【正文】 另外，該項目采用高新技術(shù)和現(xiàn)代化的管理手段，引進、繁育和推廣優(yōu)良金紅蘋果的種質(zhì)資源，有利于生物多樣性的保護，可以為內(nèi)蒙 古 的蘋果產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整儲備和提供優(yōu)良的種質(zhì)資源。 （ 2） 項目建成后， 正常年份 可上繳稅費 ，增加了地方財政收入，促 進了地方經(jīng)濟的發(fā)展，同時又能增加農(nóng)民的收入，是富 區(qū) 富民的一條好途徑。 社會效益 評價 項目實施后，社會效益是顯著的。該項目應特別重視加強市場風險的應變能力，嚴密監(jiān)控市場變化，將市場風險控制在最低水平。在通常情況下，這是容易達到的指標，風險性很小。當收銷售收入降低 20%時，財務內(nèi)部收益率僅為 %， 接近于 基準收益率（ 10%）；建設投資、經(jīng)營成本對內(nèi)部收益率的影響相似，建設投資、經(jīng)營成本增加 20%時，財務內(nèi)部收益率均高于基準收益率。由此可見，項目抗風險能力強。 （ 5） 財務效益分析 經(jīng)計算，該項目稅前財務內(nèi)部收益率為 %，財務凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期為 （含 1年建設期）；稅后財務內(nèi)部收益率為 %，財務凈現(xiàn)值為 ，投資回收期為 （含 1年建設期）。 41 （ 3） 經(jīng)營損益情況 通過計算可知，該項目經(jīng)營期內(nèi)利潤總額為 萬元，年均 。詳見附表 4。在經(jīng)營期內(nèi)采收成本共計 萬元。 撫育 ： 項目建成后，要想達到預期產(chǎn)量，撫育管護是關(guān)鍵。依據(jù)對項目銷售收入的分析計算得出，在經(jīng)營期內(nèi)該項目銷售收入為 萬元，年均 萬元。 39 第 九章 效益分析 經(jīng)濟效益分析 項目建設資金都用于 1000 畝 金紅 蘋果示范 基地 建設上，經(jīng)濟效益主要是通過蘋果的生產(chǎn)銷售來獲取一定的利潤；因此，本項目為了簡化財務分析與經(jīng)濟評價，將 示范基地 作為一個獨立的項目實體分析，緊緊圍繞 1000 畝 金紅 蘋果示范種植園建設實施后的投入和產(chǎn)出作項目的財務分析與經(jīng)濟評價。 ④要積極搞好項目的竣工驗收工作，主要依據(jù)包括國 家制定的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針政策、規(guī)章制度及工程建設標準，項目年度實施計劃批復、調(diào)整及資金撥借文件以及經(jīng)批準的項目初步設計。 ②財政無償資金的使用實行縣級報賬制。其它項目支出和不足部分從項目建設單位自籌資金列支。 資金來源與籌措 中央財政資金 申請中央財政資金 萬元，占項目總投資的 %，全部為無償資金 。 36 投資估算 項目建設總投 資 萬元，其中建設投資 萬元，占總投資的 %；流動資金 萬元，占總投資的 %。 （ 6） 在項目區(qū)內(nèi)設置宣傳牌，加強文明衛(wèi)生宣傳，及時清運垃圾、清理垃圾箱，對垃圾要做到及時進行處理。 （ 1） 進行合理規(guī)劃，實行生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)分離，避免相互干擾； （ 2） 加強宣傳，增強項目區(qū)周邊農(nóng)戶的環(huán)保意識； （ 3） 實行測土配方施肥，避免造成不必要的浪費和環(huán)境污染 ； （ 4） 在病蟲害防治過程中，以預防為主，加強園區(qū)的消毒工作，加強外來種質(zhì)資源的檢疫工 作。通過以上節(jié)能措施，可有效地達到節(jié)約降耗，提高能源的利用率。 ④ 定期對職工進行體檢，并配發(fā)必要的勞保用品。 安全與衛(wèi)生 （ 1） 設計依據(jù) ① 《關(guān)于生產(chǎn)性建設工程項目職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》； ② 《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 TJ3679； ③ 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)?！?GBJ8785； ④ 《生活飲用水標準》 GB574985。 消防、勞動與衛(wèi)生、節(jié)能 消防 （ 1） 設計依據(jù) ① 《中華人民共和國消防條例實施細則》； 31 ② 《建設設計防火規(guī)范》 GB1687。總之，只有將先進的科學技術(shù)運用于基地建設的實踐，搞好技術(shù)管理，才能使該項目建設如期實現(xiàn)確定的目標。 技術(shù)管理 技術(shù)管理工作涉及基地經(jīng)營活動的全過程。建設資金必須做到合理分配，?？顚Ｓ?，實行“追溯”報帳制，即先驗收后報帳、撥付。 工程管理 基地施工嚴格實行先設計、后施工，施工后對規(guī)模、質(zhì)量按設計進行驗收。施肥、 打藥、修剪等季節(jié)性工 29 作雇用當?shù)嘏R時工完成。 財務部：由 2 人組成，其中部長 1人、工作人員 1人。 營銷部：市場調(diào)研、產(chǎn)品銷售等工作。