【正文】 . 對(duì)矯正與預(yù)防提出的時(shí)機(jī)、矯正與預(yù)防措施、效果確認(rèn)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)等各作業(yè)過(guò)程予以管制和記錄。本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核（內(nèi)、外審）結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量理體系的適宜性、充分性和有效性。. 負(fù)責(zé)受稽核各部門(mén)主管應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)不合格及其產(chǎn)生的原因。. 內(nèi)部質(zhì)量稽核計(jì)劃應(yīng)規(guī)定稽核的目的、范圍、頻率和方法。. 分析與評(píng)價(jià)為判定本公司建立的質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,以及識(shí)別持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的機(jī)會(huì)，本公司制訂《數(shù)據(jù)分析程序》用以確定、收集及分析與產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括對(duì)他們進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果方面的數(shù)據(jù)。不合格的性質(zhì)和隨后采取的任何措施，包括進(jìn)行重工應(yīng)予以記錄。29 / 35. 應(yīng)該對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。. 變更的控制針對(duì)材料變更、工藝改進(jìn)、設(shè)備變更、包裝方式變更和客戶提出的其他變更要求，本公司建立了《變更控制程序》文件規(guī)定了過(guò)程變更的相關(guān)控制要求. 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 的 放 行. 對(duì)于在適當(dāng)?shù)碾A段驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足要求的策劃，本公司建立了《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》來(lái)控制過(guò)程符合要求，以證實(shí)每個(gè)過(guò)程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。. 產(chǎn)品的防護(hù). 制定并執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)程序》 、 《終端貨品管理程序》等文件，從內(nèi)部處理，到交貨到預(yù)定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這應(yīng)包括鑒別、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)。為確認(rèn)制程的安排，可包括：. 訂定流程的審查和核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)；. 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；. 使用規(guī)定的方法和程序；. 生產(chǎn)監(jiān)督和量測(cè)記錄的要求；. 生產(chǎn)流程的連續(xù)監(jiān)督和再確認(rèn)。采購(gòu)信息應(yīng)包括：a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；27 / 35b) 人員資格的要求；c) 質(zhì)量管理體系的要求。. 提供外部供方的文件信息為確保所采購(gòu)的材料和服務(wù)符合規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求及環(huán)保要求，對(duì)每一采購(gòu)的材料和服務(wù)應(yīng)明確規(guī)定質(zhì)量和技術(shù)要求，并通過(guò)合同形式與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議。a) 公司相關(guān)部門(mén)根據(jù)規(guī)定的要求選擇和評(píng)定供應(yīng)商，評(píng)定的結(jié)果將進(jìn)行記錄，并確保最終確定的供應(yīng)商的資格滿足規(guī)定的要求。. 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的審查應(yīng)包括評(píng)估更改對(duì)已交貨產(chǎn)品及其組成零件26 / 35的影響。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交貨或?qū)嵤┲巴瓿伞? 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在發(fā)行前得到核準(zhǔn)，輸出應(yīng)：a)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求；b)采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔?；c)包含或引用產(chǎn)品允收準(zhǔn)則；d)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用時(shí)必要的產(chǎn)品特性。. 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入予以確定與管制。 在 向 顧 客 作 出提 供 產(chǎn) 品 的 決 定 或 承 諾 之 前 進(jìn) 行 對(duì) 產(chǎn) 品 有 關(guān) 的 要 求 進(jìn) 行 審 查 ， 以 確 保 ：a) 客戶所提出的產(chǎn)品要求得到清楚完整的定義；b) 與之前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求；d) 若顧客沒(méi)有提交書(shū)面的要求，公司在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；e) 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)立即查詢現(xiàn)狀，將信息傳給各部門(mén)或客戶，以便及時(shí)修改相關(guān)文件和變更作業(yè)過(guò)程。. 