【正文】 項目進入正常營運年，將每年為當(dāng)?shù)貛矶愂占s34億元，并解決約2萬就業(yè)人口，同時拉動當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，繁榮當(dāng)?shù)厣虡I(yè)和服務(wù)業(yè)。 結(jié)果表明：運營收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資對本項目影響均較大。超過該比率就有盈利，否則將產(chǎn)生虧損。計算求得結(jié)果見表111。三、總成本費用構(gòu)成本項目正常年總成本費用為5321萬元。維修費用維修費用按年折舊費用的10%估算。職工工資及福利項目投入營業(yè)后預(yù)計定員1800人，其中配送中心職工為150人、批發(fā)交易中心職工為200人。　　第二節(jié)　總成本費用估算一、成本費用估算范圍本項目總成本費用估算包括運營成本、外購燃料費、水電費、房產(chǎn)費、土地使用費、職工工資及福利、折舊攤銷費用、修理費用、財務(wù)費用、其它費用等。食品加工配送區(qū)本項目為第二期建設(shè)項目，建成試營業(yè)之后，主要營業(yè)收入在廠房的出租和管理，178。配送業(yè)務(wù)收入本項目貨物配送分短途及長途配送，短途配送主要為哈爾濱市區(qū)，長途配送主要考慮周邊輻射，平均半徑以160公里計算。在XX市周邊200公里的輻射范圍內(nèi)，有周邊200公里左右,大概范圍:有XXXX、鄂爾多斯、焦作、烏海、白云鄂博、二連浩特等城市及山西、陜西、河北、北京的部分地區(qū)覆蓋圈，按照1：2的比例擴大公司業(yè)務(wù)覆蓋，該項目每年的營業(yè)額交易額約達到108億元。一、營業(yè)額估算2007年，XX市區(qū)人口220多萬人，全市社會消費品零售總額實現(xiàn)420億元，食品支出占消費性支出的比重（恩格爾系數(shù)）為34. 4%。本項目投資的資金來源有：。六、固定資產(chǎn)及流動資金投資總額構(gòu)成，其中：，%；工程建設(shè)其它費用2600萬元人民幣，占固定資產(chǎn)投資總額的4%。1工程監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、%估算。計算。計算。計取。土地費用的構(gòu)成包括收購或租賃興建物流配送中心所占用的土地及其附屬建筑設(shè)備，總面積500畝。；冷凍機房、變電室、泵房、鍋爐房、發(fā)電機房等輔助配套設(shè)施用房4萬m178。80040個停車位**小計3800五、投資估算說明根據(jù)工程建設(shè)方案，本項目需新建物流配送中心建筑面積約2萬m178。80007餐飲娛樂設(shè)施m178。8003泵房m178。；（6）集中及分散綠化，178。；（2）批發(fā)展示中心面積8萬m178。8輔助配套設(shè)施用房萬m178。26冷藏中心萬m178。二、項目總投資本項目總投資8億元人民幣，包括工程及設(shè)備費用、工程建設(shè)其它費用、不可預(yù)見費。第二節(jié)　勞動定員及培訓(xùn)本項目計劃勞動定員為1800人?！　　? 第九章 組織機構(gòu)及勞動成員 第九章　組織機構(gòu)及勞動成員第一節(jié)　組織機構(gòu)本著機構(gòu)簡潔、人員精干、注意效率的原則確定本項目組織機構(gòu)。 第七章 工程技術(shù)方案 第七章　工程技術(shù)方案第一節(jié)　總體設(shè)計概況本項目是建設(shè)功能齊全、結(jié)構(gòu)合理、設(shè)施配套的農(nóng)副產(chǎn)品物流園。第四節(jié)　技術(shù)設(shè)備一、計算機管理系統(tǒng)計算機管理系統(tǒng)將包括業(yè)務(wù)管理、財務(wù)會計管理、采購管理、庫存管理、配貨管理、運輸管理、POS電子定貨、遠程通訊、綜合統(tǒng)計信息管理和系統(tǒng)維護等模塊，擬與物流配送中心信息系統(tǒng)統(tǒng)一設(shè)計和建設(shè)。