【正文】 固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法；項目計算期為 5 年，行業(yè)基準收益率為 12%；無形資產(chǎn)按 10年攤銷，遞延資產(chǎn)按 5年攤銷。 （ 3）用于項目可研 報告、 實施方案等項目前期費用，原則上不超過 3％ 。 (詳見附表 4) 銀行貸款及籌措情況 企業(yè) 憑借 AAA 級 銀行信用等級向縣農(nóng)合 銀行貸款 400 萬元 。 其中：鋪底流動資金估算為 100 萬元。 建設投資 固定資產(chǎn)投資估算為 400 萬元，占總投資的 40%。 其它工程費包括項目加工工藝技術的引進。 設備報價及從屬費用。 重點排查 鍋爐房、副產(chǎn)品和粗絲車間的機械設備 、電 路及電器 。 司爐工保持鍋爐房內(nèi)外環(huán)境的整潔。 環(huán)境衛(wèi)生 加強煮繭設備的維修和清潔工作，使其達到：“適應性好，穩(wěn)定性好、可調(diào)性好”。 嚴格執(zhí)行 《 司爐工安全操作規(guī)程 》 和 《 配電工安全操作規(guī)程 》 。 公司集中培訓計劃具體安排如下： 39 表 72 2021 年 桑農(nóng)技術培訓計劃表 班 期 時 間 基 地 人 數(shù) 負責人 地 點 1 2021 年 3 月 21日 豐林鎮(zhèn) 40 桂訓梅 聶橋山江湖站 2 2021 年 3 月 22日 聶橋鎮(zhèn) 40 黃平生 3 2021 年 3 月 23日 磨溪鄉(xiāng) 40 劉茂忠 4 2021 年 3 月 24日 車橋鎮(zhèn) 40 何坤亮 5 2021 年 3 月 25日 高塘鄉(xiāng) 40 丁成清 說明 ： 2021 年桑農(nóng)技術培訓計劃參照此表安排。 技術培訓 基地桑 農(nóng) 培訓計劃： 對 桑 農(nóng)的 技術培訓 采取集中培訓和現(xiàn)場培訓相結(jié)合的方式進行。 公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行。積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。維護公司聲譽，保護公司利益。 對 銀行貸款 管理 比 照 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》 和 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務、會計制度進行管理， 資金開支 堅持“?？顚Ｓ茫瑓栃泄?jié)約，到期還 款”的原則， 采用“ 聯(lián)簽制”審批制度， 確保 銀行貸款 的使用效益 和 使用 安全。 36 表 71 項目單位人員配備表 部 門 人 員 經(jīng)理 室 行政部 財務部 生 產(chǎn)部 技術部 品質(zhì)部 管 理 7 人 總 經(jīng) 理 1 副總經(jīng)理 1 部門 主任 1 1 1 1 1 生 產(chǎn) 220 人 一 車 間 132 二 車 間 78 副產(chǎn)品車間 10 輔 助 21 人 辦公人員 2 2 3 2 2 勤雜人員 3 水電機修 1 1 廚房門衛(wèi) 5 248 人 合 計 2 9 3 228 3 3 管理措施 項目建設期 間， 項目單位 對不同 的資金 采取 不同 的管理方式 。技術 部： 負責產(chǎn)品 升級、技術培訓、技術服務及科技 合 作 等工作。 項目建成后， 項目單位 將進一步完善 機構(gòu)設置 ，充實 人員配備 。 （ 2）切實 加強 水膜除塵器 安裝工程和 污 處車間 建設 工程的監(jiān)理、驗收工作， 要求污染治理設施 先進高效， 實現(xiàn) 廢氣、 廢水長期穩(wěn)定達標排放 的目標。（ 3） 采用 循環(huán)凈化 技術 對副產(chǎn)品廢水進行處理后用于水膜除塵。生活垃圾采取袋裝方式收集，并及時清運至城市垃圾處理場。 （ 2） 所排廢水，主要是 煮繭、繅絲、加工副產(chǎn)品時產(chǎn)生 的污水，廢水中 COD 含量較高、有大量懸浮物。因此，本 項目建設 產(chǎn)生的 污染物 對 周圍環(huán)境產(chǎn)生的影響 不大 。根據(jù)生產(chǎn)實際調(diào)整工藝、技術參數(shù)，分析、整理數(shù)據(jù)和資料，進行項目總結(jié)和驗收。 第三階段（ 2021/712）：土建輔助工程施工，完成水管鋪設、配電房、污處車間、水泥路面硬化、廠區(qū)綠化等建設任務。 輔助工程及其它工程方案 項目 單位現(xiàn)有 可供 擴建項目 銜接 利用 的 輔助工程 為 ： 職工宿舍 1 棟：磚混 4F， 1090 平 米 職工食堂 1 間：磚混 1F， 235 平 米 原料倉庫 1 間：磚混 1F， 216 平 米 鍋爐房 1 間：磚混 1F， 200 平 米 ； 門衛(wèi)房 2 間：磚混 1F， 24 平 米 需新建輔 助工程與公益工程為： 配電房 1 間：磚混 1F， 50 平 米 污處車間 1 間：磚混 1F， 150 平 米 水泥路面 300 米 花圃 綠化 1000 平方米 需新建 蠶桑基地 為： 5000 畝。 