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 的 要 求. 顧客溝通本公司制訂《合同評(píng)審程序》 、 《溝通程序》及《顧客投訴處理程序》作為與顧客溝通的方法，并依此處理有關(guān)客戶抱怨信息，與顧客之間溝通信息包括：a) 產(chǎn)品信息；b) 詢價(jià)、合約或訂單處理，包括訂單變更；c) 應(yīng)急措施的特定要求d) 顧客回饋，包括顧客抱怨。. 記錄儲(chǔ)存由各責(zé)任部門(mén)自行妥善保管。. 鑒別、儲(chǔ)存、保護(hù)、保存期限和處置記錄。. 文件編制與更新對(duì)于公司質(zhì)量體系文件的編制和更新做出以下規(guī)定：a) 公司文件以書(shū)面或電子載體形式發(fā)布；b) 文件發(fā)布前及修改后必須經(jīng)過(guò)審核和批準(zhǔn)，以確保適用性和充分性；c) 對(duì)文件的符合性及可操作性定期進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂和重新發(fā)布；d) 對(duì)文件的修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；22 / 35e) 保持文件清晰、易于識(shí)別和檢索，制定格式符合公司人員使用習(xí)慣。c) 第三層次文件：支持性文件(管理類、標(biāo)準(zhǔn)類、作業(yè)指導(dǎo)類、外來(lái)文件、質(zhì)量計(jì)劃等)。. 文 件 化 信 息. 總則公司質(zhì)量管理體系文件是按 ISO9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)過(guò)程進(jìn)行確定，并編制了能覆蓋公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)和崗位的工作程序和操作規(guī)范。. 依據(jù)需求，提供訓(xùn)練或采取其他措施以滿足這些需求；. 各部門(mén)在用人方面應(yīng)從適當(dāng)?shù)慕逃?、?xùn)練、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮，. 對(duì)訓(xùn)練結(jié)果及有關(guān)采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)估；. 教育、訓(xùn)練、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄應(yīng)予以保持，并妥善管理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離其要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往量測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并予以記錄，并對(duì)這些設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 監(jiān)視和測(cè)量資源制訂《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》對(duì)鑒別監(jiān)督和量測(cè)產(chǎn)品所需的設(shè)備進(jìn)行控制，以便證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求?；A(chǔ)設(shè)施是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程識(shí)別、提供并維護(hù)符合要求所需的設(shè)施，本公司設(shè)施包括：a) 人力資源部負(fù)責(zé)管理建筑物、工作空間、通風(fēng)、消防器材、供電及供水設(shè)施；b) 各使用單位負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備，包括檢測(cè)儀器，IT 負(fù)責(zé)管理計(jì)算機(jī)軟件；19 / 35c) 人力資源部建立《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》文件對(duì)本公司所有基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管控。. 在策劃如何達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，實(shí)施方案應(yīng)包括：a)該做什么b)需要什么資源c)誰(shuí)來(lái)負(fù)責(zé)d)什么時(shí)間完成e)如何評(píng)估效果. 管 理 體 系 變 更 策 劃當(dāng)公司決定對(duì)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)以有計(jì)劃和系統(tǒng)的方式提出，應(yīng)考慮到：a) 變更的目的及潛在后果18 / 35b) 質(zhì)量管理體系的完整性c) 可獲得的資源d) 職責(zé)權(quán)限的分配及再分配. 相 關(guān) 文 件. 《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》 （新增）. QPQA06 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》. 《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序》 （新增）. 《目標(biāo)管理程序》 （新增） 持. 資 源. 總則本公司制定《質(zhì)量手冊(cè)》用來(lái)規(guī)劃所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程環(huán)境、監(jiān)視測(cè)量資源、知識(shí)，以實(shí)施、維持并持續(xù)改善質(zhì)量管理系統(tǒng)之有效性，提高顧客滿意。. 相 關(guān) 文 件. 《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》 量 管 理 體 系 策 劃為了對(duì)公司質(zhì)量管理策劃進(jìn)行有效的控制，制訂的《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 。. 