【正文】 　　　　　質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃53是否所有的內(nèi)部的和客戶抱怨的質(zhì)量趨勢（報告、索賠、零公里故障等）都被有效的監(jiān)控、及時更新并且符合相應(yīng)的指標？420　4 310　3 46對于待檢、已收、退貨和待處理的零部件或原材料，是否有隔離制度？310　3 ）420　4 生產(chǎn)程序控制計劃審查附件討論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語采購件的控制和檢驗39(*)對每一種產(chǎn)品或技術(shù)是否都有合格的二級供應(yīng)商清單? 420　4 35(*)發(fā)生的問題是否與能夠提供幫助的人員及時交流？支持系統(tǒng)是否對操作者作出反應(yīng)? 2/0　2 31(*)是否制訂了完善的在制品和最終產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書（貫穿整個生產(chǎn)過程指導(dǎo)發(fā)運區(qū)，包括返工/返修區(qū)）?2/0　2 27(*)失控點是否注明已采用糾正措施?3/0　3 23(*)過程檢驗指導(dǎo)書是否與控制計劃一致？2/0　2 19(*)所有的測量儀器都掛有使用說明嗎？明顯嗎？2/0　2 17(*)所有的工具和測量儀器都具備嗎?都正確地標明、校準并認證了嗎？310　3 質(zhì)量系統(tǒng)實施計劃13(*)對組成總成件的所有部件是否有經(jīng)認可的供應(yīng)商清單？2/0　2 99) PFMEA中列出的“現(xiàn)有控制”是否在控制計劃中詳細說明？310　3 5(*)如果由供應(yīng)商負責設(shè)計，使用設(shè)計故障模式和后果分析來產(chǎn)生生產(chǎn)流程故障模式和后果分析嗎？310　3 繪圖日期　工程修改等級工程修改單號　型號年份　項目　生產(chǎn)件審批程序狀態(tài)　產(chǎn)品質(zhì)量驗證是否完成是 否 不適用是否為動力總成件 是 否 是否與安全相關(guān)的零件 是 否 審查種類 某一點或某一范圍（詳細說明）全面質(zhì)量系統(tǒng)　評審狀態(tài) 初始(過程AUDIT評審) 跟蹤（一日生產(chǎn)評審） GP9全面按預(yù)定能力運行年度評審（全過程AUDIT評審）結(jié)果. 評審等級 A B C D 通過 部分通過下次檢查日期　 不通過 供應(yīng)商代表： 日期： 采購部評審人員： 日期： NANJING CHINA 供應(yīng)商質(zhì)量 過程控制計劃評審報告 　論點/問題合格部分合格不合格不適用.結(jié)論評語技術(shù)信息具備情況1(*)生產(chǎn)部門是否有經(jīng)過最新修改的產(chǎn)品圖紙？3/0　3 ，延誤南京菲亞特正常生產(chǎn)時，相關(guān)處罰規(guī)定按供應(yīng)商與南亞制造部簽訂的“產(chǎn)品采購合同”或“物料保證協(xié)議”執(zhí)行。 to Requirements. If the results of the actual manufacturing process do not meet customer requirements for ongoing quality and contracted tool capacity, corrective action must be taken to correct any discrepancy before approval of the Run Rate.Actual to Plan. If the manufacturing and quality plan do not agree with the actual process, changes must be made to bring them into agreement before approval of the Run Rate.Capacity. Nonconformances. If nonconformances occurred during the Run Rate which were not identified previously by the production control plan, a corrective action plan must be implemented and documented in the PFMEA and/or process flow diagram. 7 糾正措施APPROVAL當Run Rate的結(jié)論如“B”部分（過程控制計劃評審）和“C”部分（能力分析工作表）中規(guī)定的不能滿足本程序在質(zhì)量和能力上的要求時，必須在Run Rate評審結(jié)束后2天內(nèi)提交糾正措施計劃（如附件中列出的）并得到客戶授權(quán)人（SQE）的批準。PPAP/產(chǎn)品認可未批準定義：Run Rate的“PPAP/產(chǎn)品認可未批準”狀態(tài)表示所有的Run Rate要求都能夠滿足，除了PPAP/產(chǎn)品認可沒有完全批準。體系的準備工作（D部分）已經(jīng)完成。除以上情況外，必須得到訂貨部門的批準。二級供應(yīng)商要求供應(yīng)商應(yīng)確保其二級供應(yīng)商是可靠的。主要客戶代表負責保證Run Rate在GP9程序要求下實施。 3”– 生產(chǎn)能力分析工作表“D”–工廠準備情況評審請求變更Run Rate 計劃必須在開始實施Run Rate 前兩個星期向客戶授權(quán)代表（SQE）提出申請。默認的Run Rate所用時間應(yīng)等于日常訂貨時間。注意：只有經(jīng)采購部質(zhì)量和采購主管的書面批準認可方能夠免除該過程。注：“全部客戶需求”包括所有客戶的所有需求（其它GM/FIAT需求，售后配件以及其它主機廠需求）。 