物料平衡 分析 詳見 下表 ： 表 5— 1 300 噸白廠絲加工項目物料平衡表 序號 物料名稱 單位 噸用量 日用量 月用量 年用量 1 白廠絲 噸 1 1 25 300 2 干 繭 噸 85 1020 3 鮮 繭 噸 255 3060 4 木材下腳料 噸 6 6 150 1800 5 水 噸 125 125 3125 37500 30 設備選型方案 項目 單位需選購的 主要設備 為：自動 繅絲 機、 240 窗復搖機 、絲棉機、 送繭裝置 、 煮繭機 、 真空泵 、 壓繭機、 復搖小 篗 、 打包機 、 發(fā)電機 組、 水膜除塵裝置 。據(jù)測算，普通型 繅絲機 加工 3400 公斤干繭可產(chǎn)：白廠絲 1000 公斤、蠶蛹 1200 公斤、副產(chǎn)品 900 公斤（絲綿 250公斤、條吐 150 公斤、 繭衣 50 公斤、腳渣 450 公斤），蠶繭 出品率為 %，損 耗 率 達 %。本公司從事蠶絲生產(chǎn)多年，通過引進、消化、吸收再創(chuàng)新，成就了自有的繅絲工藝技術 。 ②繅絲工序要特別注意擋車工的 作業(yè)規(guī)程、開關車程序和上絲并緒操作技能，避免發(fā)生設備故障和安全問題。 產(chǎn)品標準： 白廠絲 要達到 GB/T 155512021 要求 。 建設標準和產(chǎn)品標準 本項目 既是繅絲擴建 工程，也是 桑蠶 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范工程，選擇 建設標 準 應堅持“質(zhì)量第一，就高不就低”的原則。 總體 布局為：辦公樓 1棟： 3F， 240平 米 ；生產(chǎn)車間 2 棟： 1F， 4320 平米 2；職工宿舍 2 棟： 5F， 平 米 2；催青室 1 棟： 3F， 平 米 ；食堂 1 間： 1F，235 平 米 ；副產(chǎn)品 車間 1間： 1F， 200 平 米 ；鍋爐房 1 間： 1F， 200平 米 ；倉庫 1 間： 1F， 216 平 米 。 （ 2）自動繅絲機選購 2 組 800 緒，其他輔助設備詳見設備清單。 產(chǎn)品 規(guī)格 為 20/22D4A 級 ，年產(chǎn)量達 300 噸 。從 目前 的情況 看，于 2021 年 建 成 的 繅絲 生產(chǎn)線設計規(guī)模小，生產(chǎn)能力有限，難以 適應 當前 蠶 絲綢產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展 的 形勢 。 項目產(chǎn)品全部由總 公司 統(tǒng)一 包銷，公司不參與市場經(jīng)營，所以公司沒有市場 風險 。 25 營銷策略、方案、模式 項目單位 系浙江 桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責任公司 子 公司 。 2021 年 1月，增資擴股，將德安縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為德安縣貝倫特絲綢有限公司， 興建了 繅絲廠。 1997 年 ， 來到 廣西壯族自治區(qū) 上林縣民族繅絲廠租賃經(jīng)營，年創(chuàng)利稅 80 萬元。換算過來就是每斤鮮繭 14 元左右 ， 每噸 蠶 絲 穩(wěn)定在 27～ 28 萬元 的價位上 比 較適宜。 按照 蠶 繭 1600 元 /擔鮮繭測算，白廠 24 絲的繭本價就高達 28 萬元 /噸，市場上賣到 36 萬元 /噸，繅絲企業(yè) 雖然 利潤很高 ，但銷售并不看好。該 產(chǎn)品 薄如蟬翼白似雪 ，具有色澤統(tǒng)一、手感 滑 軟、 強力 大 、偏差小等特色， 做出來的產(chǎn)品輕薄 、 飄逸 ，是理想的絲織品原料。 市場前景： 石油能源的消耗、人口的增加、消費意識的改變、生活水平的提高，使天然纖維產(chǎn)品的需求將有較大增長。返樸歸真，崇尚大自然，已是國內(nèi) 23 外消費者的共同取向。 從國內(nèi)市場看，我國人均消費絲綢擁有量不到 米，絲綢市場蘊藏著較大的消費潛力。 全縣 82 個行政 已 全部 實現(xiàn)村村通 水泥 路。 基地條件： 項目單位 按照 ISO14001 標準 在磨溪、 車橋、 豐林、 聶橋、 高塘 等 5 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立 了 成林蠶?；?1 萬 畝，既 帶動 了農(nóng)民發(fā)展 優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)，又保證 了 加工原料 的基本供給， 為項目 基地擴建 創(chuàng)造了有利條件。 該 區(qū)六通一平，交通便捷 ，水、電、路等基礎設施十分完善， 這 為項目建設提供了 有力的市政保障。 2021 年底，公司 與 江西省蠶桑茶葉研究所 建立了長期、穩(wěn)定的科技合作關系 ， 并以該 研究所 為 技術依托單位 ，簽訂了 合作協(xié)議。當然，為防萬一，公司也不能無動于衷，袖手旁觀。 