相 關(guān) 文 件 15 / 35. 《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》 （新增）. 《過(guò)程分類流程圖》 （新增） 導(dǎo) 作 用. 領(lǐng) 導(dǎo) 作 用 和 承 諾. 針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾本公司最高管理者承諾按 ISO90012022 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性負(fù)責(zé)，并透過(guò)展開(kāi)下列活動(dòng)提供證據(jù)：a) 對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任b) 確保質(zhì)量管理體系所需質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建議并與組織的戰(zhàn)略方向和組織的背景保持一致c) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)的溝通、理解和應(yīng)用d) 確保質(zhì)量管理體系要求整合到組織的業(yè)務(wù)過(guò)程中e) 促進(jìn)過(guò)程方法的理解f) 確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源g) 傳達(dá)有效質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性h) 確保質(zhì)量管理體系獲得預(yù)期的結(jié)果i) 從事、引導(dǎo)和支持組織成員為質(zhì)量管理體系有效性做出貢獻(xiàn)j) 促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)k) 支持其他相關(guān)管理角色證明他們的領(lǐng)導(dǎo)作用并在其負(fù)責(zé)的區(qū)域應(yīng)用. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司最高管理者承諾在質(zhì)量管理活動(dòng)中確保顧客的要求已確定，以符合提高顧客滿意的目標(biāo)，通過(guò)以下方面在顧客導(dǎo)向方面證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)力和承諾：a) 顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求已經(jīng)得到確定和滿足b) 那些影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、可以增進(jìn)顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)和計(jì)劃得到確定和處理c) 確保持續(xù)以穩(wěn)定的提供滿足顧客及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為關(guān)注焦點(diǎn)16 / 35d) 確保持續(xù)以增進(jìn)顧客滿意為關(guān)注焦點(diǎn). 質(zhì) 量 方 針. 總經(jīng)理依據(jù)公司的宗旨和內(nèi)外部環(huán)境（包括市場(chǎng)地需求或客戶的要求以及內(nèi)部管理的需求） ，以文件形式正式頒布，是公司企業(yè)精神在質(zhì)量領(lǐng)域的具體體現(xiàn)。c) 依據(jù)公司的內(nèi)外部環(huán)境及其相關(guān)方的要求，識(shí)別相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，確定適當(dāng)?shù)目刂拼胧┎⒔⑦\(yùn)行準(zhǔn)則。c) 公司地址：深圳. 質(zhì) 量 管 理 體 系 及 其 過(guò) 程. 總則為確保產(chǎn)品滿足顧客需求及法規(guī)等要求，本公司嚴(yán)格按照 ISO9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，確定必要的過(guò)程，并形成文件，進(jìn)行過(guò)程管理，以確保實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性。b)考慮與雷諾公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和業(yè)績(jī)表現(xiàn)等相關(guān)的問(wèn)題來(lái)幫助對(duì)內(nèi)部環(huán)境的理解c)建立《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》對(duì)內(nèi)部和外部環(huán)境有關(guān)的信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審并及時(shí)更新。(14.) 對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，確保人員具備與工作相適應(yīng)的能力。(10.) 收集整理有關(guān)銷售市場(chǎng)及產(chǎn)品使用等方面的信息，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋。(6.) 代表公司與客戶進(jìn)行銷售談判，草擬并組織相關(guān)部門(mén)對(duì)銷售合同、協(xié)議進(jìn)行評(píng)審。(2.) 了解和掌握營(yíng)業(yè)情況及種種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。(5.) 負(fù)責(zé)公司各種榮譽(yù)的申報(bào)與管理。. DC文控中心(1.) 負(fù)責(zé)ISO9001：2022質(zhì)量管理體系維護(hù)與完善。(12.) 負(fù)責(zé)維修用配件的進(jìn)出、料卡登錄及登記帳卡，確保料帳一致。(8.) 負(fù)責(zé)對(duì)售后客戶電話咨詢與投訴受理工作。(4.) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品維修過(guò)程的管理。(7.) 負(fù)責(zé)客修表之表頭部分的維修。(3.) 嚴(yán)格執(zhí)行公司物料損耗定額，合