【正文】 務(wù)水平或者帶來重大影響的變更，應(yīng)當(dāng)?shù)玫奖M可能快速的處理，減少流程的復(fù)雜性，但是又要有良好的控制。編號代碼描述1是變更需要測試2否變更不需要測試 風(fēng)險等級除簡單變更外，變更主管、變更經(jīng)理、變更委員會/緊急變更委員會對標(biāo)準(zhǔn)變更和緊急變更根據(jù)下表所列的衡量因素來量化評估實(shí)施變更可能帶來的風(fēng)險，該評估結(jié)果用于決定是否批準(zhǔn)變更，是否需要更高級別的審批，以及實(shí)施完成后的觀察期。不同的風(fēng)險等級分別有對應(yīng)的審批級別和實(shí)施完成后的觀察期，具體定義如下表：總得分對應(yīng)風(fēng)險等級對應(yīng)審批級別實(shí)施完后的觀察周期15 – 16重大變更委員會、公司管理層57天12 – 14高變更委員會45天8– 11中變更經(jīng)理23天47低變更主管1 天 變更所屬系統(tǒng)類型定義變更所屬的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。以下是變更請求從提出、實(shí)施到結(jié)束的整個生命周期中的不同狀態(tài)：編號代碼描述1已登記變更請求已登記入系統(tǒng)，變更主管還未受理2接收需求變更主管接收變更申請人的變更請求3需求審批變更經(jīng)理對變更請求進(jìn)行需求審批4計劃中變更主管對變更進(jìn)行規(guī)劃，檢驗(yàn)變更單的分類和信息是否正確，提交必要的變更文檔5等待審批變更請求提交給變更經(jīng)理或變更委員會、或公司等待審批6已批準(zhǔn)變更單得到批準(zhǔn)（或簡單變更預(yù)先批準(zhǔn)）7處理中變更主管在此狀態(tài)下，進(jìn)行任務(wù)的創(chuàng)建、分派，變更實(shí)施者實(shí)施變更8已完成變更實(shí)施完成，進(jìn)入觀察期9關(guān)閉變更關(guān)閉，關(guān)閉變更時需指定關(guān)閉代碼（成功，失敗，取消） 回顧代碼回顧代碼用于描述變更計劃和實(shí)施過程的質(zhì)量，以便更好地改善未來的變更。變更需求可能來自于事件、問題和配置管理流程填寫變更請求單變更請求者變更請求記錄q 創(chuàng)建變更請求記錄q 初步判斷變更類型、風(fēng)險等級等q 完成后提交給相關(guān)領(lǐng)域的變更主管，（必要時咨詢變更經(jīng)理） （）檢查、測試和計劃流程描述如下序號步驟名稱責(zé)任人輸入輸出說明檢查變更請求內(nèi)容、類型、風(fēng)險等級變更主管初始的變更請求完善的變更請求q 變更主管負(fù)責(zé)對變更請求者提交的變更請求進(jìn)行檢查，檢查其信息的完整性和正確性q 如信息不完整或不正確，則協(xié)同變更請求者完善該變更請求單q 初步評估變更的風(fēng)險等級等信息接受變更嗎？完善的變更請求，q 判斷是否接受變更， 如接受，更新變更狀態(tài)為‘計劃中’判斷是否是簡單變更，如是簡單變更，否則判斷是否是緊急變更，如是緊急變更，則轉(zhuǎn)401緊急變更子流程，q 如不接受，取消變更，更新記錄并關(guān)閉變更變更主管初始的變更請求批復(fù)原因取消并關(guān)閉的變更請求q 取消變更，更新變更記錄，將狀態(tài)改為‘關(guān)閉’，結(jié)束代碼設(shè)為‘取消’q 通知變更請求者變更取消的原因協(xié)調(diào)資源變更主管完善的變更請求協(xié)調(diào)好的資源q 變更主管協(xié)調(diào)各方資源，這些資源是各領(lǐng)域的技術(shù)人員，可能包括第三方廠商q 如有必要，變更主管負(fù)責(zé)再次評估變更的風(fēng)險等級，提出可能會影響哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)和部門，以供決策參考q 對重大或復(fù)雜的變更可能需要變更經(jīng)理幫助協(xié)調(diào)各方資源制定變更實(shí)施計劃、測試計劃、回退計劃變更實(shí)施人員完善的變更請求、協(xié)調(diào)好的資源變更實(shí)施計劃、回退計劃、測試計劃q 可以查詢配置管理數(shù)據(jù)庫，找出可能會受影響的配置項及其關(guān)系q 利用各方資源，制定出詳細(xì)變更方案，實(shí)施計劃，可包括技術(shù)實(shí)施步驟、測試計劃、回退計劃、配置項更新計劃、日程安排、實(shí)施人員安排、通告計劃、監(jiān)控計劃（監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控時間、負(fù)責(zé)人）等，詳細(xì)程度因具體變更的內(nèi)容和難易程度而定q 必須至少包括變更實(shí)施計劃、測試計劃、回退計劃和配置項更新計劃，配置項更新計劃是根據(jù)變更可能對配置管理數(shù)據(jù)庫的更新，詳細(xì)列出需要增加、修改的配置項及其關(guān)系需要測試嗎？