【正文】 。，按照公司有關(guān)規(guī)定，制定相應(yīng)的管理辦法，對備品配件進(jìn)行規(guī)范管理；，執(zhí)行協(xié)作組規(guī)章制度，按照要求完成計(jì)劃上報(bào)、定額儲備、應(yīng)急配送、供應(yīng)商產(chǎn)品與服務(wù)信息反饋及庫存統(tǒng)計(jì)上報(bào)等工作；，對協(xié)作組儲備方案提出修訂意見和建議。我廠需用時(shí)，由采購中心優(yōu)先在公司系統(tǒng)積壓庫存內(nèi)調(diào)劑利庫，確認(rèn)無庫存后再按規(guī)定采購；對急需的備品配件，由采購中心統(tǒng)一調(diào)撥使用。：備品配件的儲備實(shí)行定額管理，根據(jù)備品配件的重要程度和儲備方式分別制定定額、授權(quán)審批，實(shí)現(xiàn)備品配件的科學(xué)合理儲備。：采購中心根據(jù)在役主輔機(jī)設(shè)備特點(diǎn)及所處區(qū)域，組建各類協(xié)作組，制定儲備方案，分配儲備任務(wù)，有關(guān)基層單位作為協(xié)作組成員分別承擔(dān)儲備任務(wù)。，由設(shè)備技術(shù)部組織編制，主管生產(chǎn)副廠長復(fù)審，神東電力公司批準(zhǔn)后由物資供應(yīng)部實(shí)施。如電動機(jī)，風(fēng)機(jī)上的葉輪等。：是為解決主機(jī)設(shè)備及管道事故搶修儲備的材料以及加工配件性備品所需的特殊材料。：指為設(shè)備檢修而準(zhǔn)備的零部件。備品備件管理實(shí)施細(xì)則 1 .目的規(guī)范和加強(qiáng)備品備件管理，滿足生產(chǎn)需要，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，減少資金占用，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，按核定備品備件定額清冊的型號和數(shù)量進(jìn)行儲備,使用后及時(shí)補(bǔ)充，經(jīng)常保持備品備件的儲備量，以確保備品備件管理遵循科學(xué)、合理的管理制度。物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人及制度負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行過程的存在問題和改進(jìn)建議的收集工作，并根據(jù)神華神東電力有限責(zé)任公司物資采購中心相關(guān)制度的更新出臺，對存在的問題及改進(jìn)建議及時(shí)進(jìn)行分析總結(jié)提出改進(jìn)方案。，材料粗估冒算、多打少用，造成積壓，多領(lǐng)的物資退庫，物資供應(yīng)部要追究責(zé)任，通報(bào)批評。下次出庫金額變?yōu)橥藥煺蹆r(jià)加上修理費(fèi)或者直接領(lǐng)用。如屬已使用過廢舊的物品則就按代保管物資進(jìn)行代保管或按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行折舊計(jì)價(jià)。事故或搶險(xiǎn)救災(zāi)的緊急物資隨時(shí)需要隨時(shí)發(fā)放。、小修工程領(lǐng)料，必須按計(jì)劃發(fā)放。，嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)計(jì)劃和定額。4．管理內(nèi)容與要求，精打細(xì)算， 不得大材小用，優(yōu)材劣用。附錄：物資自然損耗、運(yùn)耗及發(fā)料誤差表附錄1:物資自然損耗、運(yùn)耗及發(fā)料誤差表物 資 名 稱半年保管期間自然損耗率(%)一次運(yùn)輸損耗率(%)發(fā) 料誤 差(%)輕油、重油、變壓器油、潤滑油生鐵、矽鐵、錳鐵、各種礦石型鋼鋼板、鋼管鐵線、鋼鉸線、鋼絲繩、鋼絲網(wǎng)有色金屬雜銅原鹽、石灰酸、堿、電石、漂粉、明礬、瀝青水泥、石棉灰、耐火土、矽藻土砂子、石子、磚瓦、石棉板瓷瓶、磁管玻璃、玻璃儀器、燈泡絕緣漆、油漆木材煤炭螺絲、鐵墊、肖子、鋼球耐火磚麻繩、棕繩各種盤根物資領(lǐng)退料管理實(shí)施細(xì)則 1．目的為確保物資領(lǐng)、退料工作順利實(shí)施，規(guī)范和加強(qiáng)物資領(lǐng)、退料管理，確保物資領(lǐng)、退料管理遵循科學(xué)、合理的管理制度。修訂完善本細(xì)則的信息來源主要有：、執(zhí)行人對倉庫管理的分析?！稄U舊物資回收、處理及利用管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。，不可隨意交給他人，發(fā)現(xiàn)丟失立即報(bào)告，并更換新鎖。物資管理員及有關(guān)人員進(jìn)庫不準(zhǔn)攜帶火柴、打火機(jī)等引火物品。經(jīng)常檢查消防設(shè)施是否完好。，提高警惕，積極消除一切不安全因素，防止事故的發(fā)生。、出庫匯總表、入庫單、盤點(diǎn)表等要分別進(jìn)行按月分類裝訂、統(tǒng)計(jì)，放置要符合定置管理要求。、單據(jù)、報(bào)表、記錄。、輔機(jī)的備品、配件應(yīng)有圖紙、出廠證明、材質(zhì)證明及使用單位的驗(yàn)收記錄。，并由計(jì)量部門按規(guī)定定期檢定，使用計(jì)量器具合格率達(dá)100%。 