【正文】 ⑤物機(jī)部管理人員要做好下列資料收集和整理：配備計(jì)劃，租賃合同，勞務(wù)合同中有關(guān)機(jī)械設(shè)備的內(nèi)容，進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄，臺(tái)帳，主要機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄、檢查記錄、交接班記錄、維修保養(yǎng)記錄，機(jī)械設(shè)備操作人員、特種設(shè)備操作人員臺(tái)帳，機(jī)械設(shè)備交接清單，設(shè)備月租賃結(jié)算單、合格供應(yīng)商名冊(cè)、設(shè)備安全操作規(guī)程等。按程序經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后，設(shè)備方可投入使用。②對(duì)于特種設(shè)備項(xiàng)目部應(yīng)按照國(guó)家《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司特種設(shè)備管理有關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。②工程部相關(guān)人員要對(duì)項(xiàng)目施工區(qū)域施工設(shè)備資源情況進(jìn)行調(diào)查，掌握相關(guān)市場(chǎng)擁有情況，為項(xiàng)目施工設(shè)備配備提供優(yōu)化建議。1　　數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,留存報(bào)表,。1　　物資盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，記錄規(guī)范。1　　每月編制項(xiàng)目物資管理臺(tái)賬,。　　按照檢查建議及時(shí)整改到位,否則局級(jí)2/條，公司級(jí)1/條。月。　　44制度管理建立有權(quán)領(lǐng)料人制度,收集相關(guān)資料?！　∮形镔Y存放消防圖,?！　∥镔Y碼放無(wú)危險(xiǎn),?！　“凑辙k法發(fā)放了勞保用品,。　　對(duì)進(jìn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行驗(yàn)收，有相關(guān)記錄?！　☆I(lǐng)料人是有權(quán)領(lǐng)料人,?！　∈?、發(fā)料單按月有統(tǒng)計(jì)?！　?2物資驗(yàn)收登記簿主要物資填寫(xiě)物資驗(yàn)收登記簿,。1　　30試驗(yàn)通知單復(fù)試物資及時(shí)填寫(xiě)試驗(yàn)委托書(shū),。2　　合同管理規(guī)范,。1　　26物資采購(gòu)合同物資采購(gòu)均簽訂合同,否則1/次。1　　24超、無(wú)計(jì)劃采購(gòu)無(wú)超計(jì)劃采購(gòu)、供應(yīng)現(xiàn)象,否則2/筆。1　　22比價(jià)采購(gòu)零星物資進(jìn)行比價(jià)采購(gòu),否則1/次。1　　19項(xiàng)目采購(gòu)小組成立分部的采購(gòu)小組,否則1分1　　在會(huì)簽中體現(xiàn)采購(gòu)小組職能,。1　　表格填寫(xiě)規(guī)范,簽字齊全,?！　?6物資需用計(jì)劃核算單元需用總計(jì)劃提報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確,。　　13供方資料管理供方資質(zhì)完整、有效,。1　　物資收、發(fā)料單均由軟件生成,。1　　對(duì)所有有權(quán)領(lǐng)料人進(jìn)行培訓(xùn)，,漏人1/人?！　?shí)施有記錄,?！　?duì)相關(guān)危險(xiǎn)源進(jìn)行辯識(shí),。1　　有集團(tuán)公司項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化叢書(shū)相關(guān)文件,否則1/份?！　?規(guī)章制度制訂分部物資管理細(xì)則,。具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（）。 檢查后物機(jī)部長(zhǎng)立即組織部門(mén)人員對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，查找原因，積極整改和落實(shí)，需其他部門(mén)配合時(shí)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)予以配合，按期限要求報(bào)送整改報(bào)告，需提供整改到位資料的一同提供整改資料，文字性的資料可提供電子版，記錄性的可提供相片或掃描件。