【正文】 （ 3） 檢討是否更換供應(yīng)商 依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。 （ 5） 加強(qiáng)交貨前的稽催工作 提醒供應(yīng)商及時(shí)交貨。 2． 3． 2 事中執(zhí)行 （ 1） 提供必要的材料、模具、技術(shù)支援給供應(yīng)商 適時(shí)了解供應(yīng)商之瓶頸，協(xié)助處理。 （ 2） 確定交貨日期及數(shù)量 預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。 （ 8） 未達(dá)成交期、單價(jià)、付款等問題的共識(shí)。 （ 4） 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溝通不一致。 （ 10）其他因本公司人員原因所致的情形。 （ 6） 訂貨數(shù)量太少。 （ 2） 技術(shù)資料不齊備。 （ 8） 付款條件過于嚴(yán)苛或未能及時(shí)付款。 （ 4） 進(jìn)度掌握與督促不力。 （ 10）其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。 （ 6） 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。 （ 2） 供應(yīng)商技術(shù)、 工藝能力不足。 （ 3） 允許交期提前，導(dǎo)致供應(yīng)商優(yōu)先生產(chǎn)高單價(jià)物料而忽略低單價(jià)物料。 （ 6） 交期延誤，導(dǎo)致采購、運(yùn)輸、檢驗(yàn)之成本增加。 （ 2） 由于物料交期延遲，間接導(dǎo)致成品交期延遲。 1． 3 權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定 、修改、廢止之起草工作。 （ 4） 上述索賠依合同規(guī)定處理。 （ 3） 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。 （ 3） 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 （ 6） 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。 （ 2） 采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。 （ 9） 物料標(biāo)識(shí) 對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、點(diǎn)收人員、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。 （ 5） 清點(diǎn)數(shù)量 確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量。 2． 4 進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)： （ 1） 確認(rèn)訂購單 核對(duì) 供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。 （ 4） 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。 （ 5） 同業(yè)中之佼佼者。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件： （ 1） 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。 （ 2） 產(chǎn) 品技術(shù)精度、等級(jí)要求。 1． 2 適用范圍 本公司物料采購、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 （ 4） 向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。 （ 9） 就制造費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)行壓縮。 （ 5） 檢討加工方法、加工工程。 3． 4 成本分析步驟 成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下： （ 1） 確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。 （ 5） 采購金額巨大時(shí)。 3． 2 成本分析之運(yùn)用 以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析： （ 1） 新材料無采購經(jīng)驗(yàn)時(shí)。 （ 5） 制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。一般包括以下項(xiàng)目： （ 1） 直接及間接材料成本。 （ 5） 在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。 2． 3 價(jià)格調(diào)查 （ 1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 （ 4） 采購部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。 （ 2） 非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。 1． 2 適用范圍 各項(xiàng)原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 2． 進(jìn)料檢驗(yàn)：依 MILSTDI05D II 抽樣檢驗(yàn)， AQL 依本公司規(guī)定。 （ 9） 公證。 （ 5） 依國家法令申辦進(jìn)口稅。 3． 3． 4 進(jìn)口事務(wù)處理 （ 1） 依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證。 3． 3 國外采購作業(yè)規(guī)定 3． 3． 1 詢價(jià)、議價(jià) 參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。 （ 2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。 3． 2． 2 呈核及核準(zhǔn) （ 1） 采購人員詢價(jià)、議價(jià)完 成后，于《請(qǐng)購單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說明。 （ 2） 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)送請(qǐng)購部門確認(rèn)。 3． 采購規(guī)定 3． 1 采購方式 本公司采購方式一般有下列幾種： （ 1） 集中采購 通用性物料，盡量采用集中采購方 式。 2． 3 請(qǐng)購的撤消 （ 1） 已開具請(qǐng)購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購部。 （ 3） 請(qǐng)購金額預(yù)估在人民幣 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ 4） 交期相同的同屬一個(gè)供應(yīng)廠商之物料，請(qǐng)購部門應(yīng)填具在同一份請(qǐng)購單內(nèi)。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 3） 詢價(jià)之供 應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。 （ 6） 公司策略需要降低采購成本時(shí)。 （ 2） 采購頻率明顯增加時(shí)。 （ 7） 詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除外。 （ 3） 一般采購 除（ 1）（ 2）之外的物料，采購部依《請(qǐng)購單》逐單位辦理詢價(jià)，議價(jià)之作業(yè)。 （ 6） 價(jià)格。 （ 2） 物料 需求數(shù)量。 1． 2 適用范圍 凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。 （ 3） 購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依 據(jù)。 （ 4） 物料之損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。 （ 4） 購料單價(jià)特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低 目標(biāo)預(yù)估（如以上年度平均采購單價(jià)之 95%計(jì)算）。 （ 6） 物料采購價(jià)格和市場(chǎng)供需之可能變化。 （ 2） 銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃之可行性和預(yù)見問題。 （ 3） 各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)劃。 2． 2 采購計(jì)劃之編制 2． 2． 1 銷售計(jì)劃 （ 1） 公司于 每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。 （ 2） 避免庫存過多、資金積壓、空間浪費(fèi)。 1． 2 適用范圍 本公司每年度之采購數(shù)量計(jì)劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 （ 4） D 等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到 C 等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同 E 等供應(yīng)商，予以停止交易。 （ 6） A 等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。 （ 2） A 等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。 2． 6 供應(yīng)商輔導(dǎo) （ 1） 對(duì) C 等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。 （ 4） 依規(guī)定獎(jiǎng)懲。 （ 8） 驗(yàn)收。 （ 4） 議價(jià)。 （ 3） 列入合格供應(yīng)商名列。 （ 5） 樣品鑒定。 2． 供應(yīng) 商管理規(guī)定 2． 1 供應(yīng)商開發(fā) 供應(yīng)商開發(fā)程序如下： （ 1） 供應(yīng)商資訊收集。 3． 附件 [附件 ]GA031《供應(yīng)商評(píng)鑒表》 [附件 ]GA031 供應(yīng)商評(píng)鑒表 年 上下 半年 廠商名稱 廠商編號(hào) 地 址 采購材料 評(píng)鑒項(xiàng)目 品質(zhì)評(píng)鑒 交期評(píng)鑒 價(jià)格評(píng)鑒 服務(wù)評(píng)鑒 其他 合計(jì)得分 時(shí) 間 月 月 月 月 月 月 得分總和 平均得分 評(píng)鑒等級(jí) 處理意見： 主 管： 采購： 主管： 品管： 供應(yīng)商管理制度 P866 供應(yīng)商管理 文件編號(hào)： GA04 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1 制定目的 為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。 （ 3） C 等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。 （ 4） 平均得分 ~70 分者為 D 等。 （ 2） 將各項(xiàng)得分匯入《供應(yīng)商評(píng)鑒表》，并合計(jì)總得分。 （ 3） 經(jīng)常拖延： 2 分。 （ 3） 改善誠意不足： 2 分。 （ 4） 價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢： 3 分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。 （ 3） 延遲 3~4 日每批次扣 5 分。 （ 5） 其他評(píng)鑒： 5 分。 2． 供應(yīng)商評(píng)鑒程序 2． 1 評(píng)鑒項(xiàng)目 供應(yīng)商交貨實(shí)績之評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分 100 分）： （ 1） 品質(zhì)評(píng)鑒： 40 分。 3． 附件 [附件 ]GA021《供應(yīng)商調(diào)查表（范例）》 [附件 ]GA021 供應(yīng)商調(diào)查表（范例） 年 月 日 供應(yīng)商編號(hào) 供應(yīng)商名稱 調(diào)查時(shí)間 第幾次調(diào)查 調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目 得分 評(píng)分說明 調(diào)查評(píng)核者 備 注 價(jià)格評(píng)核 1．原料價(jià)格 2．加工費(fèi)用 3．估價(jià)方法 4．付款方式 技術(shù)評(píng)核 1．技術(shù)水準(zhǔn) 2．資料管理 3．設(shè)備狀況 4．工藝流程 5．作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 品質(zhì)評(píng)核 1．品管組織體系 2．品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 3．檢驗(yàn)方法記錄 4．糾正預(yù)防措施 生管主核 1．生產(chǎn)計(jì)劃體系 2．交期控制能力 3．進(jìn)度控制能力 4．異常排除能力 合 計(jì) 供應(yīng)商管理制度 P861 供應(yīng)商評(píng)鑒 文件編號(hào)： GA03 版本號(hào)： 生效日期： 共 5 頁 第 頁 1． 總則 1． 1 制定目的 為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商之日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。 2． 3 供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定 （ 1） 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。 2． 2． 4 生 管評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核： （ 1） 生產(chǎn)計(jì)劃體系。 2． 2． 3 品質(zhì)評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評(píng)核： （ 1） 品管組織與體系。 2． 2． 2 技術(shù)評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評(píng)核： （ 1） 技術(shù)水準(zhǔn)。 2． 2 供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核 2． 2． 1 價(jià)格評(píng)核 對(duì)供應(yīng)商所提供之物料價(jià)格，由采購部依下列因素作評(píng)核： （ 1） 原料價(jià)格。 2． 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定 2． 1 供應(yīng)商調(diào)查程序 （ 1） 采購部實(shí)施采購前，應(yīng)對(duì)擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商之各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。 供應(yīng)商管理制度 P857