【正文】 緊急變更根據(jù)下表所列的衡量因素來量化評(píng)估實(shí)施變更可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)，該評(píng)估結(jié)果用于決定是否批準(zhǔn)變更，是否需要更高級(jí)別的審批，以及實(shí)施完成后的觀察期。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)量化評(píng)估表如下：衡量因素條件得分業(yè)務(wù)運(yùn)行受影響程度非常嚴(yán)重4嚴(yán)重3較輕2無1變更成功的可能性無法測試，變更失敗可能性很高4能實(shí)現(xiàn)部分測試，變更失敗可能性較高3有成熟的變更方案，變更失敗可能性低2有成熟的變更方案，變更失敗可能性非常低1準(zhǔn)備/實(shí)施必需的資源4個(gè)或更多支持小組43個(gè)支持小組32個(gè)支持小組21個(gè)支持小組1變更實(shí)施時(shí)間（變更審批通過開始實(shí)施至上線）60天以上46 60天315天2小于1天1根據(jù)上表對(duì)每個(gè)變更進(jìn)行評(píng)估，最終得出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分別有對(duì)應(yīng)的審批級(jí)別和實(shí)施完成后的觀察期，具體定義如下表：總得分對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)審批級(jí)別實(shí)施完后的觀察周期15 – 16重大變更委員會(huì)、公司管理層57天12 – 14高變更委員會(huì)45天8– 11中變更經(jīng)理23天47低變更主管1 天 變更所屬系統(tǒng)類型定義變更所屬的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。變更分類銷售管理生產(chǎn)管理質(zhì)量管理維修管理采購與庫房管理人力資源管理財(cái)務(wù)管理行政辦公管理企業(yè)績效管理開發(fā)管理用戶及權(quán)限管理　ERP運(yùn)維服務(wù)管理 變更狀態(tài)變更從提出到最后被關(guān)閉，會(huì)歷經(jīng)各個(gè)階段。以下是變更請求從提出、實(shí)施到結(jié)束的整個(gè)生命周期中的不同狀態(tài)：編號(hào)代碼描述1已登記變更請求已登記入系統(tǒng)，變更主管還未受理2接收需求變更主管接收變更申請人的變更請求3需求審批變更經(jīng)理對(duì)變更請求進(jìn)行需求審批4計(jì)劃中變更主管對(duì)變更進(jìn)行規(guī)劃，檢驗(yàn)變更單的分類和信息是否正確，提交必要的變更文檔5等待審批變更請求提交給變更經(jīng)理或變更委員會(huì)、或公司等待審批6已批準(zhǔn)變更單得到批準(zhǔn)（或簡單變更預(yù)先批準(zhǔn)）7處理中變更主管在此狀態(tài)下，進(jìn)行任務(wù)的創(chuàng)建、分派，變更實(shí)施者實(shí)施變更8已完成變更實(shí)施完成，進(jìn)入觀察期9關(guān)閉變更關(guān)閉，關(guān)閉變更時(shí)需指定關(guān)閉代碼（成功，失敗，取消） 回顧代碼回顧代碼用于描述變更計(jì)劃和實(shí)施過程的質(zhì)量，以便更好地改善未來的變更。編號(hào)代碼描述1成功變更成功完成2失敗變更不成功，執(zhí)行了回退計(jì)劃3取消變更因?yàn)楦鞣N原因被取消7 流程概要設(shè)計(jì)概要設(shè)計(jì)流程圖變更管理概要設(shè)計(jì)流程圖如下：序號(hào)步驟名稱責(zé)任人說明 變更發(fā)起變更請求者q 變更申請人根據(jù)來自事件、問題、配置管理流程提出的需求，收集信息，跟相關(guān)部門或用戶確認(rèn)q 創(chuàng)建變更請求記錄q 初步為變更分配類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等q 保證變更信息項(xiàng)的完整性和正確性檢查、測試和計(jì)劃變更主管q 判斷變更類型，對(duì)簡單變更，制定變更計(jì)劃，q 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更，提交本部門變更經(jīng)理，進(jìn)行需求審批q 對(duì)緊急變更，確認(rèn)后立刻提交給變更經(jīng)理按照401緊急變更子流程處理q 