【正文】 整理信息，提交給變更委員會審批變更主管變更請求、實施計劃、回退計劃、（測試報告）q 變更主管組織整理所有相關(guān)變更請求信息，實施計劃、回退計劃、測試報告等q 變更主管將變更請求及所有資料發(fā)給變更委員會成員，并由其通知各變更委員會成員審閱， 變更委員會審批 （）變更委員會評估審批流程描述如下序號步驟名稱責任人輸入輸出說明變更委員會審閱變更變更委員會成員變更請求、實施計劃、回退計劃、（測試報告）變更經(jīng)理審批意見q 變更委員會成員對該次變更信息審閱，評估風險等級等變更委員會批復(fù)意見變更委員會成員變更請求、實施計劃、回退計劃、（測試報告）變更委員會審批意見q 變更委員會根據(jù)評估結(jié)果，將審批意見通知變更經(jīng)理 （）公司管理層審批流程描述如下序號步驟名稱責任人輸入輸出說明公司管理層審閱變更公司管理層變更請求、實施計劃、回退計劃、（測試報告）變更委員會審批意見q 變更主管組織整理所有相關(guān)變更請求信息，實施計劃、回退計劃、測試報告等q 變更主管將變更請求及所有資料發(fā)給公司成員，并由其通知公司管理層審閱q 公司管理層審閱變更公司管理層反饋批復(fù)意見公司管理層公司管理層審批意見q 公司管理層將審批意見下發(fā)到變更經(jīng)理， （）收集審批意見流程描述如下序號步驟名稱責任人輸入輸出說明變更批復(fù)嗎？變更經(jīng)理變更請求、實施計劃、回退計劃、（測試報告）審批意見審批意見q 變更經(jīng)理收集變更審批意見，該審批意見還可能來自變更委員會或公司管理層q 如果變更批準，批復(fù)變更請求 q 批復(fù)同意變更變更經(jīng)理同意的變更請求、回復(fù)意見q 變更經(jīng)理回復(fù)變更主管同意變更，將變更狀態(tài)改為‘已批準’，駁回變更變更經(jīng)理回復(fù)意見、駁回的變更請求q 變更經(jīng)理回復(fù)變更主管駁回的原因，可以是重新計劃。是否因例外需要取消變更？變更主管例外原因q 變更主管判斷是否因例外原因要取消變更q 如需要取消，q 如繼續(xù)變更，生成變更通告變更主管變更實施計劃變更通告q 變更主管準備變更通告通知相關(guān)部門變更主管相關(guān)部門q 向所有受影響的部門發(fā)出變更通告q 通告內(nèi)容包括變更內(nèi)容、變更時間、持續(xù)時長、受影響部門和系統(tǒng)、注意事項等q 在變更實施前合理的時間內(nèi)，向有關(guān)人員發(fā)布變更通知協(xié)調(diào)資源、分派具體任務(wù)變更主管實施計劃具體實施任務(wù)q 變更主管需提前將變更計劃和具體任務(wù)發(fā)送所有實施人員q 分派具體任務(wù)給每個實施人員通告變更經(jīng)理和相關(guān)部門變更主管取消原因變更取消通告q 變更主管提前通告變更經(jīng)理和相關(guān)部門取消變更的原因， （）實施變更任務(wù)流程描述如下序號步驟名稱責任人輸入輸出說明根據(jù)日程實施變更的開發(fā)與測試變更主管變更實施人員實施開發(fā)與測試任務(wù)實施開發(fā)和測試結(jié)果報告q 根據(jù)變更實施計劃組織變更實施人員執(zhí)行變更任務(wù)，包括變更的實施開發(fā)與測試q 撰寫測試結(jié)果報告實施和測試成功嗎？變更經(jīng)理q 審核變更開發(fā)是否按照變更計劃完成q 審核測試結(jié)果q 判斷是否能保證變更開發(fā)的質(zhì)量以及測試結(jié)果的有效性，如果判斷結(jié)果有效，則轉(zhuǎn)500發(fā)布管理流程進行變更在生產(chǎn)環(huán)境的上限實施q 如果不能按時完成變更或者測試結(jié)果不通過，500發(fā)布管理流程發(fā)布經(jīng)理發(fā)布實施人員發(fā)布任務(wù)發(fā)布變更到生產(chǎn)環(huán)境q 對測試結(jié)果進行確認q 向相關(guān)管理層獲取上線實施的審批q 執(zhí)行生產(chǎn)環(huán)境的上線實施q 如發(fā)布不成功，執(zhí)行回退計劃，q 如發(fā)布成功，核實變更實施完成變更主管實施完成的變更q 核實變更完成q 變更主管按照計劃好的日程，監(jiān)控實施進度q 通告變更實施完成q 更新變更記錄，將狀態(tài)改為“已完成”q 監(jiān)控實施效果變更主管監(jiān)控結(jié)果q 變更主管負責監(jiān)控該次變更的總體效果， （）回顧變更流程描述如下序號步驟名稱責任人輸入輸出說明更新相關(guān)信息，準備相關(guān)文檔變更主管實施完成的變更或執(zhí)行回退的變更更新的變更記錄q 