良好的儲存策略可以減少出入庫移動的距離、縮短作業(yè)時間，甚至能夠充分利用儲存空間，本項目擬采用分類儲放。推行準時配送系統(tǒng)。除總經(jīng)理、行政中心總監(jiān)及配送中心所有員工外，任何人未經(jīng)總經(jīng)理書面批準，不得進入物流配送中心庫房。第三節(jié) 物流中心經(jīng)營及管理策略一、經(jīng)營策略公司以冷藏中心為依托，建立批發(fā)展示中心、配送中心和食品加工中心，通過對物流平臺的建設(shè)，整合第三方物流資源，建立第四方物流運營模式。第二節(jié) 主要物流設(shè)備設(shè)施物流園區(qū)的設(shè)施主要包括庫內(nèi)外裝卸及運輸、信息管理軟硬件等。第一節(jié) 物流中心的選擇及定位中國目前物流企業(yè)在服務(wù)質(zhì)量上有所欠缺，無法滿足市場個性化需求。正北食品有限公司生產(chǎn)的正北牌系列飲品，駱駝酒業(yè)公司生產(chǎn)的駱駝牌、峰牌系列白酒，是內(nèi)蒙古自治區(qū)政府正式認定的“內(nèi)蒙古名牌”產(chǎn)品。 工程機械：XX機械制造工業(yè)實力雄厚。前者生產(chǎn)8噸到20噸的20種奔馳車型，后者生產(chǎn)23噸到100噸的7種特雷克斯車型。XX市擁有一電廠、二電廠、三電廠等三家大型火電廠，不僅充分供給市內(nèi)用電而且電力遠輸北京河北，支援華北電力。其中XX晶牛浮法玻璃是目前中國最大的燃煤浮法玻璃生產(chǎn)線，年產(chǎn)量為260萬重量箱（4條生產(chǎn)線）。明天科技股份有限公司的電石、聚氯乙烯樹脂、苯酚、硫酸、鹽酸、燒堿、液氯、無水氟化氫、氟化鋁、冰晶石、亞硫酸納等產(chǎn)品，在國內(nèi)外市場上都有一定名氣?；ぃ夯瘜W(xué)工業(yè)，主要是核化工和基礎(chǔ)化工，在XX具有相當(dāng)規(guī)模和雄厚基礎(chǔ)。目前該公司正積極籌備新上精鋁項目、恢復(fù)鋁型材生產(chǎn)。2003年包鋼實現(xiàn)銷售收入140億元。XX稀土高新區(qū)官方網(wǎng)站 　　　 總?cè)丝?20萬人轄昆都倫區(qū)、青山區(qū) 、東河區(qū)、郊區(qū) 、石拐礦區(qū)、白云礦區(qū)、土默特右旗、固陽縣XX地區(qū)生產(chǎn)總值2006年跨越1000億元大關(guān)，成為自治區(qū)第一個進入全國千億元級行列的城市，預(yù)計2007年將達到1280億元左右，；人均生產(chǎn)總值將達到6500美元以上。車輛人員物流設(shè)施信息系統(tǒng)配送商品信息(至門店)庫存信息銷售指令(變價、清倉、盤點)商品市場信息門店營業(yè)數(shù)據(jù)門店需求配送中心政策指令經(jīng)營決策 圖44 物流配送中心信息系統(tǒng)功能模型圖（三）條形碼技術(shù)信息系統(tǒng)擬采用條形碼技術(shù)，條形碼技術(shù)作為一種成熟的信息處理技術(shù)，由于具有信息采集速度快、信息量大、可靠性高等優(yōu)點，條形碼技術(shù)是實現(xiàn)電子數(shù)據(jù)交換（EDI）的基礎(chǔ)，是倉儲物資快速準確保障的重要手段?！?最大限度地縮短商品出入庫的時間，減少勞動力消耗；★ 通過系統(tǒng)內(nèi)部及公眾網(wǎng)絡(luò)，使得其他關(guān)系統(tǒng)能及時得到最新的庫存信息，提高管理工作的有效性以及對客戶的服務(wù)質(zhì)量；★ 逐步形成企業(yè)的決策支持系統(tǒng)，為企業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定提供更加科學(xué)合理的手段。其中，信息流一方面伴隨著商品流而產(chǎn)生，另一方面又起著引導(dǎo)物流進行有規(guī)律運動的重要作用，它是分析商品流、導(dǎo)向資金流、進行經(jīng)營決策的重要依據(jù)。