查詢配置管理數(shù)據(jù)庫q 初步評(píng)估變更的類型、風(fēng)險(xiǎn)等，必須提出可能會(huì)影響哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)和部門，以供決策參考q 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更，協(xié)調(diào)資源，制定變更計(jì)劃，包括實(shí)施計(jì)劃、測試計(jì)劃、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等q 實(shí)施計(jì)劃要求有詳細(xì)的操作命令，并包括實(shí)施變更的具體時(shí)間、操作執(zhí)行人、核查人以及實(shí)施變更后觀察期內(nèi)的監(jiān)控人員等q 配置項(xiàng)更新計(jì)劃包括配置項(xiàng)屬性和關(guān)系的更新等q 組織對(duì)變更進(jìn)行必要的測試，即對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行測試，提供測試報(bào)告，確保系統(tǒng)變更的正常進(jìn)行q 變更主管將實(shí)施計(jì)劃、測試報(bào)告、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等提交給變更經(jīng)理審批評(píng)估、審批變更變更經(jīng)理q 變更經(jīng)理接受變更請求，評(píng)估和確定變更的類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等q 審閱所有提交的計(jì)劃，包括實(shí)施計(jì)劃、測試報(bào)告、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等q 變更經(jīng)理將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大或高的變更報(bào)送變更委員會(huì)審批，變更委員會(huì)的成員由變更經(jīng)理確定q 變更經(jīng)理可以做出駁回或批準(zhǔn)的意見變更委員會(huì)評(píng)估、審批變更委員會(huì)q 變更委員會(huì)對(duì)變更實(shí)施計(jì)劃、測試報(bào)告、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等審閱q 變更委員會(huì)可以做出駁回或批準(zhǔn)的意見 公司管理層審批公司管理層q 公司管理層可以做出駁回或批準(zhǔn)的意見收集審批意見變更經(jīng)理q 變更經(jīng)理收集審批意見，駁回或批準(zhǔn)變更。變更需求可能來自于事件、問題和配置管理流程填寫變更請求單變更請求者變更請求記錄q 創(chuàng)建變更請求記錄q 初步判斷變更類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等q 完成后提交給相關(guān)領(lǐng)域的變更主管，（必要時(shí)咨詢變更經(jīng)理） （）檢查、測試和計(jì)劃流程描述如下序號(hào)步驟名稱責(zé)任人輸入輸出說明檢查變更請求內(nèi)容、類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)變更主管初始的變更請求完善的變更請求q 變更主管負(fù)責(zé)對(duì)變更請求者提交的變更請求進(jìn)行檢查，檢查其信息的完整性和正確性q 如信息不完整或不正確，則協(xié)同變更請求者完善該變更請求單q 初步評(píng)估變更的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等信息接受變更嗎？