變更主管更新相關(guān)信息，準備相關(guān)文檔需要回顧嗎變更主管變更請求、實施后的變更回顧決定q 變更主管根據(jù)是否重大變更、是否變更失敗來決定需要回顧q 如不需要，q 如需要回顧， 確定合適人員，通知回顧人員變更經(jīng)理變更委員會名單q 選擇合適的人員，通知他們參加回顧會議主持回顧會議變更經(jīng)理變更相關(guān)信息q 變更經(jīng)理主持回顧會議技術(shù)和業(yè)務(wù)回顧變更委員會、變更經(jīng)理、變更主管變更請求、實施后的變更回顧意見q 從技術(shù)和業(yè)務(wù)的角度回顧變更的實施是否達到了目標q 如果沒有達到目標，決定是否需要后續(xù)計劃，并指派專人負責記錄、溝通回顧結(jié)果變更主管q 更新變更申請單中關(guān)于中斷關(guān)鍵業(yè)務(wù)時長的信息項q 變更主管總結(jié)回顧結(jié)果q 將回顧結(jié)果在相應(yīng)部門或個人間進行溝通q 關(guān)閉變更 （）關(guān)閉變更流程描述如下序號步驟名稱責任人輸入輸出說明確保配置項更新變更主管配置項更新計劃更新過的配置項信息q 將更新配置項的任務(wù)分配到相應(yīng)的配置管理員q 配置管理員執(zhí)行配置項更新任務(wù)，保證所有配置項更新正確，整理文檔變更主管變更請求及相關(guān)信息、文檔q 變更主管整理相關(guān)所有文檔和信息q 變更主管將所有變更材料歸檔q 針對等級為重大的變更，撰寫重大變更總結(jié)報告至公司管理層檢查記錄并關(guān)閉變更變更主管結(jié)束的變更請求q 檢查和更新變更記錄，將狀態(tài)改為“關(guān)閉”，并正確設(shè)置結(jié)束代碼q 將結(jié)果通知變更請求者 緊急變更子流程緊急變更管理子流程圖：緊急變更子流程說明如下：序號步驟名稱責任人說明確認緊急變更變更經(jīng)理q 變更經(jīng)理確認是緊急變更，如果不是則返回原流程q 變更經(jīng)理召開緊急變更委員會會議，也可以通過電話等其他方式溝通確認q 將緊急變更的相關(guān)信息及資料通告緊急變更委員會成員快速評估、審批緊急變更委員會q 緊急變更委員會成員審閱需要討論的緊急變更請求q 如果緊急變更委員會發(fā)現(xiàn)變更請求的信息不足以作出決定，應(yīng)當立即要求變更請求者提供更多的信息，而變更請求者在緊急變更處理過程中應(yīng)當隨時準備配合q 緊急變更委員會成員評估變更，對該變更做出批準或駁回的意見q 如不同意該緊急變更，則返回原流程，可取消或按正常流程進行制定緊急實施計劃、測試計劃、回退計劃，進行必要的測試變更主管、變更實施人員、變更經(jīng)理q 協(xié)調(diào)資源，制定緊急變更計劃，包括實施計劃、測試計劃、回退計劃、配置項更新計劃等（包括實施步驟、實施延續(xù)的時間、回退計劃、實施的人員安排、緊急通告等）、進行必要的測試，提交測試報告，如難以及時進行測試，應(yīng)事后補測q 對于風險等級為重大的變更，由變更經(jīng)理提交至公司管理層審批q 公司審管理層批公司管理層q 公司管理層審閱緊急變更計劃，如批準，反饋意見下發(fā)給變更經(jīng)理，q 否則將駁回意見下發(fā)給變更經(jīng)理，返回原流程，由變更主管處理實施緊急變更任務(wù)變更主管、變更實施人員、變更經(jīng)理q 通告相關(guān)部門q 業(yè)務(wù)恢復(fù)后再次通知相關(guān)部門q 實施緊急變更的開發(fā)與測試q 測試成功后，轉(zhuǎn)501緊急發(fā)布子流程，進行緊急發(fā)布：216。 如果發(fā)布失敗，并在執(zhí)行回退計劃后，由發(fā)布管理流程反饋發(fā)布結(jié)果，進行重新制定解決方案回顧緊急變更變更經(jīng)理、變更主管、緊急變更委員會q 變更主管協(xié)助變更經(jīng)理確定參加回顧的人員，并將相關(guān)信息發(fā)給與會人員q 變更經(jīng)理主持回顧會議，回顧該緊急變更的根源，變更的業(yè)務(wù)或技術(shù)目的，給出建議或意見關(guān)閉變更變更主管q 如果該變更引起配置項信息的變化，則通知配置管理員及時更新q 對于風險等級為重大的變更，提交變更總結(jié)報告至公司管理層q 如果該緊急變更來自于緊急事件處理子流程，則通知緊急事件處理子流程q 整理資料，更新變更記錄，通知變更請求者，關(guān)閉變更緊急變更子流程為緊急變更提供了快速處理機制，但為了良好的控制，仍應(yīng)通過運維管理平臺完成上述各環(huán)節(jié)。本文檔暫定所有選取的指標數(shù)值，都是選取自本年度1月1日起截止到統(tǒng)計日的累計數(shù)