【正文】 截止 2020 年末，全市總?cè)丝?萬人，總戶數(shù)為 萬戶，其中農(nóng)業(yè)人口 萬人，占人口的 %，回族人口 萬人，占總?cè)丝诘?%。項(xiàng)目區(qū)年均出現(xiàn)沙塵天氣5 次，其中 1 級（浮塵）天氣 1 次， 2 級（揚(yáng)沙）天氣 1 次，3 級（沙塵暴）天氣 2 次， 4 級（ 強(qiáng)沙塵暴）天氣 1 次；出現(xiàn)地區(qū) TSP 小時(shí)濃度均值 ,超標(biāo) 倍；出現(xiàn) PM10小時(shí)濃度均值 MG/M3, 超標(biāo) 。釀酒葡萄基地水源來自西干渠，年過境流量 80 萬 m3，通過一、二、三、四級泵站揚(yáng)水灌溉，其中四泵站上水量 /秒，日上水量 ，水源能滿足項(xiàng)目建設(shè)需求。年降雨量 39 為 ，降水分布不均，多集中在 9 三個月；年均蒸發(fā)量 ，是降水量的 ，干燥度為 %。東界甘城子北三（三）支渠，西至寧夏賀蘭山天凈風(fēng)力發(fā)電廠，南起甘城子四泵站，北接天凈電廠路，土地總面積 3000畝。 4 建設(shè)條件分析 項(xiàng)目區(qū)概況 地理位置 項(xiàng)目區(qū)位于寧夏賀蘭山東麓地區(qū)青銅峽市甘城子地區(qū)，地理坐標(biāo)為東徑 106176。青銅峽市目前已成為全區(qū)主要的釀酒葡萄生產(chǎn)基地。 2020年 4 月，寧夏賀蘭山東麓葡 37 萄酒被國家批準(zhǔn)實(shí)施原產(chǎn)地產(chǎn)品保護(hù)。寧夏葡萄釀酒業(yè)雖然起步遲，但它從起步時(shí)就邁入了一條比較成熟的路子。同時(shí)，種植釀酒葡萄又是節(jié)水的有效形式，能夠達(dá)到節(jié)水的目的，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效。正因?yàn)槿绱?，許多發(fā)達(dá)國家的葡萄酒商競相進(jìn)人亞洲市場， 20 多個國家進(jìn)入我國葡萄酒市場，意大利、法國、德國、加拿大、美國等國家的酒莊也紛紛看中了中國市場，有一些已經(jīng)在我國建立了葡萄酒分裝廠，這就顯現(xiàn)出釀酒葡萄原料的重要性。種植 35 葡萄可節(jié)約用水 62%，節(jié)省水電費(fèi) 50%左右，因此，發(fā)展葡萄產(chǎn)業(yè)是節(jié)水、高效農(nóng)業(yè)的有效實(shí)現(xiàn)形式。 項(xiàng)目建設(shè)是治理黃河水源和應(yīng)對黃河水量減少的需要 賀蘭山東麓屬干旱半荒漠地區(qū)，水土流失嚴(yán)重，由于它處在水土流失的風(fēng)沙危害嚴(yán)重地區(qū)，每年向黃河大量輸入泥沙，由于黃河泥沙大量輸入，引起下游河道淤塞，威脅下游人民生命財(cái)產(chǎn)的安全。 項(xiàng)目建設(shè)是調(diào)整本區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和增加農(nóng)民收入的需要 隨著社會的發(fā)展 ，人們對農(nóng)產(chǎn)品的需求也有了進(jìn)一步的變化，本區(qū)域原有的種植業(yè)結(jié)構(gòu)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場的需要，而且由于種植結(jié)構(gòu)的不合理，使土地生產(chǎn)力進(jìn)一步降低，為適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，就必須調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營之路，本區(qū)域已在這方面進(jìn)行了有益探索。 為了解決制約我市葡萄產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展的這一瓶頸問題，市委、政府經(jīng)過認(rèn)真調(diào)研，決定選擇自然條件較好、產(chǎn)業(yè)化程度較高、經(jīng)濟(jì)和科技水平較強(qiáng)的青銅峽市禹皇酒莊有限公司作為全市釀酒葡萄核心區(qū)，在核心區(qū)內(nèi)積極引進(jìn)新品種，大面積應(yīng)用推廣釀酒葡萄栽培新技術(shù)和新成果，并進(jìn)行組裝配套，建成區(qū)級釀酒葡萄示范園區(qū)和葡萄酒廠，對全市乃至全區(qū)葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展都將起到示范帶動作用。全市雖然建有一定規(guī)模的示范園，但一些先進(jìn)的栽培管理技術(shù)沒有組裝配套，尤其是高新技術(shù)含量低，對農(nóng)民起不到引導(dǎo)、示范帶動作用。 2020 年我市又新發(fā)展葡萄基地 ，全市葡萄基地總規(guī)模達(dá)到 ，青銅峽市已成為我區(qū)主要的葡萄生產(chǎn)基地，葡萄產(chǎn)業(yè)已成為我市農(nóng)民增收致富的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 青銅峽市位處寧夏賀蘭山東麓地帶，具有發(fā)展釀酒葡萄獨(dú)特的自然、地理和區(qū)位優(yōu)勢。自治區(qū)黨委、政府高度重視葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，制定下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)葡萄產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》，將葡萄產(chǎn)業(yè)確定為寧夏農(nóng)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)，列入了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展綱要。 