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正文內(nèi)容

采購(gòu)與付款控制制度-生產(chǎn)制度表格-wenkub.com

2024-08-14 11:43 本頁(yè)面
   

【正文】 第二十一條 本制度由公布之日起生效,黑龍江省完達(dá)山股份有限公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。重點(diǎn)檢查物資采購(gòu)是否由物資管理部門(mén)集中辦理,其他部門(mén)辦理物資采購(gòu)是否獲得批準(zhǔn)并經(jīng)物資管理部門(mén)授權(quán)。 第十九條 對(duì)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督的主要內(nèi)容包括: (一)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)崗位設(shè)置和批準(zhǔn)權(quán)限的授權(quán)和執(zhí)行情況。 第十六條 物資采購(gòu)除購(gòu)置固定資產(chǎn)可不必取得增值稅發(fā)票或向農(nóng)民收購(gòu)的產(chǎn)品不能夠取得增值稅發(fā)票外,其他管理或辦公過(guò)程中使用或耗用的各類(lèi)物品、生產(chǎn)消耗性物資的采購(gòu)必須取得增值稅發(fā)票方可報(bào)銷(xiāo)。 物資驗(yàn)收入庫(kù)后,才能與供貨方結(jié)清貨款,財(cái)務(wù)部門(mén)必須憑借付款通知書(shū)才能支付購(gòu)貨款。 采購(gòu)每項(xiàng)物資,應(yīng)確定最佳的供應(yīng)來(lái)源。 第九條 物資使用部門(mén)應(yīng)按月向本單位物資管理部門(mén)報(bào)送本部門(mén)的物資使用計(jì)劃,如所需物資無(wú)庫(kù)存或庫(kù)存量不足,則由物資管理部門(mén)填寫(xiě)物資請(qǐng)購(gòu)單,物資使用部門(mén)可對(duì)無(wú)計(jì)劃且無(wú)庫(kù)存的 急用物資直接填寫(xiě)物資請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員在物資請(qǐng)購(gòu)單上簽字后,報(bào)有批準(zhǔn)采購(gòu)權(quán)限的人員簽字批準(zhǔn),再交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。 第二節(jié) 分工與授權(quán) 第四條 對(duì)在管理或辦公過(guò)程中使用或耗用的各類(lèi)物品,公司總部、各分公司必須遵循“集中采購(gòu)、相互牽制”的原則,各分公司根據(jù)實(shí)際情況,參照本制度的有關(guān)規(guī)定制定本單位的具體實(shí)施辦法并組織實(shí)施,同時(shí)報(bào)公司總部備案,堅(jiān)決杜 絕由使用部門(mén)直接自行采購(gòu)本部門(mén)所需物品的多頭采購(gòu)、各行其是的現(xiàn)象。黑龍江省完
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