物資部長(zhǎng)負(fù)責(zé)復(fù)查，限期整改不到位者可向項(xiàng)目部總經(jīng)濟(jì)師和項(xiàng)目經(jīng)理反映，并書(shū)面報(bào)送公司物資部門(mén)備案。 第三條 物資檢查貫徹“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的方針， 其主要內(nèi)容： （1）有關(guān)物資管理的規(guī)章制度執(zhí)行情況。 第三條 資料檔案管理（1）上級(jí)單位有關(guān)文件、通知、批復(fù)函件；（2）招標(biāo)、邀標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、網(wǎng)絡(luò)集采有關(guān)申請(qǐng)、采購(gòu)方式、批復(fù)、采購(gòu)文件、評(píng)審過(guò)程、評(píng)審結(jié)果、評(píng)審報(bào)批等程序性記錄文件；（3）中標(biāo)通知書(shū)、合同歸檔；（4）供方管理；（5）項(xiàng)目管理辦法（制度）、檢查考核記錄、供應(yīng)商評(píng)價(jià)；（6）相關(guān)人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)記錄。39欄是用文字詳細(xì)說(shuō)明本核算單元用該規(guī)格型號(hào)物資的節(jié)超量的產(chǎn)生原因，并說(shuō)明采取的有效措施；40欄是技術(shù)人員提報(bào)需用計(jì)劃時(shí)所用的損耗率數(shù)值。35欄是計(jì)算欄，是25欄數(shù)量9欄數(shù)量之差，反映開(kāi)工至統(tǒng)計(jì)當(dāng)月實(shí)際采購(gòu)平均價(jià)格是否超過(guò)投標(biāo)預(yù)算價(jià)格。30欄是統(tǒng)計(jì)當(dāng)月物資盤(pán)點(diǎn)表中該規(guī)格型號(hào)物資的總金額；31欄是計(jì)算欄，是21欄數(shù)量13欄數(shù)量之差，反映統(tǒng)計(jì)當(dāng)月完成工程量的節(jié)超情況，正數(shù)是超耗，負(fù)數(shù)是節(jié)約或少用。18計(jì)算得出；20欄是物資人員自開(kāi)至統(tǒng)計(jì)當(dāng)月該規(guī)格型物資進(jìn)料總金額，由23247。24現(xiàn)場(chǎng)及庫(kù)房存量已加工變形未進(jìn)入工程實(shí)體29=28+27與盤(pán)點(diǎn)表金額一致31=2113實(shí)際價(jià)33=32934=241135=25934935242612說(shuō)明本表中本期進(jìn)料量+上期庫(kù)存量=本期消耗量+本期庫(kù)存量。 混凝土計(jì)劃、消耗臺(tái)帳序號(hào)灌筑日期詳細(xì)灌筑部位標(biāo)號(hào)計(jì)量單位計(jì)劃用量實(shí)際用量節(jié)超量節(jié)超率（%）原因分析外協(xié)隊(duì)備注 混凝土原材消耗臺(tái)帳填報(bào)單位：序號(hào)物資名稱砼用量水泥粉煤灰礦粉砂碎石細(xì)石外加劑其他料規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位m3KgKgKgKgKgKgKgKg砼標(biāo)號(hào)1理論配比理論用量砼標(biāo)號(hào)2理論配比理論用量砼標(biāo)號(hào)n理論配比理論用量本期理論用量合理?yè)p耗率本期合理用量本期機(jī)組用量期初庫(kù)存量本期進(jìn)貨量期末庫(kù)存量本期實(shí)際用量開(kāi)累進(jìn)貨量開(kāi)累實(shí)際用量開(kāi)累合理用量開(kāi)累機(jī)組用量本期節(jié)超實(shí)際合理量實(shí)際機(jī)組量開(kāi)累節(jié)超實(shí)際合理量實(shí)際機(jī)組量節(jié)超率實(shí)際合理量實(shí)際機(jī)組量原因分析采取措施 中鐵六局項(xiàng)目物資管理臺(tái)賬填報(bào)單位： 