完善的變更請求，q 判斷是否接受變更， 如接受，更新變更狀態(tài)為‘計(jì)劃中’判斷是否是簡單變更，如是簡單變更，否則判斷是否是緊急變更，如是緊急變更，則轉(zhuǎn)401緊急變更子流程，q 如不接受，取消變更，更新記錄并關(guān)閉變更變更主管初始的變更請求批復(fù)原因取消并關(guān)閉的變更請求q 取消變更，更新變更記錄，將狀態(tài)改為‘關(guān)閉’，結(jié)束代碼設(shè)為‘取消’q 通知變更請求者變更取消的原因協(xié)調(diào)資源變更主管完善的變更請求協(xié)調(diào)好的資源q 變更主管協(xié)調(diào)各方資源，這些資源是各領(lǐng)域的技術(shù)人員，可能包括第三方廠商q 如有必要，變更主管負(fù)責(zé)再次評(píng)估變更的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提出可能會(huì)影響哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)和部門，以供決策參考q 對(duì)重大或復(fù)雜的變更可能需要變更經(jīng)理幫助協(xié)調(diào)各方資源制定變更實(shí)施計(jì)劃、測試計(jì)劃、回退計(jì)劃變更實(shí)施人員完善的變更請求、協(xié)調(diào)好的資源變更實(shí)施計(jì)劃、回退計(jì)劃、測試計(jì)劃q 可以查詢配置管理數(shù)據(jù)庫，找出可能會(huì)受影響的配置項(xiàng)及其關(guān)系q 利用各方資源，制定出詳細(xì)變更方案，實(shí)施計(jì)劃，可包括技術(shù)實(shí)施步驟、測試計(jì)劃、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃、日程安排、實(shí)施人員安排、通告計(jì)劃、監(jiān)控計(jì)劃（監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控時(shí)間、負(fù)責(zé)人）等，詳細(xì)程度因具體變更的內(nèi)容和難易程度而定q 必須至少包括變更實(shí)施計(jì)劃、測試計(jì)劃、回退計(jì)劃和配置項(xiàng)更新計(jì)劃，配置項(xiàng)更新計(jì)劃是根據(jù)變更可能對(duì)配置管理數(shù)據(jù)庫的更新，詳細(xì)列出需要增加、修改的配置項(xiàng)及其關(guān)系需要測試嗎？q 如需要測試， 測試變更q 如沒有測試條件或不需要測試，則將所有計(jì)劃和相關(guān)文檔提交給變更主管，初步審核所有計(jì)劃，整理相關(guān)信息，并提交給變更經(jīng)理審批測試變更變更實(shí)施人員變更實(shí)施計(jì)劃修正的變更實(shí)施計(jì)劃q 如有條件，則對(duì)變更實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行測試，保證變更的正確進(jìn)行q 整理測試報(bào)告初步審核所有計(jì)劃，整理相關(guān)信息，并提交給變更經(jīng)理審批變更主管變更請求、實(shí)施計(jì)劃、回退計(jì)劃、測試報(bào)告q 變更主管初步審核所有計(jì)劃，整理相關(guān)信息，更新變更請求，提交變更請求及變更計(jì)劃等附件給變更經(jīng)理q 審批變更重新計(jì)劃？駁回的變更請求，變更經(jīng)理返回的審批意見和結(jié)果q ，可以決定取消或重新計(jì)劃q 如果決定重新計(jì)劃 ，更新變更狀態(tài)為‘計(jì)劃中’，q 否則， （）評(píng)估審批流程描述如下序號(hào)步驟名稱責(zé)任人輸入輸出說明審閱變更請求變更經(jīng)理變更請求、實(shí)施計(jì)劃、回退計(jì)劃、（測試報(bào)告）已批準(zhǔn)的變更請求、或駁回的變更請求、審批意見q 變更經(jīng)理將狀態(tài)設(shè)置為“等待審批”，審閱需要評(píng)審的變更請求，以及所有文檔是否完備q 對(duì)變更實(shí)施計(jì)劃和回退計(jì)劃的詳細(xì)內(nèi)容進(jìn)行審閱q 審閱變更的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以決定還是否需要變更委員會(huì)或公司管理層審批變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大或高嗎？q 如果變更經(jīng)理批復(fù)同意但變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為重大或高，則還需要變更委員會(huì)審批， 挑選變更委員會(huì)成員，提交至變更委員會(huì)審批q 否則， 挑選合適的變更委員會(huì)成員變更經(jīng)理變更請求、實(shí)施計(jì)劃、回退計(jì)劃、（測試報(bào)告）變更委員會(huì)成員名單q 變更經(jīng)理根據(jù)變更的內(nèi)容及實(shí)施方案，決定是否邀請業(yè)務(wù)主管部門的負(fù)責(zé)人或第三方廠商參加