項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)于國家的有關(guān)規(guī)定，且各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)都有良好的保證，投資風(fēng)險(xiǎn)小，經(jīng)濟(jì)效益高。投資收益率： %；靜態(tài)投資回收期 年； 動態(tài)投資回收期 ； 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 18025萬元。 《葡萄酒工業(yè)手冊》（中國輕工業(yè)出版社） 《青銅峽市投資指南及優(yōu)惠政策》。 《青 銅峽市林業(yè)優(yōu)勢果品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)實(shí)施方案》。 農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》。 資金籌措：申請中央預(yù)算內(nèi)資金 400 萬元，占項(xiàng)目總投資的 10%。 經(jīng)過仔細(xì)的調(diào)查論證， 合陽 縣的緯度、氣 候、土壤、水質(zhì)等各項(xiàng)生態(tài)指標(biāo)都滿足生產(chǎn)出品質(zhì)極為優(yōu)質(zhì)的葡萄，所以綜合考慮塔城的生態(tài)環(huán)境、長遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和我 酒莊 的技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在 合陽 縣建設(shè)一個年產(chǎn) 300 噸的葡萄 酒莊 是完全可行的。 其他費(fèi)用 =（工資 +福利基金） = 萬圓 序 號 年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 項(xiàng)目達(dá)設(shè)計(jì)能力的 （ %） 0 0 0 60 80 100 100 100 100 100 100 1 產(chǎn)品銷售量（噸） 0 0 0 100 150 300 300 300 300 300 300 2 產(chǎn)品銷售價(jià)格（萬圓 /噸） 0 0 0 26 26 26 26 26 26 26 26 3 產(chǎn)品銷售收入（萬圓） 0 0 0 2340 3120 3900 3900 3900 3900 3900 3900 4 產(chǎn)品銷售稅金（萬圓） 0 0 0 663 663 663 663 663 663 序號 項(xiàng)目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 投產(chǎn)期 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 流動資產(chǎn) 0 0 0 應(yīng)收賬款 30 12 0 0 0 存貨 40 9 0 0 0 現(xiàn)金 40 9 0 0 0 2 流動負(fù)債 0 0 0 應(yīng)付賬款 40 9 0 0 0 3 流動資金 0 0 0 42 序號 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 達(dá)成設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 % 0 0 0 60 80 100 100 100 100 100 100 1 銷售收入 0 0 0 2340 3120 3900 3900 3900 3900 3900 3900 2 銷售稅金及附加 0 0 0 663 663 663 663 663 663 3 總成本費(fèi)用 0 0 0 4 利潤總額（ 123） 0 0 0 2536 2536 2536 2536 2536 2536 5 所得稅 0 0 0 532 6 稅后利潤 0 0 0 應(yīng)付利潤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 未分配利潤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 累計(jì)未分配利潤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 （全部投資 ） 所得稅 =利潤總額的 33% 序號 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 達(dá)成設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 % 0 0 0 60 80 100 100 100 100 100 100 1 銷售收入 0 0 0 2340 3120 3900 3900 3900 3900 3900 3900 2 銷售稅金及附加 0 0 0 663 663 663 663 663 663 3 總成本費(fèi)用 0 0 0 4 利潤總額（ 123） 0 0 0 2536 2536 2536 2536 2536 2536 5 所得稅 0 0 0 532 6 稅后利潤 0 0 0 應(yīng)付利潤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 未 分配利潤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 累計(jì)未分配利潤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 序號 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 達(dá)成設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 % 0 0 0 60 80 100 100 100 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 0 0 0 1140 1520 1900 