【正文】 紅票應(yīng)在月底結(jié)賬前交給財(cái)務(wù)，以便及時(shí)沖賬。采購(gòu)員首先應(yīng)將質(zhì)量事故情況向采購(gòu)部經(jīng)理匯報(bào)，并根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的相關(guān)產(chǎn)品采購(gòu)合同之規(guī)定及公司關(guān)于相關(guān)物品退貨之規(guī)定提出處理意見(jiàn)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理同意后及時(shí)辦理退貨手續(xù)。不簽訂《采購(gòu)訂單/合同》的產(chǎn)品報(bào)銷(xiāo)：采購(gòu)員根據(jù)情況說(shuō)明、請(qǐng)購(gòu)單，入庫(kù)單，對(duì)方開(kāi)具的合法發(fā)票交由采購(gòu)部?jī)?nèi)勤報(bào)銷(xiāo)，然后交給財(cái)務(wù)辦理付款。食堂負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)菜品有質(zhì)量問(wèn)題的可拒收，并通知相關(guān)采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系退貨或者調(diào)換。在供需雙方對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試及試用后確認(rèn)產(chǎn)品的無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后辦理相關(guān)的產(chǎn)品合格驗(yàn)收證明。原則上不合格的產(chǎn)品拒絕入庫(kù)，如有緊急放行，需相關(guān)部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上的領(lǐng)導(dǎo)審批。《采購(gòu)合同》 采購(gòu)員根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果初步制定《采購(gòu)合同》后，按照以下流程進(jìn)行合同的審核：合同管理部審核 → 法務(wù)部審核 → 采購(gòu)部經(jīng)理審核 → 審計(jì)部審核→財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理審核→華東區(qū)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核。（五）、《訂單/合同》的制定低值辦公用品、食堂采購(gòu)的蔬菜、肉類(lèi)、禽蛋、調(diào)料、大米等物資無(wú)需簽訂《采購(gòu)訂單/合同》。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初審，初審合格后，先由品控部、生產(chǎn)技術(shù)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審并出具意見(jiàn)。大型成套設(shè)備及大宗商品的采購(gòu)：原則上需要由2名采購(gòu)員協(xié)同進(jìn)行采購(gòu)。特別說(shuō)明：在請(qǐng)購(gòu)市值超過(guò)5萬(wàn)元人民幣以上（含5萬(wàn)元）的固定資產(chǎn)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需同時(shí)提交華東區(qū)管委會(huì)出具的相關(guān)《審核意見(jiàn)書(shū)》，方可進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)部給予采購(gòu)?！皟?yōu)質(zhì)服務(wù)”。它要求采購(gòu)從業(yè)人員在實(shí)際工作中，要公平正直，沒(méi)有偏袒，既不得攙雜個(gè)人的主觀意愿，也不能被他人的意見(jiàn)所左右；嚴(yán)格按照統(tǒng)一的評(píng)標(biāo)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)或成交的供應(yīng)商，不得有任何主觀傾向，以切實(shí)維護(hù)各供應(yīng)商的切身利益。采購(gòu)員自我約束、自我規(guī)范、自我控制、自覺(jué)樹(shù)立高尚的覺(jué)悟、良知和道德水準(zhǔn)，自覺(jué)增強(qiáng)抵制不正之風(fēng)的能力?！罢\(chéng)實(shí)守信”是采購(gòu)員做好采購(gòu)工作的根本前提，是做人、做事、干工作的基本準(zhǔn)則。 （四）、道德準(zhǔn)則“愛(ài)崗敬業(yè)”。不違反合同約定擅自變更或決定產(chǎn)品的定價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)及指定的材料。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。四、采購(gòu)原則：（一）、嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序“同等質(zhì)量選價(jià)格低的，同等價(jià)格選質(zhì)量好的”物品采購(gòu)，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格后，由采購(gòu)部直屬領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，如金額超過(guò)1萬(wàn)元?jiǎng)t需靖江區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)審批（臨時(shí)性緊急購(gòu)買(mǎi)的物品除外，但需向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，事后需補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)）。做好供應(yīng)商檔案的整理與歸檔，建立和完善供應(yīng)商更新制度。強(qiáng)化個(gè)人的安全意識(shí)，無(wú)任何安全隱患，無(wú)錢(qián)款丟失，個(gè)人無(wú)任何經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。為提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，降低生產(chǎn)成本，努力做好采購(gòu)物資的成本控制工作。采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)部管理制度》、《采購(gòu)部物資到貨制度》、《華東區(qū)合同管理制度》等公司管理制度，對(duì)請(qǐng)購(gòu)物資進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)，確保采購(gòu)物資的準(zhǔn)確無(wú)誤。