五、信息中心建設(shè)從供應(yīng)方的角度來看，配送中心從事高效的流通加工、庫存管理、運輸和配送等活動；從需求方的角度來看，配送中心必須以最大的靈活性和及時性滿足各類客戶的需要。同時，購置自動扶梯、電梯、辦公用具等相關(guān)設(shè)備。電瓶搬運車主要用于貨物在配送中心內(nèi)部的運輸，箱式貨車主要用于貨物的外運，升降車主要用于高架庫貨架與庫房地面之間的貨物搬運。二、配送中心建設(shè)配送中心的作業(yè)流程可分為：進貨、檢驗、編碼、入庫、配貨、補貨、調(diào)庫、盤點、作業(yè)計劃編制、配載、庫管、新品登錄與工藝編制。倉庫分為存儲區(qū)、理貨區(qū)、出貨暫存區(qū)，全部實行電腦化管理。貨架間距需滿足升降車和電瓶搬運車的運輸要求。批發(fā)、展示中心總建筑面積約8萬M178。鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，包括冷藏、批發(fā)交易、配送、加工、信息系統(tǒng)、辦公等用房。目標年限設(shè)計使用年限15年。本項目建設(shè)地點為XX，在充分利用XXXX物流集團有限公司現(xiàn)有條件的基礎(chǔ)上，根據(jù)內(nèi)蒙古XX市及周邊地區(qū)市場分析與需示預(yù)測，結(jié)合公司現(xiàn)有情況，提出以下建設(shè)目標。糧油、%－18%，蔬菜、瓜果類平均低60%－300%。糧油、肉類、禽蛋類的價格平均低于周邊省份大中城市農(nóng)貿(mào)市場價格的5%－13%，蔬菜、瓜果類價格平均低于周邊省份大中城市農(nóng)貿(mào)市場價格的15%－20%。四是生產(chǎn)者基本上是一家一戶，生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)地直供難以實現(xiàn)。由采購員選擇合適的供貨商為超市提供生鮮產(chǎn)品，并簽定一定的供貨合同協(xié)議，明確產(chǎn)品的規(guī)格、等級、質(zhì)量、包裝、價格等；二是超市自采。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。▎挝唬汗铮┏青l(xiāng)居民家庭人均食品消費量(數(shù)據(jù)來源２００６年中國農(nóng)業(yè)統(tǒng)計年鑒)　2000年2001年糧 食：城市 農(nóng)村 油脂類：城市 農(nóng)村 蔬 菜：城市 農(nóng)村 豬 肉：城市 農(nóng)村 家 禽：城市 及制品 農(nóng)村 蛋 類：城市 農(nóng)村 白 酒：城市 農(nóng)村 鮮瓜果：城市 農(nóng)村 奶 及：城市 奶制品 農(nóng)村 這些城市中現(xiàn)有大型超市約780個，瓜果48萬噸，肉類297萬噸?？梢娢覈髽I(yè)物流成本壓縮的空間十分可觀，隨著我國企業(yè)對物流成本控制重視程度的不斷提高，在這方面挖掘潛力將為現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展提供巨大的市場機會。由于長期以來重生產(chǎn)、輕流通，加上歷史形成的條塊分割與“大而全”、“小而全”等傳統(tǒng)觀念，我國企業(yè)在“物流陷阱”中造成的損失和浪費難計其數(shù)。二、物流市場環(huán)境分析我國物流市場總規(guī)模分析根據(jù)國際貨幣基金組織2005年的統(tǒng)計，%,對未來10年進行預(yù)測:%,每5年物流成本占GDP的比重下降2%,%,%,%。第二節(jié) 市場環(huán)境分析一、商業(yè)市場環(huán)境分析隨著市場經(jīng)濟運行體制的逐步完善，XX的物流經(jīng)濟得到了長足的發(fā)展，經(jīng)濟規(guī)模和效益持續(xù)增長，物流網(wǎng)點建設(shè)的速度也越來越快。地區(qū)生產(chǎn)總值2006年跨越1000億元大關(guān)，成為自治區(qū)第一個進入全國千億元級行列的城市，預(yù)計2007年將達到1280億元左右，；人均生產(chǎn)總值將達到6500美元以上。