填報(bào)日期：工程名稱項(xiàng)目部名稱核算單元作業(yè)隊(duì)名稱物資名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位核算單元總計(jì)劃開(kāi)累已完工程計(jì)劃本期完工計(jì)劃本期進(jìn)料開(kāi)累進(jìn)料本期消耗開(kāi)累消耗盤(pán)點(diǎn)本期完工數(shù)據(jù)對(duì)比已完總量數(shù)據(jù)對(duì)比量差原因分析說(shuō)明損耗率備注數(shù)量合同單價(jià)金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額數(shù)量單價(jià)金額庫(kù)存量半成品量合計(jì)量金額數(shù)量差單價(jià)金額差總數(shù)量差單價(jià)差量差價(jià)差金額差是否為合同量1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041含損耗10=8*9含損耗12=11914=139平均價(jià)17247。對(duì)施工隊(duì)的物資使用過(guò)程進(jìn)行控制，實(shí)行全過(guò)程、全成本核算。材料員每月至少應(yīng)對(duì)攪拌站原材料消耗進(jìn)行一次核算，填寫(xiě)“混凝土原材管理臺(tái)帳”，將節(jié)超情況及時(shí)向項(xiàng)目成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組和混凝土攪拌站負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)。 第四條 本項(xiàng)目物資成本管理的主要材料品種包括鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑、砂石料、土工材料、聲測(cè)管等主體工程用料。物資價(jià)格管理指責(zé)任成本價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格管理。對(duì)于存在的問(wèn)題，項(xiàng)目部必須以書(shū)面形式通知施工隊(duì)立即進(jìn)行整改，建立檢查臺(tái)賬，并按照合同約定處以相應(yīng)罰款，罰款于當(dāng)月驗(yàn)工計(jì)價(jià)時(shí)扣除；施工隊(duì)必須按分部的要求立即進(jìn)行問(wèn)題整改工作以符合分部要求。 第九條 施工隊(duì)要將主要物資需用計(jì)劃、實(shí)際進(jìn)料、消耗使用情況，于每月25日?qǐng)?bào)項(xiàng)目物機(jī)部備案。驗(yàn)收合格后施工隊(duì)出具物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格記錄方可使用，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資，不得使用。如施工隊(duì)使用此供方所供物資時(shí)，項(xiàng)目部不得對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)工、結(jié)算。存儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立必要的安全防火設(shè)施、器材，保證物資安全。向外協(xié)隊(duì)供應(yīng)的物資，分包合同后面要附材料清單，主要內(nèi)容包含：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、損耗系數(shù)，剩余物資的回收、廢舊物資處理等都要有明確要求。 第二條 物機(jī)部參與勞務(wù)分包和專業(yè)分包合同的評(píng)審工作。第八條 施工隊(duì)擅自處理的，一經(jīng)查實(shí)按實(shí)際采購(gòu)價(jià)格在月結(jié)算中扣回。（2）物機(jī)部組織廢舊物資鑒定小組人員進(jìn)行鑒定，確定處置方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)公司物機(jī)部。如出現(xiàn)差異要分析原因，因責(zé)任造成數(shù)量虧損要追究架子隊(duì)長(zhǎng)、物機(jī)部長(zhǎng)、項(xiàng)目總經(jīng)、項(xiàng)目經(jīng)理的相關(guān)責(zé)任。第二條 本辦法所指廢舊物資是：施工中形成的廢舊物資、工程剩余料和因施工產(chǎn)生的可利用物料（土方、石方等）及報(bào)廢的自有周轉(zhuǎn)材料等物資。