1900 1900 1900 1900 1900 產(chǎn)品銷售收入 0 0 0 1140 1520 1900 1900 1900 1900 1900 1900 2 現(xiàn)金流出（萬） 1080 固定資產(chǎn)投資 2069 流動資金 0 0 0 42 經(jīng)營成本 0 0 0 463 銷售稅 金及附加 0 0 0 663 663 663 663 663 663 序號 項(xiàng)目 投產(chǎn)期 達(dá)成設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 生產(chǎn)負(fù)荷 % 0 0 0 60 80 100 100 100 100 100 100 1 外購原材料 0 0 0 300 400 500 500 500 500 500 500 2 外購燃料 0 0 0 10 3 工資及福利 0 0 0 4 修理費(fèi) 0 0 0 5 折舊費(fèi) 0 0 0 131 131 131 131 131 131 7 其他費(fèi)用 8 總成本費(fèi)用 24 第十 三 章 可行性研究結(jié)論與建議 酒莊 項(xiàng)目建設(shè) 對于促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為特色經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，以龍頭企業(yè)帶動葡萄種植業(yè)發(fā)展，加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)民民脫貧致富，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有積極的意義。用分項(xiàng)估算法估算項(xiàng)目的流動資金，以年度計(jì)算。 建設(shè)項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，項(xiàng)目正式員工為 7人，榨期臨時(shí)工為 6人，每年工資為 12 萬元，基金福利按正式員工工資總額的 11%計(jì)共為 萬。項(xiàng)目計(jì)算期為11年。 序號 工程名稱 面積（ m2） 單位造價(jià)（元 /m2） 投資額 （萬元） 1 發(fā)酵車間 700 1350 2 輔料準(zhǔn)備車間 60 1420 3 辦公區(qū) 848 550 4 化驗(yàn)室 54 1230 5 娛樂區(qū) 738 1300 合計(jì) 2400 設(shè)備工程投資估算 設(shè)備工程投資估算表，格式見表 序號 設(shè)備名稱及規(guī)格 數(shù)量 單臺造價(jià)（萬元） 投資額（萬元） 設(shè)備安裝費(fèi)（萬元） 1 除梗破碎機(jī)1015t/h 1 30 30 2 氣囊壓榨機(jī)15t/h 1 120 120 3 發(fā)酵罐 30t 10 18 180 1 4 發(fā)酵罐 10t 6 7 42 1 5 發(fā)酵罐 1t 10 4 40 20 6 果 漿泵2040t/h 1 10 10 7 離心泵2025t/h 6 3 8 橡木桶 667 9 儲酒罐 2 26 52 合計(jì) 910 其他工程費(fèi)用 包括征地費(fèi)用、投資前期工作費(fèi)用（編制項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告費(fèi)用）、工程管理費(fèi)和預(yù)備費(fèi)（預(yù)備費(fèi)一般按固定資產(chǎn)投資的 5～ 8%計(jì)算，復(fù)雜項(xiàng)目可取 10%）、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)等。 莊主（ 1）1 總經(jīng)理（ 1） 生產(chǎn)部 輔助部 銷售部（ 4） 財(cái)務(wù)室（ 3） 基地指導(dǎo)（ 2） 后勤部 榨料車間（2） 質(zhì)檢部（ 6） 發(fā)酵點(diǎn)（ 6） 設(shè)備維修（1） 水 工（ 1） 電 工（ 1） 廚 師（ 5） 門 衛(wèi)（ 2） 清 潔 工（2） 19 第十一章 投資估算和資金籌措 （ 1） 國家和輕工業(yè)部頒發(fā)的有關(guān)輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算的有關(guān)規(guī)定，如國家輕工業(yè)總會頒發(fā)的《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》（ QBJS1093）等； （ 2）固定資產(chǎn)投資估算范圍 ；如建筑工程、設(shè)備工程、安裝工程及其他費(fèi)用； （ 3）投資估算所采用的設(shè)備、材料價(jià)格依據(jù)；建筑安裝工程估算指標(biāo)；地區(qū)差價(jià)、價(jià)格上浮率等調(diào)整系數(shù)以及其他工程費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)； （ 4）改、擴(kuò)建項(xiàng)目要說明原有固定資產(chǎn)利用價(jià)值及拆除損失估計(jì)； （ 5）如有引進(jìn)技術(shù)及進(jìn)口設(shè)備的項(xiàng)目，要說明價(jià)格來源，外匯換算率，稅、費(fèi)的計(jì)算內(nèi)容和依據(jù)； 總投資 總投資包括固定資產(chǎn)投資（其中含固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)費(fèi)、建設(shè)期 價(jià)格變動引起的投資增加額、建設(shè)期借款利息、匯率變動部分等動態(tài)投資）和流動資金。 第十章 擬建項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃 葡萄苗木引種 按照株距 50cm，行距 的要求，應(yīng)引進(jìn)苗木 168 萬株，扦插時(shí)