增加當(dāng)?shù)氐亩愂枕椖拷ǔ珊螅ㄟ^一系列的產(chǎn)業(yè)帶動，商業(yè)活動的繁榮必將帶來大量的稅收，這將是一個龐大的稅收回報項目，帶來年稅收近3886萬元人民幣。形成以物流為龍頭的新型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)冷鏈物流是一個新興的行業(yè)，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，消費者對食品的安全性和新鮮度的要求日益增加，冷鏈物流市場的需求巨大，據(jù)了解，自上世紀80年代以來，我國也曾投資數(shù)億元人民幣先后修建了100多座氣調(diào)貯藏庫，并從國外引進了一批較先進的具有一定規(guī)模的農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)線，主要用于農(nóng)副產(chǎn)品加工儲藏。由于我們采用的是世界先進的冷鏈物流技術(shù)，從農(nóng)產(chǎn)品和原料的生產(chǎn)加工的源頭到市場銷售等所有環(huán)節(jié)的溫度進行嚴格的控制，在最大程度上保證城市百姓的食品安全問題。整個項目預(yù)計會新增加崗位21000人。增加就業(yè)崗位（1）直接崗位的增加項目投入營業(yè)后預(yù)計定員1800人，其中行政管理人員60人、配送中心職工為200人、冷庫管理員80人、批發(fā)展示中心職工為200人，加工配送區(qū)員工100人，其他為普通員工（如：冷庫搬運工、市場搬運工、清潔工、保安等）。隨著我公司項目的落戶，將會給當(dāng)?shù)氐氖称芳庸I(yè)、畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品銷售企業(yè)帶來先進管理體制和最新、最快的市場信息，形成國際化的市場導(dǎo)向，使得這些中小企業(yè)更加有目的性的學(xué)習(xí)成長。（2）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來的效益目前，XX市農(nóng)村的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)依然存在農(nóng)戶生產(chǎn)結(jié)構(gòu)趨同、規(guī)模偏小的弊病，在目前社會主義市場經(jīng)濟的條件下，其產(chǎn)品有較大的市場風(fēng)險，進而導(dǎo)致農(nóng)村居民收入的不穩(wěn)定性和收入結(jié)構(gòu)的不合理性，收入增減受宏觀經(jīng)濟環(huán)境和市場因素左右的程度較大。XX城鄉(xiāng)居民生活水平進一步提高，2007年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17876元，%；城鎮(zhèn)居民人均消費支出9243元，%?？?cè)丝?20萬人。二、項目建設(shè)的意義XXXX物流集團有限公司擬投資興建的XXXX現(xiàn)代農(nóng)副產(chǎn)品物流產(chǎn)業(yè)園項目是集現(xiàn)代化冷藏配送于一體的商品流轉(zhuǎn)和交易的場所。第二個是食品安全方面存在巨大隱患。我國易腐食品除了外貿(mào)出口的部分外，國內(nèi)銷售部分的物流配送業(yè)務(wù)多由生產(chǎn)商和經(jīng)銷商完成，食品冷鏈的第三方物流發(fā)展十分滯后，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)不夠健全，準確性和及時性，同時食品冷鏈的成本和商品損耗亦很高。因此隨著產(chǎn)銷量的快速增長,我國的冷藏物流業(yè)也將進入快速增長時期。因此，隨著國內(nèi)企業(yè)對物流成本控制的日益重視，客戶對服務(wù)需求水平的逐步提高和日趨多元化，我國物流業(yè)的發(fā)展具有廣闊的空間。