【正文】 本文檔暫定所有選取的指標(biāo)數(shù)值，都是選取自本年度1月1日起截止到統(tǒng)計(jì)日的累計(jì)數(shù)值指標(biāo)。是否因例外需要取消變更？變更主管例外原因q 變更主管判斷是否因例外原因要取消變更q 如需要取消，q 如繼續(xù)變更，生成變更通告變更主管變更實(shí)施計(jì)劃變更通告q 變更主管準(zhǔn)備變更通告通知相關(guān)部門變更主管相關(guān)部門q 向所有受影響的部門發(fā)出變更通告q 通告內(nèi)容包括變更內(nèi)容、變更時(shí)間、持續(xù)時(shí)長(zhǎng)、受影響部門和系統(tǒng)、注意事項(xiàng)等q 在變更實(shí)施前合理的時(shí)間內(nèi)，向有關(guān)人員發(fā)布變更通知協(xié)調(diào)資源、分派具體任務(wù)變更主管實(shí)施計(jì)劃具體實(shí)施任務(wù)q 變更主管需提前將變更計(jì)劃和具體任務(wù)發(fā)送所有實(shí)施人員q 分派具體任務(wù)給每個(gè)實(shí)施人員通告變更經(jīng)理和相關(guān)部門變更主管取消原因變更取消通告q 變更主管提前通告變更經(jīng)理和相關(guān)部門取消變更的原因， （）實(shí)施變更任務(wù)流程描述如下序號(hào)步驟名稱責(zé)任人輸入輸出說(shuō)明根據(jù)日程實(shí)施變更的開發(fā)與測(cè)試變更主管變更實(shí)施人員實(shí)施開發(fā)與測(cè)試任務(wù)實(shí)施開發(fā)和測(cè)試結(jié)果報(bào)告q 根據(jù)變更實(shí)施計(jì)劃組織變更實(shí)施人員執(zhí)行變更任務(wù)，包括變更的實(shí)施開發(fā)與測(cè)試q 撰寫測(cè)試結(jié)果報(bào)告實(shí)施和測(cè)試成功嗎？變更經(jīng)理q 審核變更開發(fā)是否按照變更計(jì)劃完成q 審核測(cè)試結(jié)果q 判斷是否能保證變更開發(fā)的質(zhì)量以及測(cè)試結(jié)果的有效性，如果判斷結(jié)果有效，則轉(zhuǎn)500發(fā)布管理流程進(jìn)行變更在生產(chǎn)環(huán)境的上限實(shí)施q 如果不能按時(shí)完成變更或者測(cè)試結(jié)果不通過(guò)，500發(fā)布管理流程發(fā)布經(jīng)理發(fā)布實(shí)施人員發(fā)布任務(wù)發(fā)布變更到生產(chǎn)環(huán)境q 對(duì)測(cè)試結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)q 向相關(guān)管理層獲取上線實(shí)施的審批q 執(zhí)行生產(chǎn)環(huán)境的上線實(shí)施q 如發(fā)布不成功，執(zhí)行回退計(jì)劃，q 如發(fā)布成功，核實(shí)變更實(shí)施完成變更主管實(shí)施完成的變更q 核實(shí)變更完成q 變更主管按照計(jì)劃好的日程，監(jiān)控實(shí)施進(jìn)度q 通告變更實(shí)施完成q 更新變更記錄，將狀態(tài)改為“已完成”q 監(jiān)控實(shí)施效果變更主管監(jiān)控結(jié)果q 變更主管負(fù)責(zé)監(jiān)控該次變更的總體效果， （）回顧變更流程描述如下序號(hào)步驟名稱責(zé)任人輸入輸出說(shuō)明更新相關(guān)信息，準(zhǔn)備相關(guān)文檔變更主管實(shí)施完成的變更或執(zhí)行回退的變更更新的變更記錄q 變更主管更新相關(guān)信息，準(zhǔn)備相關(guān)文檔需要回顧嗎變更主管變更請(qǐng)求、實(shí)施后的變更回顧決定q 變更主管根據(jù)是否重大變更、是否變更失敗來(lái)決定需要回顧q 如不需要，q 如需要回顧， 確定合適人員，通知回顧人員變更經(jīng)理變更委員會(huì)名單q 選擇合適的人員，通知他們參加回顧會(huì)議主持回顧會(huì)議變更經(jīng)理變更相關(guān)信息q 變更經(jīng)理主持回顧會(huì)議技術(shù)和業(yè)務(wù)回顧變更委員會(huì)、變更經(jīng)理、變更主管變更請(qǐng)求、實(shí)施后的變更回顧意見q 從技術(shù)和業(yè)務(wù)的角度回顧變更的實(shí)施是否達(dá)到了目標(biāo)q 如果沒有達(dá)到目標(biāo)，決定是否需要后續(xù)計(jì)劃，并指派專人負(fù)責(zé)記錄、溝通回顧結(jié)果變更主管q 