自的特色，所以，此項(xiàng)目應(yīng)盡量避免與其他區(qū)域的產(chǎn)品趨同性，以提高市場占有率。圖片來源于：google 地圖。二、區(qū)位選擇項(xiàng)目選擇在XXX區(qū)XXX內(nèi)，區(qū)位選擇在此主要為以下幾種選擇依據(jù)：（一）交通便利因素XXX道路交通比較便捷。2001年,經(jīng)過對(duì)全國草莓生產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查論證,確定了建設(shè)草莓專業(yè)鎮(zhèn)的發(fā)展思路,并引進(jìn)了作為帶動(dòng)草莓發(fā)展的龍頭企業(yè)——北京天翼生物工程有限公司,當(dāng)年就建設(shè)日光溫室20棟,開展草莓生產(chǎn)試驗(yàn),確定了生長狀況良好、品種優(yōu)良的“童子一號(hào)”作為主栽品種,從2002年到2007年，短短的5年時(shí)間,XXX從一個(gè)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)發(fā)展為一個(gè)初具規(guī)模的草莓專業(yè)鎮(zhèn),XXX黨委、政府摸索出了一條以政府為主導(dǎo),農(nóng)民為主體,科技為支撐,龍頭企業(yè)帶動(dòng),專業(yè)組織服務(wù)等多策并舉、多管齊下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)制。銀山塔林和大楊山國家森林公園以及桃峪口水庫都坐落在此。其中，鎮(zhèn)域面積157平方千米，山區(qū)半山區(qū)面積100平方千米，平原面積57平方千米。因此，立項(xiàng)是非常必要的。究其原因有兩種。市區(qū)最高人均月收入與京郊最高人均月收入差距將進(jìn)1100元。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）加快XXX區(qū)發(fā)展步伐，進(jìn)一步平衡北京整體產(chǎn)業(yè)布局為了推動(dòng)XXX區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)和文化旅游強(qiáng)區(qū)為目標(biāo)，響應(yīng)國家加強(qiáng)新農(nóng)村建設(shè)的戰(zhàn)略要求，政府在2011年將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照實(shí)施“人文北京、科技北京、綠色北京”戰(zhàn)略和建設(shè)中國特色世界城市的總體部署，下大力氣突破發(fā)展瓶頸，著力增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，著力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，著力加強(qiáng)城鄉(xiāng)建設(shè)管理，著力改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境，著力提高群眾生活質(zhì)量，著力促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，大幅度提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力、核心競爭力和區(qū)域影響力，推動(dòng)XXX向著現(xiàn)代化的京北創(chuàng)新中心、國際科教新城大步邁進(jìn)。1《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》、《中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和貼息項(xiàng)目管理暫行辦法》（國家發(fā)展改革委令第31號(hào)）《決定》明確，政府投資主要用于關(guān)系國家安全和市場不能有效配置資源的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)領(lǐng)域。1《2011年XXX區(qū)政府工作報(bào)告》。率先實(shí)施區(qū)縣功能定位，扎實(shí)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展的水平進(jìn)一步提高。大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