下設的部門按公司內(nèi)部經(jīng)營管理法則，以及自身的業(yè)務特點，各司其職。 2020 年 1 月 — 4月為項目建設前期準備階段，包括可行性研究報告的編制和上報，外業(yè)調(diào)查、內(nèi)業(yè)準備、材料整理，編制初步設計和施工圖設計。采后隨即放入樹蔭 下 或涼棚中充分散熱．然后送果場分級和包裝． （ 10）包裝 26 選擇條筐、木箱或紙箱等容器，四周鋪墊軟紙、薄包、細草等，裝果不 得超過 30公斤。蟲害要注意防止金龜子危害嫩芽、嫩葉，采取套袋或樹上噴灑殺蟲劑的方法。 11月份枝纏膜保護前 ， 進行冬季修剪 ， 即將中央干及三主枝頭剪到中部飽滿芽處。 栽后第二年 4月初至 6月底 ， 將主枝開張成 60176?！?70176。 （ 4）追肥與灌水 待苗木展葉后 ， 距樹干 60cm處選 2～ 3個施肥穴 ， 挖深 40cm的穴 ， 每穴施人糞尿 5kg， 澆水 50kg， 水滲后填土。 （ 2）其他 隨著基地建設的深入，需新建 管 護用房 1處， 120 m2； 基地外圍圍欄 1000m； 24 病蟲害防治設備 3套 ， 以 更好地發(fā)揮基地示范帶動作用。 休閑農(nóng)業(yè)體系建設 （ 1） 采摘園 項目區(qū)距克什克騰旗世界地質(zhì)公園僅 3公里左右，公園每年接待游客 20萬人次以上，優(yōu)異的區(qū)位優(yōu)勢必將吸引部分游客觀光示范基地。 為了節(jié)約用水，本工程對 23 苗圃灌溉采用滴灌節(jié)水設施，全園采用覆膜保肥節(jié)水技術(shù)。 建設 布局 根據(jù)項目建設原則及 基地 建設內(nèi)容，將 基地 劃分為 產(chǎn)業(yè)示范園、觀光采摘園和 管理倉儲 區(qū)。 22 （ 4） 堅持服務于“三農(nóng)”的原則?；亟ㄔO必須充分利用土地資源，進行合理組合，提高土地生產(chǎn)力。 21 第四章 項目建設方案及實施進度 指導思想 及原則 指導思想 堅持全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學發(fā)展觀，通過因地制宜，統(tǒng)籌兼顧，合理布局， 在生態(tài)建設優(yōu)先的前提下，努力提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)， 以服務城市、改善生態(tài)和農(nóng)民增收為宗旨，以市場為導向，以資源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢、科技優(yōu)勢為依托，通過發(fā)展思路、發(fā)展模式、發(fā)展理念的創(chuàng)新，建設集科學種植、休閑農(nóng)業(yè) 和示范帶動于一體的 金紅蘋果 示范基地， 促進林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康、快速、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展，最大限度地滿足經(jīng)濟社會發(fā)展對林產(chǎn)品和服務日益增長的需求。 市場風險分析 項目的市場風險為蘋果果品的市場風險，一是因蘋果需求變化而產(chǎn)生的風險，二是行業(yè)競爭所產(chǎn)生的風險。 （ 2）提高產(chǎn)品知名度 產(chǎn)品知名度是靠產(chǎn)品的質(zhì)量、良好的信譽和靈活有效的銷售體系等自然形成的，但也離不開積極參與各種產(chǎn)品展示機會和大力的宣傳。眾多優(yōu)點使得被譽為綠色“蒙古野果”的金紅蘋果 走俏大江南北，深得消費者青睞，與同類果品比更具市場優(yōu)勢。長圓錐形 ,成熟時底色淺黃 ,面有鮮紅和紫紅色粗條紋 ,外形美觀。此外，本項目涉及農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和地方經(jīng)濟的發(fā)展 ，關(guān)系到 眾多 種植戶及周邊地區(qū)農(nóng)戶經(jīng)濟收入水平的提高， 應 積極爭取國家政策扶持資金的支持 。 此外，克什克騰旗 政府 正在項目區(qū)附近籌建大型農(nóng)副產(chǎn)品市場，也為本項目的產(chǎn)品銷售提供了又一便利條件。 （ 2） 市場定位準，銷售前景樂觀 首先，建設國家綠色農(nóng)業(yè)示范基地項目符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整要求和國家產(chǎn)業(yè)政策，利國利民，市場前景十分廣闊 。 項目 建設條件優(yōu)劣分析 有利條件 （ 1） 地理位置和交通條件優(yōu)越 項目區(qū)位于內(nèi)蒙 古 與河北省交界， 是集通鐵路、內(nèi)蒙古東西大通道、 303 和306 國道的交匯處，交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。社會消費品零售總額完成 億元，增長 %。 （ 3）通訊 近年來克什克騰旗郵電通訊事業(yè)發(fā)展迅速，全旗已實現(xiàn)了長途傳輸數(shù)字化、電話交換程控化和村村通電話。萬合永鎮(zhèn) 海拔較高，屬山區(qū)和低山丘陵山區(qū)，最低海拔 709 米，最高海拔 1960 米，平均海拔 1334米。