更新變更申請(qǐng)單中關(guān)于中斷關(guān)鍵業(yè)務(wù)時(shí)長(zhǎng)的信息項(xiàng)q 變更主管總結(jié)回顧結(jié)果q 將回顧結(jié)果在相應(yīng)部門或個(gè)人間進(jìn)行溝通q 關(guān)閉變更 （）關(guān)閉變更流程描述如下序號(hào)步驟名稱責(zé)任人輸入輸出說(shuō)明確保配置項(xiàng)更新變更主管配置項(xiàng)更新計(jì)劃更新過(guò)的配置項(xiàng)信息q 將更新配置項(xiàng)的任務(wù)分配到相應(yīng)的配置管理員q 配置管理員執(zhí)行配置項(xiàng)更新任務(wù)，保證所有配置項(xiàng)更新正確，整理文檔變更主管變更請(qǐng)求及相關(guān)信息、文檔q 變更主管整理相關(guān)所有文檔和信息q 變更主管將所有變更材料歸檔q 針對(duì)等級(jí)為重大的變更，撰寫重大變更總結(jié)報(bào)告至公司管理層檢查記錄并關(guān)閉變更變更主管結(jié)束的變更請(qǐng)求q 檢查和更新變更記錄，將狀態(tài)改為“關(guān)閉”，并正確設(shè)置結(jié)束代碼q 將結(jié)果通知變更請(qǐng)求者 緊急變更子流程緊急變更管理子流程圖：緊急變更子流程說(shuō)明如下：序號(hào)步驟名稱責(zé)任人說(shuō)明確認(rèn)緊急變更變更經(jīng)理q 變更經(jīng)理確認(rèn)是緊急變更，如果不是則返回原流程q 變更經(jīng)理召開緊急變更委員會(huì)會(huì)議，也可以通過(guò)電話等其他方式溝通確認(rèn)q 將緊急變更的相關(guān)信息及資料通告緊急變更委員會(huì)成員快速評(píng)估、審批緊急變更委員會(huì)q 緊急變更委員會(huì)成員審閱需要討論的緊急變更請(qǐng)求q 如果緊急變更委員會(huì)發(fā)現(xiàn)變更請(qǐng)求的信息不足以作出決定，應(yīng)當(dāng)立即要求變更請(qǐng)求者提供更多的信息，而變更請(qǐng)求者在緊急變更處理過(guò)程中應(yīng)當(dāng)隨時(shí)準(zhǔn)備配合q 緊急變更委員會(huì)成員評(píng)估變更，對(duì)該變更做出批準(zhǔn)或駁回的意見q 如不同意該緊急變更，則返回原流程，可取消或按正常流程進(jìn)行制定緊急實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃，進(jìn)行必要的測(cè)試變更主管、變更實(shí)施人員、變更經(jīng)理q 協(xié)調(diào)資源，制定緊急變更計(jì)劃，包括實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等（包括實(shí)施步驟、實(shí)施延續(xù)的時(shí)間、回退計(jì)劃、實(shí)施的人員安排、緊急通告等）、進(jìn)行必要的測(cè)試，提交測(cè)試報(bào)告，如難以及時(shí)進(jìn)行測(cè)試，應(yīng)事后補(bǔ)測(cè)q 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大的變更，由變更經(jīng)理提交至公司管理層審批q 公司審管理層批公司管理層q 公司管理層審閱緊急變更計(jì)劃，如批準(zhǔn)，反饋意見下發(fā)給變更經(jīng)理，q 否則將駁回意見下發(fā)給變更經(jīng)理，返回原流程，由變更主管處理實(shí)施緊急變更任務(wù)變更主管、變更實(shí)施人員、變更經(jīng)理q 通告相關(guān)部門q 業(yè)務(wù)恢復(fù)后再次通知相關(guān)部門q 實(shí)施緊急變更的開發(fā)與測(cè)試q 測(cè)試成功后，轉(zhuǎn)501緊急發(fā)布子流程，進(jìn)行緊急發(fā)布：216。