特性所要求的生產(chǎn)過程能力是與產(chǎn)品的使用等級有關(guān)，如以下表5所示：表5產(chǎn)品的功能等級與工序、設(shè)備能力對照表產(chǎn)品的功能等級變數(shù)的統(tǒng)計控制（對變數(shù)測量的特性）屬性的統(tǒng)計控制（不是對變數(shù)測量的特性）CF1D1）Cm，Cmk≥零缺陷2）Pp，Ppk3）Cp，CpkCF2CF31）Cm，Cmk≥零缺陷2）Pp，Ppk3）Cp，Cpk7 對供應(yīng)商評審要求 過程AUDIT評審要求（評審報告見附件B） 在南京菲亞特對供應(yīng)商進行過程AUDIT評審前，供應(yīng)商必須在試制協(xié)議簽訂15個工作日內(nèi)，向采購部供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員提供產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）的有關(guān)資料，經(jīng)采購部質(zhì)量巡檢員核準后，確定評審日期。6 質(zhì)量要求、標準規(guī)定的特性重要性等級，來確定生產(chǎn)過程控制計劃。表4 公差的尺寸特性分類（不包括在表3中的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品）額定尺寸（毫米）規(guī)定的總公差范圍（毫米）●≤50≤＞＞50~ 315≤＞＞315~800≤＞＞800~1000≤＞＞1000~1250≤＞＞1250~1600≤＞＞1600~2000≤＞＞2000~2500≤＞＞2500~3000≤＞＞3000~3750≤＞＞3750~4500≤＞＞4500~5500≤＞＞550011角公差≤30162。＞30162。表2 某些共同特性的分類特 性特性重要性等級（★）螺紋直徑：平均值，螺栓外螺紋、螺母內(nèi)螺紋重要其他直徑一般齒形廓節(jié)圓直徑重要其它直徑一般粗糙度Ra ≤重要Ra ＞一般外形差錯重要物理、化學和技術(shù)特性重要彈簧撓性（負載）壓縮盤簧CA和FA等級重要CN等級重要FN等級和其他一般懸置彈簧（盤狀或片狀）重要其他類型彈簧一般外觀（作為審美特性）對于裝飾件重要●對于其他零件一般●外觀作為一技術(shù)特性重要●★ 用于標注被認為是有密切配合的產(chǎn)品分類。表1 工藝特性分類偏離標準對產(chǎn)品的可能影響分配給特性的重要性等級指定符號在圖紙上查閱（見標準01366/01）在控制計劃中 進行標注與標準的偏差可能損害產(chǎn)品效率和/或使用功能（安全和/或與規(guī)定要求、使用性、性能、可靠性、成本、外觀等的符合性）。分類目的：在制定分配給產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品的質(zhì)量等級中，這一分類是極為重要的，即：? 在選擇適當?shù)闹圃爝^程（工裝、設(shè)備的配備、工序、設(shè)備能力、常規(guī)維護和按期調(diào)整等）時，它提供了指南。? 特性等級2（CF2）：在使用功能、企業(yè)形象和/或具有較高索賠費用等方面被認為是非常重要的產(chǎn)品。 退貨當南京菲亞特對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品做退貨處理后（包括對批量產(chǎn)品進行挑選或在南京菲亞特現(xiàn)場維修），供應(yīng)商應(yīng)：? 將退貨情況做定期統(tǒng)計（例如每周或每月匯總一次）；? 供應(yīng)商需確定用戶反饋的不合格品的PPM目標值，并對供貨質(zhì)量實際狀況做年度統(tǒng)計（采用PPM計算）。b） 在實施了糾正措施后首次批量交貨的質(zhì)量合格證書（CQC報告）中的“附注”內(nèi)應(yīng)填入下列各項內(nèi)容：? 對產(chǎn)品進行檢查的類型和頻次。7供應(yīng)商評審要求 供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員為了保證供應(yīng)商所供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求，南京菲亞特設(shè)置了“供應(yīng)商質(zhì)量巡檢員”，以便：? 評估供應(yīng)商每條生產(chǎn)線的適合性；? 檢查供應(yīng)商執(zhí)行的質(zhì)量控制體系的合格性；? 檢查供應(yīng)商在生產(chǎn)過程中進行的可靠性試驗；? 與供應(yīng)商一起識別和分析產(chǎn)品可能發(fā)生的重要問題； 供貨一致性檢驗?zāi)暇┓苼喬乇Ａ魧ε抗┴洰a(chǎn)品在接受和使用時對它們進行一致性檢查的權(quán)利。l 一日生產(chǎn)評審——在供應(yīng)商的工裝樣品通過南京菲亞特認可后，采購部將根據(jù)相關(guān)標準對供應(yīng)商進行一日生產(chǎn)評審。同樣，對于那些易腐蝕、易老化或存放周期所影響的產(chǎn)品封樣樣件應(yīng)按期進行更新。 供貨起動供應(yīng)商在新產(chǎn)品和/或經(jīng)更改的產(chǎn)品初次批量供貨前，必須由南京菲亞特工程部、質(zhì)量部對供應(yīng)商提交的OTS樣品進行鑒定認可，并經(jīng)采購部對供應(yīng)商進行一日生產(chǎn)（ODPT）評審合格，獲得南京菲亞特采購部準許供貨的正式書面許可（配套認可書）后。（由供應(yīng)商自行設(shè)計的零件） 供產(chǎn)品/工藝符合性檢驗用的樣品（試生產(chǎn)）供應(yīng)商所提供的樣品，必須是從確定用于批量生產(chǎn)的設(shè)備和工藝過程的試制品中選取。? 建立相關(guān)制度，能明確地標記出制造日期、檢查工號、檢查日期、所用材料批號等，并能對每一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。供應(yīng)商還必須要求其子供應(yīng)商按上述規(guī)定執(zhí)行。供應(yīng)商在更改產(chǎn)品供貨之前應(yīng)書面通知南京菲亞特有關(guān)部門。 工程更改事先未得到南京菲亞特的正式許可，供應(yīng)商