外流水系為西拉沐倫水系和灤河水系；內(nèi)流水系包括內(nèi)陸河和內(nèi)陸湖泊，有天然湖泊約 60 個左右，水面積 42萬畝，多分布于西部高平原地區(qū)和西南部的渾善達克沙漠地區(qū)。 克什克騰旗大氣透明度強，光能資源十分豐富。 15 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 地理位置 克什克騰旗位于內(nèi)蒙古高原中東部 、 赤峰市西部，處于 大興安嶺山脈與陰山山脈、渾善達克 沙地和科爾沁沙地的交匯處，屬赤峰市管轄， 北部、西部與錫林郭勒盟接壤，南部緊鄰河北省， 距北京約 500 公里。同時，要從根本上解決由于化肥、農(nóng)藥、添加劑不合理使用，而造成的農(nóng)產(chǎn)品安全性下降的問題，也有賴于農(nóng)業(yè)勞動者科技素質(zhì)的提高和質(zhì)量意識、標準化意識的增強。 是示范和帶動名優(yōu)特新經(jīng)濟林生產(chǎn)、促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的需要 克什克騰旗委、旗政府非常重視林業(yè)發(fā)展，把植樹造林發(fā)展林果業(yè)作為全旗經(jīng)濟建設和改善生態(tài)環(huán)境的重點來抓，使林果業(yè)生產(chǎn)了長足發(fā)展。因此，在該旗建立金紅蘋果示范基地，對推進全旗農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進程，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展、提高農(nóng)民生活水平等有重要意義。 為了增加項目的可操作性，爭取政府支持， 北京市朝陽隆瑞爾 貿(mào)易 有限 13 公司 特委托國家林業(yè)局調(diào)查規(guī)劃設計院編制《 內(nèi)蒙 古 克什克騰旗金紅蘋果示范基地建設項目 可行性研究報告》。 北京市朝陽隆瑞爾貿(mào)易有限公司成立于 1998 年 10月，成立初期主要經(jīng)營日用品批發(fā)零售業(yè)務，在十幾年的市場經(jīng)營中，公司以發(fā)展自營專賣店 32 家，加盟店 38 家，成為色彩地帶、匯美舍、米蘭心采等著名化妝品牌的區(qū)域總代理。 黨的十六大以來，我國社會經(jīng)濟又進入了一個新的發(fā)展機遇期。 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是黨中央、國務院扶持我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的一 項重大戰(zhàn)略決策，是我國在社會主義市場經(jīng)濟條件下財政支農(nóng)工作的一個重要手段，也是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力直接而有效的一項具體措施。 （ 2） 加強基地的經(jīng)營管理水平，保證科學合理的投入，提高產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量，不斷增強和保持產(chǎn)品的市場競爭力，力爭提高和穩(wěn)定產(chǎn)品價格，保持良好的經(jīng)濟效益。 通過 財務 分析可知，本項目財務內(nèi)部收益率 %， 遠遠高于 基準收益率10%，財務凈現(xiàn)值為 （基準收益率為 10%），投資回收期為 （包括年建設期 1 年），盈虧平衡分析 以及 敏感性分析 均 表明，該項目具有一定的抗風險能力。約有 2020人圍繞本項目從事金紅蘋果種植業(yè)、運輸及相關(guān)產(chǎn)業(yè)；可衍生出產(chǎn)品初加工、銷售等第二第三產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營人員和加工企業(yè)，帶動當?shù)仄渌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 可行性研究報告編制依據(jù) （ 1） 國家林業(yè)局辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門項目管理辦法林業(yè)項目實施細則（試行）》的通知 (辦計字 [2020]93 號 )； 8 （ 2） 2020 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目申報指南 (計開函 [2020]86 號 )； （ 3） 《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林花卉示范項目可行性研究報告》 編寫參考大綱 ； （ 4）《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)建設“十一五”規(guī)劃》； （ 5）項目區(qū)最新調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 在建設投資中，工程費用為 萬元，占建設投資的 %；其他費用 萬元，占建設投資的 %；基本預備費為 萬元，占建設投資的 %。 （ 3） 休閑農(nóng)業(yè)體系，主要包括采摘園及接待服務設施建設。 1 SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraSelec 金紅蘋果示范基地建設項目