工程項目部風(fēng)險控制管理制度-wenkub.com
2025-04-09 03:07 本頁面
【正文】 原則上，凡是承擔(dān)項目可行性研究報告編制、立項決策、設(shè)計、監(jiān)理、施工等業(yè)務(wù)的機構(gòu)不得從事該項目的后評估工作，以保證后評估的獨立性。項目后評估通常安排在工程項目竣工驗收后6個月或1年后，多為效益后評價和過程后評價。工程竣工后，建設(shè)單位對各種節(jié)約的材料、設(shè)備、施工機械工具等，要清理核實，妥善處理。第三，初檢后，確定固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的，承包單位應(yīng)及時通知建設(shè)單位，建設(shè)單位會同監(jiān)理單位初驗后應(yīng)及時對項目價值進行暫估，轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)核算。正式竣工驗收前，根據(jù)合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)進行試運行的，應(yīng)當(dāng)由建設(shè)單位、監(jiān)理單位和承包單位共同參與試運行。 五、工程驗收 ?。ㄒ唬┛⒐を炇樟鞒獭 】⒐を炇罩腹こ添椖靠⒐ず笥山ㄔO(shè)單位會同設(shè)計、施工、監(jiān)理單位以及工程質(zhì)量監(jiān)督部門等，對該項目是否符合規(guī)劃設(shè)計要求以及建筑施工和設(shè)備安裝質(zhì)量進行全面檢驗的過程。對于重大的變更事項，必須經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理機構(gòu)和承包單位集體商議，同時嚴(yán)加審核文件，提高審批層級，依法需報有關(guān)政府部門審批的，必須取得同意變更的批復(fù)文件。在建設(shè)過程中由于某些情況發(fā)生變化，如建設(shè)單位對工程提出新要求、出現(xiàn)設(shè)計錯誤、外部環(huán)境條件產(chǎn)生變化等，有時需要對工程進行必要變更。第三，建設(shè)單位財會部門應(yīng)當(dāng)加強與承包單位和監(jiān)理機構(gòu)的溝通，準(zhǔn)確掌握工程進度，確保財務(wù)報表能夠準(zhǔn)確、全面地反映資產(chǎn)價值，并根據(jù)施工合同約定，按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序辦理工程價款結(jié)算。該環(huán)節(jié)存在的主要風(fēng)險是建設(shè)資金使用管理混亂，項目資金不落實，導(dǎo)致工程進度延遲或中斷。2，對于承包單位提供的重要材料和工程設(shè)備，應(yīng)由監(jiān)理機構(gòu)進行檢驗，查驗材料合格證明和產(chǎn)品合格證書，一般材料要進行抽檢。該環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險是：工程物資采購過程控制不力，材料和設(shè)備質(zhì)次價高，不符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，影響工程質(zhì)量和進度。 施工過程中的造價控制主要體現(xiàn)在編制資金使用計劃和工程款結(jié)算方面，可參見“工程價款結(jié)算”部分。第二，工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)理，并對建設(shè)工程安全生產(chǎn)承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。對于主要工序作業(yè)，只有監(jiān)理機構(gòu)審驗后，才能進行下道工序。質(zhì)量控制點中的重點控制對象包括：人的行為，關(guān)鍵過程、關(guān)鍵操作，施工設(shè)備材料的性能和質(zhì)量，施工技術(shù)參數(shù)，某些工序之間的作業(yè)順序，有些作業(yè)之間的技術(shù)間歇時間、新工藝、新技術(shù)、新材料的應(yīng)用，對工程質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的施工方法等。制定的進度計劃應(yīng)當(dāng)適合建設(shè)工程的實際條件和施工現(xiàn)場的實際情況，并與承包單位勞動力、材料、機械設(shè)備的供應(yīng)計劃協(xié)調(diào)一致?！ 。ㄒ唬┦┕べ|(zhì)量、進度和安全的主要管控措施 建設(shè)單位和承包單位（施工單位）應(yīng)按設(shè)計和開工前簽訂的合同所確定的工期、進度計劃等相關(guān)要求進行施工建設(shè)，并采用科學(xué)規(guī)范的管理方式保證施工質(zhì)量、進度和安全。第二，建設(shè)工程施工合同、各類分包合同、工程項目施工內(nèi)部承包合同應(yīng)當(dāng)按照國家或本建設(shè)單位制定的示范文本的內(nèi)容填寫，清楚列明質(zhì)量、進度、資金、安全等各項具體標(biāo)準(zhǔn)，有施工圖紙的，施工圖紙是合同的重要附件，與合同具有同等法律效力。第五，中標(biāo)候選人是1個以上時，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序和權(quán)限，由決策機構(gòu)審議決定中標(biāo)人。評標(biāo)委員會成員和參與評標(biāo)的有關(guān)工作人員不得私下接觸投標(biāo)人，不得收受投標(biāo)人任何形式的商業(yè)賄賂。該環(huán)節(jié)存在的主要風(fēng)險是：開標(biāo)不公開、不透明，損害投標(biāo)人利益；評標(biāo)委員會成員缺乏專業(yè)水平，或者建設(shè)單位向評標(biāo)委員會施加影響，致使評標(biāo)流于形式；評標(biāo)委員會成員與投標(biāo)人串通作弊，損害招標(biāo)人利益。第三，嚴(yán)格按照招標(biāo)公告或資格預(yù)審文件中確定的投標(biāo)人資格條件對投標(biāo)人進行實質(zhì)審查，通過查驗資質(zhì)原件、實地考察，或到工商和稅務(wù)機關(guān)調(diào)查核實等方式，確定投標(biāo)人的實際資質(zhì)，預(yù)防假資質(zhì)中標(biāo)?！ ?．投標(biāo) 投標(biāo)主要包括項目現(xiàn)場考察、投標(biāo)預(yù)備會、投標(biāo)文件的編制和遞交。第三，建設(shè)單位確需劃分標(biāo)段組織招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)進行科學(xué)分析和評估，提出專業(yè)意見；劃分標(biāo)段時，應(yīng)當(dāng)考慮項目的專業(yè)要求、管理要求、對工程投資的影響以及各項工作的銜接，不得違背工程施工組織設(shè)計和招標(biāo)設(shè)計方案，將應(yīng)當(dāng)由一個承包單位完成的工程項目肢解成若干部分發(fā)包給幾個承包單位。（一）工程招標(biāo)流程工程招標(biāo)一般包括招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)五個主要環(huán)節(jié)（二）工程招標(biāo)環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險及管控措施 1．招標(biāo) 這一階段的主要工作包括招標(biāo)前期準(zhǔn)備和招標(biāo)公告、資格預(yù)審公告的編制與發(fā)布。第四，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和本單位管理要求
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