做好供應(yīng)商的管理與篩選工作。嚴(yán)格按照公司制度，及時(shí)高效地執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按照OA流程、財(cái)務(wù)制度認(rèn)真填寫(xiě)付款審批單。 供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)與管理。目前公司主要有7大類(lèi)物資的采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)部實(shí)際人員的配備，采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)主管、采購(gòu)員兼任部分類(lèi)別的物資采購(gòu)工作。 華東區(qū)采購(gòu)部規(guī)章制度及工作流程規(guī)章制度及工作流程一、目的：加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部主管采購(gòu)部主管采購(gòu)部?jī)?nèi)勤采購(gòu)員食堂類(lèi)采購(gòu)員辦公用品類(lèi)采購(gòu)員五金機(jī)電鋼材類(lèi)采購(gòu)員港務(wù)工具設(shè)備類(lèi)采購(gòu)員輔料類(lèi)采購(gòu)員包材類(lèi) （二）、崗位職責(zé) 采購(gòu)部經(jīng)理 建立和健全本部門(mén)規(guī)章制度、各項(xiàng)工作的工作流程，給本部門(mén)所有員工確定工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)公司和本部門(mén)各項(xiàng)規(guī)章制度及流程。按照請(qǐng)購(gòu)部門(mén)采購(gòu)訂單中對(duì)質(zhì)量的要求進(jìn)行篩選供應(yīng)商并建立供應(yīng)商檔案。 加強(qiáng)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)。采購(gòu)部主管協(xié)助采購(gòu)部經(jīng)理做好采購(gòu)部的日常管理工作，完善本部門(mén)的規(guī)章制度、工作流程及標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)并督促下屬展開(kāi)業(yè)務(wù)，不斷提高其業(yè)務(wù)技能，確保公司的正常運(yùn)作。詢(xún)價(jià)時(shí)要做到貨比三家，“同等質(zhì)量選價(jià)格低的，同等價(jià)格選質(zhì)量好的”。對(duì)包材的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控。及時(shí)高效地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。做好訂單、合同的整理歸檔工作。采購(gòu)部應(yīng)將采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、單價(jià)都錄入到ERP系統(tǒng)中，每次采購(gòu)以此作為參考。（三）、廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到：不以任何形式、任何理由向供應(yīng)商收受或索取個(gè)人傭金、回扣、禮金禮券、貴重物品等。不泄露應(yīng)當(dāng)保密的與招標(biāo)活動(dòng)有關(guān)的情況和資料；不將制作的標(biāo)書(shū)及相關(guān)資料，提供給投標(biāo)方，獲取好處?！皭?ài)崗敬業(yè)”是采購(gòu)員做好任何一項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)，也是采購(gòu)員首先應(yīng)當(dāng)具備的最基本的“職業(yè)道德”。采購(gòu)員只有具備了言行一致、做老實(shí)人、說(shuō)老實(shí)話(huà)、辦老實(shí)事，不弄虛作假、不欺上瞞下，嚴(yán)格遵守和兌現(xiàn)自己作出的承諾。只有這樣，才有助于采購(gòu)員工作和采購(gòu)宗旨的充分完成和實(shí)現(xiàn)?！皥?jiān)持原則”。采購(gòu)員一定要時(shí)刻樹(shù)立“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的工作態(tài)度，對(duì)來(lái)任何供應(yīng)商都要做到態(tài)度溫和、語(yǔ)言文明、尊重事實(shí)、謙虛謹(jǐn)慎。原輔料的請(qǐng)購(gòu)：一般是由生產(chǎn)部按照銷(xiāo)售訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)審批后，原料交由進(jìn)出口部采購(gòu)，輔料交由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。（二）、采購(gòu)物資的核對(duì)采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)收到的《請(qǐng)購(gòu)單》，及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)聯(lián)系，以確定所請(qǐng)購(gòu)物品的具體性能參數(shù)及使用要求等信息，力求采購(gòu)工作的正確無(wú)誤。對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)狀況都符合要求的，最后由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，建立合格供應(yīng)商的檔案并報(bào)公司備案。采購(gòu)員需定期了解市場(chǎng)行情的變化并及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)，以便及時(shí)調(diào)整供應(yīng)商。經(jīng)過(guò)上述審核流程后，合同再交由供應(yīng)商簽字蓋章，最后交我公司財(cái)務(wù)部蓋章生效并轉(zhuǎn)入執(zhí)行階段。五金機(jī)電設(shè)備類(lèi)物資到貨后，應(yīng)在第一時(shí)間將到貨產(chǎn)品的相關(guān)信息錄入ERP系統(tǒng)并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)的相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，在產(chǎn)