編號(hào)代碼描述1成功變更成功完成2失敗變更不成功，執(zhí)行了回退計(jì)劃3取消變更因?yàn)楦鞣N原因被取消7 流程概要設(shè)計(jì)概要設(shè)計(jì)流程圖變更管理概要設(shè)計(jì)流程圖如下：序號(hào)步驟名稱責(zé)任人說(shuō)明 變更發(fā)起變更請(qǐng)求者q 變更申請(qǐng)人根據(jù)來(lái)自事件、問題、配置管理流程提出的需求，收集信息，跟相關(guān)部門或用戶確認(rèn)q 創(chuàng)建變更請(qǐng)求記錄q 初步為變更分配類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等q 保證變更信息項(xiàng)的完整性和正確性檢查、測(cè)試和計(jì)劃變更主管q 判斷變更類型，對(duì)簡(jiǎn)單變更，制定變更計(jì)劃，q 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更，提交本部門變更經(jīng)理，進(jìn)行需求審批q 對(duì)緊急變更，確認(rèn)后立刻提交給變更經(jīng)理按照401緊急變更子流程處理q 查詢配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)q 初步評(píng)估變更的類型、風(fēng)險(xiǎn)等，必須提出可能會(huì)影響哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)和部門，以供決策參考q 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更，協(xié)調(diào)資源，制定變更計(jì)劃，包括實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等q 實(shí)施計(jì)劃要求有詳細(xì)的操作命令，并包括實(shí)施變更的具體時(shí)間、操作執(zhí)行人、核查人以及實(shí)施變更后觀察期內(nèi)的監(jiān)控人員等q 配置項(xiàng)更新計(jì)劃包括配置項(xiàng)屬性和關(guān)系的更新等q 組織對(duì)變更進(jìn)行必要的測(cè)試，即對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行測(cè)試，提供測(cè)試報(bào)告，確保系統(tǒng)變更的正常進(jìn)行q 變更主管將實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試報(bào)告、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等提交給變更經(jīng)理審批評(píng)估、審批變更變更經(jīng)理q 變更經(jīng)理接受變更請(qǐng)求，評(píng)估和確定變更的類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等q 審閱所有提交的計(jì)劃，包括實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試報(bào)告、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等q 變更經(jīng)理將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大或高的變更報(bào)送變更委員會(huì)審批，變更委員會(huì)的成員由變更經(jīng)理確定q 變更經(jīng)理可以做出駁回或批準(zhǔn)的意見變更委員會(huì)評(píng)估、審批變更委員會(huì)q 變更委員會(huì)對(duì)變更實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試報(bào)告、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等審閱q 變更委員會(huì)可以做出駁回或批準(zhǔn)的意見 公司管理層審批公司管理層q 公司管理層可以做出駁回或批準(zhǔn)的意見收集審批意見變更經(jīng)理q 變更經(jīng)理收集審批意見，駁回或批準(zhǔn)變更。變更分類銷售管理生產(chǎn)管理質(zhì)量管理維修管理采購(gòu)與庫(kù)房管理人力資源管理財(cái)務(wù)管理行政辦公管理企業(yè)績(jī)效管理開發(fā)管理用戶及權(quán)限管理　ERP運(yùn)維服務(wù)管理 變更狀態(tài)變更從提出到最后被關(guān)閉，會(huì)歷經(jīng)各個(gè)階段。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)量化評(píng)估表如下：衡量因素條件得分業(yè)務(wù)運(yùn)行受影響程度非常嚴(yán)重4嚴(yán)重3較輕2無(wú)1變更成功的可能性無(wú)法測(cè)試，變更失敗可能性很高4能實(shí)現(xiàn)部分測(cè)試，變更失敗可能性較高3有成熟的變更方案，變更失敗可能性低2有成熟的變更方案，變更失敗可能性非常低1準(zhǔn)備/實(shí)施必需的資源