第二條 自購(gòu)物資結(jié)算的結(jié)算與支付（1）局集采物資的結(jié)算周期為每月21日至次月20日，每月20日左右，供應(yīng)商憑簽認(rèn)收貨單與項(xiàng)目部物機(jī)部進(jìn)行對(duì)賬并結(jié)算，項(xiàng)目部根據(jù)合同約定向局物貿(mào)公司支付貨款。 第八條 周轉(zhuǎn)材料的租賃必須簽訂租賃合同，明確雙方責(zé)任。 第五條 周轉(zhuǎn)材料由供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸至施工現(xiàn)場(chǎng)，辦理交接手續(xù)并負(fù)責(zé)初次安裝的技術(shù)指導(dǎo)，同時(shí)確保周轉(zhuǎn)材料在工程施工周轉(zhuǎn)使用中始終處于滿足使用要求的良好狀態(tài)。 第三條 周轉(zhuǎn)材料使用原則：先內(nèi)部調(diào)劑再外租的原則、根據(jù)使用時(shí)間確定租賃或購(gòu)買(mǎi)的原則。 第六條 物機(jī)部每月24日前要將甲供、主要自購(gòu)物資設(shè)備盤(pán)點(diǎn)表（）報(bào)指揮部和公司物機(jī)部?，F(xiàn)場(chǎng)物資設(shè)備盤(pán)點(diǎn)是指項(xiàng)目部組織對(duì)架子隊(duì)保管的原材料、未計(jì)價(jià)的半成品的清點(diǎn)。（4）項(xiàng)目部應(yīng)建立有權(quán)領(lǐng)料人制度，施工隊(duì)出具授權(quán)委托書(shū)，每支外協(xié)隊(duì)指定12人負(fù)責(zé)到項(xiàng)目部領(lǐng)取材料，嚴(yán)禁將材料發(fā)放給有權(quán)領(lǐng)料人之外的人員?！拔搴藢?duì)”是實(shí)物與帳卡核對(duì)；發(fā)料憑證與帳卡核對(duì)；發(fā)料憑證與發(fā)放實(shí)物核對(duì)；技術(shù)證件與實(shí)物核對(duì)；發(fā)出后庫(kù)存數(shù)與帳卡數(shù)核對(duì)，確保發(fā)放的物資是合格品。 第二條 物資收發(fā)程序 （1）驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)點(diǎn)收單。 項(xiàng)目物資收發(fā)管理制度 第一條 物資入庫(kù)出庫(kù)的原則 （1）物資點(diǎn)收按實(shí)際采購(gòu)價(jià)格點(diǎn)收，出庫(kù)也按實(shí)際進(jìn)料成本出庫(kù)。 （4） 倉(cāng)庫(kù)人員要認(rèn)真執(zhí)行各類物資技術(shù)保管要求，做到物資無(wú)變質(zhì)、銹蝕、損壞、霉?fàn)€、蟲(chóng)蛀、鼠咬，對(duì)需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有溫濕度控制措施。 第三條 管理內(nèi)容 （1） 物資搬運(yùn)、堆碼作業(yè)必須保持物資完好無(wú)損，堆碼整齊，便于清點(diǎn)，嚴(yán)禁野蠻裝卸。 第二條 庫(kù)房及料場(chǎng)要求 （1）庫(kù)房環(huán)境必須保持整潔，做到庫(kù)存內(nèi)物資及設(shè)施無(wú)積塵。 （5）驗(yàn)收不合格的物資要及時(shí)向供方反映并單獨(dú)存放、妥善保管，防止混雜、丟失、損壞和使用，并及時(shí)填寫(xiě)“不合格物資清單”和質(zhì)量爭(zhēng)議及處置記錄，做退換貨處理。 （1）所有物資到場(chǎng)后必須及時(shí)填寫(xiě)《進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿》（）。 第四條 物資驗(yàn)收分為數(shù)量驗(yàn)收和質(zhì)量驗(yàn)收，數(shù)量驗(yàn)收時(shí)應(yīng)與供方共同清點(diǎn)，以實(shí)際數(shù)量簽認(rèn)；一般物資可只進(jìn)行外觀質(zhì)量驗(yàn)收，需復(fù)試的物資由物資驗(yàn)收人員填寫(xiě)試驗(yàn)委托書(shū)，附材料質(zhì)量證明書(shū)或合格證等技術(shù)證件交試驗(yàn)人員，并協(xié)助試驗(yàn)人員取樣送檢，試驗(yàn)室將試驗(yàn)報(bào)告及時(shí)反饋給物機(jī)部。物機(jī)部應(yīng)配備滿足驗(yàn)證所需的計(jì)量機(jī)械、器具，條件具備的可通過(guò)視頻監(jiān)督物資驗(yàn)收過(guò)程。 （4）項(xiàng)目物機(jī)部每月18日前將更新后的《物資合同管理臺(tái)賬》報(bào)局指物機(jī)部備案。 序號(hào)產(chǎn)品名稱分類編碼大類中類小類