【正文】 前提方案（ PRP） 公司建立、實(shí)施和保持《前提 方案》（ DXY/QFS－Ⅲ 0012020），以控制： ① 食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性； ② 產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； ③ 產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 策劃內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量、食品安全和職業(yè)健康安全目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)餐飲服務(wù)的特點(diǎn)和客戶具體需求，確定過程，文件和資源的要求，包括前提 方案（ ）、產(chǎn)品描述、廠區(qū)布置和活動(dòng)圖、工藝流程圖和工藝步驟及控制措施描述、食品安全危害分析和評(píng)價(jià)、 HACCP 計(jì)劃等； c) 餐飲服務(wù)實(shí)現(xiàn)和食品生產(chǎn)過程所需驗(yàn)證（單獨(dú)要素和整體績(jī)效兩方面的驗(yàn)證）、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)，以及產(chǎn)品 的交付標(biāo)準(zhǔn)，； d) 必要的記錄。 f) 安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火，無任何安全隱患。員工個(gè)人素質(zhì)和能力的提供有助于質(zhì)量、食品安全和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 負(fù)責(zé)食品安全過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過程失控時(shí)能夠采取必要措施； 影響食品安全的員工能夠認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性； e) 應(yīng)按《記錄控制程序》規(guī)定 保持教育、 培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。 b) 公司對(duì)能力不能滿足需求的員工提供培訓(xùn)或其他措施，使員工的能力滿足崗位的需求，勝任本職工作。 6 資源管理 資源的提供 為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系，增強(qiáng)客戶對(duì)公司餐飲服務(wù)的滿意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置并適當(dāng)管理，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。應(yīng)對(duì)突發(fā)事件處理方案進(jìn)行評(píng)審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對(duì)其進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 d) 食品安全的保證。 資料的提交形式應(yīng)能使最高管理者將所含信息與質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系。 g) 對(duì)質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系提出的改進(jìn)建議。 c) 質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。必要時(shí)編制溝通報(bào)告。 c) 合同和訂單信息（見 ）。 c) 食品主管部門、職業(yè)健康安全主管部門，溝通技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息、職業(yè)健康安全信息； d) 從對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織溝 通相關(guān)的信息。 外部溝通 公司建立、實(shí)施和保持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等，溝通公司的產(chǎn)品在在食品安全方面的信息，特別是那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。溝通應(yīng)貫穿于整個(gè)體系中，對(duì)原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。 為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻摗⑼▓?bào)、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持證實(shí)食品安全小組具備所要求的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的記錄（見 ）。 管理者代表和食品安全小組 為建立、實(shí)施和保持、改進(jìn)質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系，公司以任命書的形式規(guī)定成立食品安全小組，任命管理者代表和食品安全小組組長。各職能部門對(duì)其管理的同一崗位不同員工的分工通過文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其職，有序工作。 D 在管理目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施發(fā)生變更時(shí)，綜合部應(yīng)針對(duì)有關(guān)變化對(duì)管理方案進(jìn)行必要的修改。 職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容，一般包括： A管理目標(biāo)與指標(biāo)； B 方法、措施和技術(shù)手段； C 責(zé)任人； D 預(yù)算經(jīng)費(fèi)； E 開始時(shí)間和完成時(shí)間； F 驗(yàn)證時(shí)間。 公司建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求收集評(píng)價(jià)控制程序》（ DXY/QFSII0042020），規(guī)定并建立獲得適用法規(guī)類文件的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法規(guī)類文件的要求。 a)公司針對(duì)危險(xiǎn)源策劃時(shí)遵循的原則要求： 覆蓋公司 活動(dòng)的三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來； 覆蓋公司活動(dòng)的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急； 包括公司活動(dòng)自身的影響，以及相關(guān)方帶來的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 c) 通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí) 與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫相應(yīng)的質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系文件，以規(guī)范公司質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行。公司以及各部門的質(zhì)量、食品安全和職業(yè)健康安全目標(biāo)包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務(wù)和客戶要求的內(nèi)容。通過宣傳單、 標(biāo)識(shí)牌、文件的方式使質(zhì)量、食品安全和職業(yè)健康安全方針便于相關(guān)方獲取， 讓相關(guān)方了解和認(rèn)同公司對(duì)質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系的承諾。 a) 質(zhì)量、食品安全和職業(yè)健康安全方針與公司一貫的宗旨相適應(yīng)，適合于公司質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理過程的性質(zhì)和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作 用相關(guān)。 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，通過工作溝通、市場(chǎng)調(diào)研、建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式收集客戶的相關(guān)信息，了解客戶的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進(jìn)客戶滿意。 