資源、科技支撐條件 資源： 全縣有宜桑面積 10 多萬畝，桑園發(fā)展?jié)摿Υ?。 德安 氣候 屬中亞熱帶季風濕潤區(qū)，春陰夏熱，秋 旱 冬冷，四季分明，平均溫度 ℃ 。23′～ 115176。 19 第三章 項目選址與建設條件 建設地點選擇 選址原則： 本項目 屬于原址擴建 項目 ， 建設初期 以作規(guī)劃，故不需另行 選址 。 其次是 企業(yè) 加工 規(guī)模較小， 帶 動 、輻射 能力有限 。 綜上所述 ， 擴大 蠶繭 加工 規(guī)模，擴 建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；?，實施 白廠絲加工擴建 項目 是 節(jié)能減排 、 建設可持續(xù) 發(fā)展的 國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會 的迫切需要。 而區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的核心 是經(jīng)濟增長點，增長點也叫增長極，是指某些特定的產(chǎn)業(yè)部門或地區(qū)在經(jīng)濟增長中起著特殊作用和占據(jù)支撐區(qū)域的重要作用。 其次，盡量做到不要讓 本地的 原料運往外地，理由同上。 本公司作為 社會 一 17 份子，注重 節(jié)能減排 是應盡之職。產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整 后，全縣 桑蠶面積若能達到 3 萬畝，那么 全縣農(nóng)業(yè) 可 增效 5400 萬元；農(nóng)民 種桑養(yǎng) 蠶 每戶按 5 畝計算， 年 可 增收 9000 元。 從結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收 來看，一方面，為順應繭絲綢行業(yè)發(fā)展形勢，承接 商務部“東桑西移”工程， 德安縣“十二五”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃意向性表明，在十二五期間，將桑蠶種養(yǎng)面積發(fā)展到 3萬畝，實現(xiàn)糧棉桑三分天下各有其一的產(chǎn)業(yè)格局。 2021 年全縣 蠶 桑面積為 1 萬畝，隨著“ 東桑西移 ”步伐的加快，預計至 2021 年， 蠶 桑面積將達 2 萬畝，全年鮮 繭 總產(chǎn)量可達 3000 噸。為順 應國家“東桑西移” 布局規(guī)劃 ， 我省 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 將我縣 列 為 發(fā)展桑蠶業(yè)的 優(yōu)勢區(qū)域， 我縣成為 江西 桑蠶 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展的重點基地之一。 項目建設的必要性 從產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來看， 我國繭絲類特色纖維在世界占有重要的地位，蠶繭和絲產(chǎn)量均占世界生產(chǎn)總量 80%左右，是主導世界繭絲價格走勢的繭絲綢原料大國。內(nèi)銷方面特別是家紡用絲更 是 大幅增長。 隨后遇到 2021 年國際金融危機 和 南方冰凍雪災 、 西南大旱災 等自然災害，致使 絲綢 業(yè) 出口一直不振， 且 逐年遞減，需求減少。全縣 蠶繭 總產(chǎn)量達 1500 噸。 在政府部門的支持和配合下， 絲業(yè) 公司 建立蠶桑種養(yǎng)基地 3000 畝，并采取“ 公司 +合作社 +農(nóng)戶 ，貿(mào)工農(nóng)一體化”的模式，開展桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。 相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 蠶繭加工的 相關 產(chǎn)業(yè) 是上游的 桑蠶 種養(yǎng)業(yè)和下游 的 絲制品 織造 業(yè)。幅員面積 863 平方公里 ，其中山地面積 萬畝、耕地面積 萬畝 。 項目 建設 既有必要性，又具可行性。 蠶農(nóng)棄桑棄管少養(yǎng) ，甚至砍 桑 種棉，從而導致了前兩年蠶 繭難收、今年繭、 絲價暴 漲的動蕩局面。 本項目建 成后， 將著力引進絲綢織造企業(yè)，拉長桑 — 蠶 — 絲 — 綢產(chǎn)業(yè)鏈， 并采取有效措施 增加白廠絲的需求量， 促使 項目 所在地如期 實現(xiàn) 3 萬畝 的 桑蠶種養(yǎng)目標。 對市場風險來說， 項目單位 實行 統(tǒng) 包 統(tǒng) 銷經(jīng)營方式，利益分配雖然不多，但也沒有什么 風險 。 項目 風險評估： 項目建設的風險因素主要是宏觀經(jīng)濟風險、產(chǎn)業(yè)風險、市場風險以及資源風險。 項目建設的可行性： 該項目建設從技術方面來看，技術路線成熟，工藝裝備先進，建設標準符合要求。另外， 項目建成后還可