erp系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度-wenkub.com
2025-04-04 05:40 本頁面
【正文】 第四十四條 本制度報公司批準(zhǔn)之日起施行，修改時亦同。第六章 數(shù)據(jù)保密制度 由于ERP軟件是一個集成的系統(tǒng)，各部門的數(shù)據(jù)是共享的，為了避免公司的內(nèi)部信息遭到泄露或破壞，特制定此保密制度，各部門必須提高保密意識，嚴(yán)格執(zhí)行。第二十九條 操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊，每周對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)；第三十條 任何人員不得擅自對系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改，定期對系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢查；第三十一條 ERP系統(tǒng)所涉及到的相關(guān)部門對于業(yè)務(wù)流程中的不知道如何處理的突發(fā)事件，與其他部門業(yè)務(wù)銜接、溝通問題時，應(yīng)及時反應(yīng)給系統(tǒng)管理員；第三十二條 系統(tǒng)管理員要經(jīng)常到ERP系統(tǒng)的各個部門，檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況以及出現(xiàn)的問題等；第三十三條 建立故障報告制度，系統(tǒng)運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡單故障由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場解決，現(xiàn)場無法解決的，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故障登記，聯(lián)系軟件供應(yīng)商解決。實(shí)施前需做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。第二十五條 實(shí)行維護(hù)記錄制度。上機(jī)人員必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格后方可上機(jī)。本單位增、減變動時，必須按照一定的程序進(jìn)行，手續(xù)不全的不得隨意增、減變動部門資產(chǎn)。（六）固定資產(chǎn)管理員 主要職責(zé)： 做好固定資產(chǎn)的帳目、調(diào)用、檢查、核對、督促維修等工作； 嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)管理程序執(zhí)行，必須做好固定資產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收，并對固定資產(chǎn)入庫前編號，建立固定資產(chǎn)管理卡片，定期與資產(chǎn)的帳目核對，做到帳、卡、物相符，保證帳帳相符、帳物相符(時間、名稱、單價、數(shù)量、金額、保管人等)。如發(fā)現(xiàn)ERP有一物多碼或一碼多物的存貨時以及其他異常情況，要及時將信息反饋給ERP系統(tǒng)管理員。 負(fù)責(zé)錄入和審核采購入庫單、材料出庫單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單、其他入庫單、其他出庫單、銷售出庫單等相關(guān)單據(jù)。銷售人員錄入CRM工作日志、銷售階段、總結(jié)報告，部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督核實(shí)CRM錄入的工作進(jìn)展是否與實(shí)際一致。負(fù)責(zé)錄入和審核ERP發(fā)貨單，確保實(shí)際發(fā)貨與ERP一致。1負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門內(nèi)系統(tǒng)操作員的采購業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作，并進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)錄入付款申請單并且嚴(yán)格執(zhí)行ERP付款申請單審批流。假如與供應(yīng)商簽訂的是代管合同必須保證已生效的紙質(zhì)預(yù)庫存協(xié)議和與ERP一致，無預(yù)庫存協(xié)議的相關(guān)責(zé)任由其本部門來承擔(dān)。 定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報ERP系統(tǒng)的使用情況。 參與規(guī)劃各部門ERP操作人員的權(quán)限設(shè)置并負(fù)責(zé)增加、修改、刪除ERP操作人員的權(quán)限。ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)，由系統(tǒng)管理員處罰。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴(kuò)散。第七條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，
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