q 如需要測試， 測試變更q 如沒有測試條件或不需要測試，則將所有計劃和相關(guān)文檔提交給變更主管，初步審核所有計劃，整理相關(guān)信息，并提交給變更經(jīng)理審批測試變更變更實(shí)施人員變更實(shí)施計劃修正的變更實(shí)施計劃q 如有條件，則對變更實(shí)施計劃進(jìn)行測試，保證變更的正確進(jìn)行q 整理測試報告初步審核所有計劃，整理相關(guān)信息，并提交給變更經(jīng)理審批變更主管變更請求、實(shí)施計劃、回退計劃、測試報告q 變更主管初步審核所有計劃，整理相關(guān)信息，更新變更請求，提交變更請求及變更計劃等附件給變更經(jīng)理q 審批變更重新計劃？駁回的變更請求，變更經(jīng)理返回的審批意見和結(jié)果q ，可以決定取消或重新計劃q 如果決定重新計劃 ，更新變更狀態(tài)為‘計劃中’，q 否則， （）評估審批流程描述如下序號步驟名稱責(zé)任人輸入輸出說明審閱變更請求變更經(jīng)理變更請求、實(shí)施計劃、回退計劃、（測試報告）已批準(zhǔn)的變更請求、或駁回的變更請求、審批意見q 變更經(jīng)理將狀態(tài)設(shè)置為“等待審批”，審閱需要評審的變更請求，以及所有文檔是否完備q 對變更實(shí)施計劃和回退計劃的詳細(xì)內(nèi)容進(jìn)行審閱q 審閱變更的風(fēng)險等級，以決定還是否需要變更委員會或公司管理層審批變更風(fēng)險等級為重大或高嗎？q 如果變更經(jīng)理批復(fù)同意但變更風(fēng)險等級為重大或高，則還需要變更委員會審批， 挑選變更委員會成員，提交至變更委員會審批q 否則， 挑選合適的變更委員會成員變更經(jīng)理變更請求、實(shí)施計劃、回退計劃、（測試報告）變更委員會成員名單q 變更經(jīng)理根據(jù)變更的內(nèi)容及實(shí)施方案，決定是否邀請業(yè)務(wù)主管部門的負(fù)責(zé)人或第三方廠商參加整理信息，提交給變更委員會審批變更主管變更請求、實(shí)施計劃、回退計劃、（測試報告）q 變更主管組織整理所有相關(guān)變更請求信息，實(shí)施計劃、回退計劃、測試報告等q 變更主管將變更請求及所有資料發(fā)給變更委員會成員，并由其通知各變更委員會成員審閱， 變更委員會審批 （）變更委員會評估審批流程描述如下序號步驟名稱責(zé)任人輸入輸出說明變更委員會審閱變更變更委員會成員變更請求、實(shí)施計劃、回退計劃、（測試報告）變更經(jīng)理審批意見q 變更委員會成員對該次變更信息審閱，評估風(fēng)險等級等變更委員會批復(fù)意見變更委員會成員變更請求、實(shí)施計劃、回退計劃、（測試報告）變更委員會審批意見q 變更委員會根據(jù)評估結(jié)果，將審批意見通知變更經(jīng)理 （）公司管理層審批流程描述如下序號步驟名稱責(zé)任人輸入輸出說明公司管理層審閱變更公司管理層變更請求、實(shí)施計劃、回退計劃、（測試報告）變更委員會審批意見q 變更主管組織整理所有相關(guān)變更請求信息，實(shí)施計劃、回退計劃、測試報告等q 變更主管將變更請求及所有資料發(fā)給公司成員，并由其通知公司管理層審閱q 公司管理層審閱變更公司管理層反饋批復(fù)意見公司管理層公司管理層審批意見q 公司管理層將審批意見下發(fā)到變更經(jīng)理， （）收集審批意見流程描述如下序號步驟名稱責(zé)任人輸入輸出說明變更批復(fù)嗎？變更經(jīng)理變更請求、實(shí)施計劃、回退計劃、（測試報告）審批意見審批意見q 變更經(jīng)理收集變更審批意見，該審批意見還可能來自變更委員會或公司管理層q 如果變更批準(zhǔn)，批復(fù)變更請求 q 批復(fù)同意變更變更經(jīng)理同意的變更請求、回復(fù)意見q 變更經(jīng)理回復(fù)變更主管同意變更，將變更狀態(tài)改為‘已批準(zhǔn)’，駁回變更變更經(jīng)理回復(fù)意見、駁回的變更請求q 變更經(jīng)理回復(fù)變更主管駁回的原因，可以是重新計劃。 如果發(fā)布失敗，并在執(zhí)行回退計劃后，由發(fā)布管理流程反饋發(fā)布結(jié)果，進(jìn)行重新制定解決方案回顧緊急變更變更經(jīng)理、變更主管、緊急變更委員會q 變更主管協(xié)助變更經(jīng)理確定參加回顧的人員，并將相關(guān)信息發(fā)給與會人員q 變更經(jīng)理主持回顧會議，回顧該緊急變更的根源，變更的業(yè)務(wù)或技術(shù)目的，給出建議或意見關(guān)閉變更變更主管q 如果該變更引起配置項信息的變化，則通知配置管理員及時更新q 對于風(fēng)險等級為重大的變更，提交變更總結(jié)報告至公司管理層q 如果該緊急變更來自于緊急事件處理子流程，則通知緊急事件處理子流程q 整理資料，更新變更記錄，通知變更請求者，關(guān)閉變更緊急變更子流程為緊急變更提供了快速處理機(jī)制，但為了良好的控制，仍應(yīng)通過運(yùn)維管理平臺完成上述