c) 根據(jù)質(zhì)量、食品安全和職業(yè)健康安全方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量、食品安全和職業(yè)健康安全目標(biāo)，并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門。 公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。包括如下方面內(nèi)容： a) 記錄作為質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。 作為記錄的文件，應(yīng)按 要求進(jìn)行控制。 e） 對(duì)各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。 文件控制 為對(duì)質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的所有文件進(jìn)行控制，公司編制了《文件控制程序》（ DXY/QFSII0012020） ，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定： a） 將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。對(duì)于未形成程序文件或其他文件的過程，質(zhì)量、 食品安全、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)將對(duì)此過程的順序和相互作用加以描述。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過程中質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系的文件化，以及過程 運(yùn)作和控制的有效性。包括管理標(biāo)準(zhǔn) (各種管理制度 )、工作標(biāo)準(zhǔn) (各種設(shè)備、工序的作業(yè)指導(dǎo)書等 )、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (產(chǎn)品、技術(shù)、工藝規(guī)范或參數(shù) )等。 g) 關(guān)于外包要求：公司沒有外包過程 。 a) 關(guān)于過程：本公司在質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系文件中明確了質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及其應(yīng) 用（ ）。 批標(biāo)識(shí) —— 為同一餐次（早、中、晚餐或夜宵）提供的同一品種的所有食品作為同一批給予一個(gè)批號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，批號(hào)構(gòu)成為：日期 餐次 菜名。 本公司在食品制作過程中采用傳統(tǒng)制作方法，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故對(duì) ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于 “設(shè)計(jì)與開發(fā)（ ） ”予以刪減，并在相關(guān)章節(jié)中予以說明。 本公司按《質(zhì)量管理體系 —要求》（ GB/T190012020idt ISO90012020）、《食品安全管理體系 ― 適用于食品鏈中各類組織的要求）（ GB/T 220202020idt ISO220202020）、《職業(yè)健 康 安 全 管 理 體 系 — 要 求 》（ GB/T280012020idtOHSAS18001:2020）等標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量、食品安全、職業(yè)健康安全管理體系，確保有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的餐飲服務(wù)，控制食品安全危害，增進(jìn)顧客滿意。公司實(shí)行連鎖承包，連鎖經(jīng)營，貨源統(tǒng)一，合理營養(yǎng)配餐，長期保證供應(yīng)優(yōu)惠的價(jià)格、高品位的食品供應(yīng)基地，讓利于客戶，以獲得 “誠實(shí)經(jīng)營；信譽(yù)第一；服務(wù)、形象、禮儀第一 ”的 XXXX 品牌。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 與 客 戶 有 關(guān) 的 過程 ....................................................................................................... 22 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 .................................................................................... 28 與產(chǎn)品有關(guān)的要求 的評(píng)審 .................................................................................... 29 客 戶 溝通 ................................................................................................................ 29 設(shè) 計(jì) 和 開發(fā) ................................................................................................................... 29 采購 ............................................................................................................................... 29 采 購 過程 ................................................................................................................ 30 采 購 信息 ................................................................................................................ 30 采 購 產(chǎn) 品 的 驗(yàn)證 .................................................................................................... 30 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ........................................................................................................... 30 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 的 控制 ........................................................................................ 30 生 產(chǎn) 與 服 務(wù) 提 供 過 程 的 確認(rèn) ................................................................................ 31 標(biāo) 識(shí) 和 可 追 溯性 .................................................................................................... 31 顧 客 財(cái)產(chǎn) ................................................................................................................ 32 產(chǎn) 品 防護(hù) ................................................................................................................ 32 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 裝 置 的 控制 .........