物料采購部流程-wenkub.com
2024-10-31 00:14 本頁面
【正文】 b) 盤點前，車間必須將所有領料單開出來，避免重復開單、漏開單影響盤點結果。 c) 整理原材料，將不同原材料，不同規(guī)格型號的區(qū)分開來，檢查物料標識卡是否有漏錄入，并將標識卡與相應的原材料放在一起，以供查核。 c) 可以評價物料管理之績效，如呆滯料，存貨周轉率。對于合格的物料，及時辦理入庫手續(xù)。 1 個工作日內 賬務處理：倉管根據(jù)物料退貨單在 K3外購入庫模塊進行沖紅字賬務處理，同時錄入臺賬。若已根據(jù)工程開具領料單并錄入 K3 系統(tǒng)，則需要在 K3 系統(tǒng)生產(chǎn)領料或其他出庫模塊進行沖紅字賬務處理。車間將需退的物料整理好并標識清晰，并開具物料退庫單。 本流程適用于本公司所有外購材料辦理退貨工作活動。 本流程適用于本公司所有材料辦理出庫的工作活動。 4. 定義（對于流程中用到的專業(yè)名詞、術語、縮寫進行解釋說明） HBM 采購付款工作 流程 圖 主導部門 物料采購部 流程名稱 HBM 采購付款工作流程 流程編號 CG00105 概 要 采購付款工作流程 編制 XXX 審核 XXX 批準 XXX 生效日期 20200310 責任人 總公司總經(jīng)理 分公司總經(jīng)理 副總經(jīng)理 采購部 /相關部門 節(jié)點 A B C D/E 采 購 付 款 工 作 流 程相 關 部 門采 購 部副 總 經(jīng) 理東 莞 分 公 司 總 經(jīng)理總 公 司 總 經(jīng) 理開 始按 合 同 要 求 制 訂 應付 款 項 待 支 付 申 請明 細 表款 到 發(fā) 貨審 核審 批 1審 批 2財 務 部 根 據(jù)資 金 狀 況 ， 實施 支 付發(fā) 票 核 對 及 付款 申 請 表Y大 于 或 等 于 1 0 萬 元Y （ 小 于 1 0 萬 元 ）N NNY結 束D 1E 2 HBM 采購付款 標準 任務 名稱 節(jié)點 任務程序、重點及標準 時 限 相關資料 階段控制 1 D1 程序 一 、《資金計劃 需 求表》 二、《應付款項 待 支付 申 請明細表》 三、《產(chǎn)品購銷合同》 ☆采購部應當根據(jù)供應商供貨時限情況、整理資金需求計劃表及待支付應付款項申請表 重點 ☆依據(jù)供應商帳期情況填寫應付款申請 標準 ☆《產(chǎn)品購銷合同》 階段控制 2 E2 程序 一 、《資金計劃 需 求表》 二、《應付款項 待 支付 申 請明細表》 三、《產(chǎn)品購銷合同》 ☆財務部根據(jù)采購部 待支付申請表 ，以及根據(jù)財務資金狀況，經(jīng)向總經(jīng)理審批后實施支付 重點 ☆依據(jù)財務資金狀況 標準 ☆經(jīng)審核的應付款申請表 HBM 計劃內采購請購流程附件 表單： ?《資金計劃需求表》 ?《應付款項待支付申請明細表》 ?《 產(chǎn)品購銷合同》 HBM 材料 入庫 工作 流程 1．流程名稱： HBM 材料 入庫 工作 流程 為規(guī)范公司外購材料入庫工作流程操作程序，明確責任范圍，細化操作標準，提高工作效率，特制定此流程。計劃內計劃內采購申請單，需經(jīng)物料采購 部經(jīng)理審核，副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后、采購主管進行采購；計劃外計劃內采購申請單，需經(jīng)物料采購部經(jīng)理審核簽字確認后，交采購部和財務部審核、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后實施采購 ☆采購部按照企業(yè)相關規(guī)定及時進行計劃內采購 重點 ☆比價議價及供應商選擇 標準 ☆按供應商評選流程選擇合格供應商 HBM 計劃內采購請購流程附件 表單： ?《 資金計劃需求 表 》 HBM 材料請購審批業(yè)務工作 流程 1．流程名稱： HBM 材料請購審批業(yè)務工作 流程 為規(guī)范公司材料請購審批 業(yè)務工作流程操作程序，明確責任范圍，細化操作標準，提高工作效率，特制定此流程。 ☆ 采購部經(jīng)理組織需求部門、技術部門、品質部門等相關人員供方進行評估和選擇，有需要到現(xiàn)場考察及評估的，采購主管組織實施到供方現(xiàn)場評估，提供《 供方考察報告》給采購部經(jīng)理、副總經(jīng)理進行審核，最終由總經(jīng)理審批確定和選擇合格供方。 4. 定義（對于流程中用到的專業(yè)名詞、術語、縮寫進行解釋說明） HBM 采購作業(yè)控制工作 流程 圖 主導部門 物料采購部 流程名稱 HBM 采購作業(yè)控制工作流程 流程編號 CG00102 概 要 采購作業(yè)控制流程 編制 XXX 審核 XXX 批準 XXX 生效日期 20200310 責任人 總經(jīng)理 相關部門 副 總 /采購部 采購主管 /供應商 節(jié)點 A B C D/E 供 應 商 作 業(yè) 控 制 流 程供 應 商采 購 主 管副 總 經(jīng) 理采 購 經(jīng) 理總 經(jīng) 理 相 關 部 門開 始依 據(jù) 技 術 清 冊提 供 相 關 資料 ， 如 經(jīng) 營 項目 跟 進 表編 制 采 購 計 劃審 核整 理 采 購 信 息 供 方 信 息供 方 資 料綜 合 評 估確 定 資 格 合 格 的 供應 商詢 價 整 理 資 訊報 價接 受議 價再 次 議 價確 定 價 格參 與 論 證審 批按 確 定 的 供 應 商 編制 合 同簽 訂 合 同結 束D 1D 2D 3 HBM 采購作業(yè)控制工作 標準 任務 節(jié) 任務程序、重點及標準 時 限 相關資料 名稱 點 階段控制 1 C1 程序 一、 《生產(chǎn)經(jīng)營滾動計劃表》 二、《物料采購計劃表》 三、《資金需求計劃表》 ☆采購主管要依據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營滾動計劃表》，制定《物料采購計劃表》及《資金需求計劃表》，對采購業(yè)務的實施，報采購部經(jīng)理、副總經(jīng)理審核 ☆采購主管負責收集采購信息，包括采購方式 、采購項目（含名稱、用途、規(guī)格、質量要
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