經(jīng)常保持倉庫的庫容整潔、美觀大方，做到貨架無灰塵，地面無垃圾，庫區(qū)無雜草，無油污，無積水，庫區(qū)貨位通道暢通、合理綠化。 倉庫記帳按物資管理流程執(zhí)行。 每月20日各倉庫物資管理員與財(cái)務(wù)部材料會計(jì)核對入庫單。..1凡在物資收發(fā)、盤點(diǎn)、稽核、互查、抽查中發(fā)現(xiàn)的誤差，均視為差錯(cuò)。；動用本單位分工儲備的事故備品后要以傳真方式通知采購中心。，網(wǎng)上料單經(jīng)請示供應(yīng)部經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可以后補(bǔ)，但在事后3日內(nèi)必須補(bǔ)齊。 發(fā)料，以物資采購網(wǎng)網(wǎng)上已經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)料單為依據(jù)，進(jìn)行發(fā)料；隨機(jī)備品備件的發(fā)料應(yīng)以BFS++的庫存為依據(jù)，從該網(wǎng)上進(jìn)行審批發(fā)放；若果BFS++的庫存未進(jìn)行登記的物資應(yīng)注明其是備品備件的性質(zhì)，按照手工料單按照網(wǎng)上審批流程進(jìn)行逐級手工審批發(fā)放；代保管物資在收料代保管時(shí)按照物資部代保管固定表格及時(shí)建立臺帳，發(fā)料時(shí)經(jīng)過領(lǐng)用部門專業(yè)主管審批及部門經(jīng)理或副經(jīng)理批準(zhǔn)，并及時(shí)在臺帳上注明，即可發(fā)放，發(fā)放時(shí)要有手工審批字條，物資管理員要及時(shí)存檔；物資管理員要對領(lǐng)料單審核無誤后，迅速、準(zhǔn)確地當(dāng)面點(diǎn)交領(lǐng)料人員。庫存物資盈虧率≤%。并做好保管、改制、代用工作。 有儲存期限的物資，應(yīng)有明顯的標(biāo)志，保管卡和標(biāo)簽上都應(yīng)標(biāo)明出廠日期和進(jìn)庫日期，分批存放，堅(jiān)持“先進(jìn)先發(fā)”，在保管期限三分之二時(shí)，物資管理員應(yīng)向計(jì)劃員提出以便及時(shí)處理。 倉庫內(nèi)每項(xiàng)物資均應(yīng)標(biāo)有位號、名稱、規(guī)格、結(jié)存數(shù)量（特殊物資除外），標(biāo)簽齊全，定額對應(yīng)，凡不相同的物資不能混合在一個(gè)庫存編碼內(nèi)。 物資的驗(yàn)收，按照《物資驗(yàn)收入庫管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行?；鶎悠髽I(yè)都是協(xié)作儲備網(wǎng)絡(luò)的成員并按集團(tuán)公司儲備方案承擔(dān)分工儲備任務(wù)。倉庫保管員根據(jù)已批準(zhǔn)的領(lǐng)料單辦理物資出庫手續(xù)。，做到物資儲存制度化，庫區(qū)環(huán)境整潔優(yōu)美；，實(shí)現(xiàn)倉庫管理科學(xué)化、業(yè)務(wù)工作微機(jī)化，降低庫存自然損耗，提高倉庫管理水平；、消防工作，確保在庫物資安全。、季、半年和年終進(jìn)行的盤點(diǎn)。：就是以五為基本計(jì)數(shù)單位，將庫存物資碼放成各種總數(shù)為五的倍數(shù)的貨垛，以便于物資的及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放和清點(diǎn)。77附錄2: 設(shè)備材料驗(yàn)收單 年 月 日設(shè)備材料名稱供貨單位驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收部門意見驗(yàn)收紀(jì)要：物資倉儲管理實(shí)施細(xì)則 1．目的規(guī)范和加強(qiáng)物資倉儲管理水平，確保倉儲管理遵循科學(xué)、合理的管理制度。修訂完善本制度的信息來源主要有：、執(zhí)行人對物資驗(yàn)收入庫管理的分析。 ，成績突出，得到肯定的部門和個(gè)人，將視其工作成效給予適當(dāng)嘉獎。，其檢查結(jié)果應(yīng)作為物資驗(yàn)收管理工作持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。，須核對證件，生產(chǎn)廠家，使用說明書，并可根據(jù)適用范圍，進(jìn)行試用。、設(shè)備、配件由經(jīng)辦人送到所屬班組，由班組負(fù)責(zé)在使用部位上進(jìn)行現(xiàn)場試驗(yàn)，正常后按程序入庫。、電接點(diǎn)溫度計(jì)、壓力式溫度計(jì)、熱電偶、熱電阻、壓力開關(guān)、顯示儀表、變送器等儀器儀表，由經(jīng)辦人將表、計(jì)送到試驗(yàn)室填寫校驗(yàn)需求單，進(jìn)行入庫前的校驗(yàn)。，需按照制造廠家有關(guān)質(zhì)量制度和技術(shù)要求規(guī)定進(jìn)行復(fù)查、外觀檢查；對于重要設(shè)備的主要構(gòu)件還需有廠家提供的質(zhì)量保證書、材質(zhì)鑒定單，并由金屬試驗(yàn)室進(jìn)行復(fù)檢。，廠家不允許解體檢查和檢修的設(shè)備，應(yīng)由廠家提供相應(yīng)的保證文件。（），外觀檢查，核對設(shè)計(jì)規(guī)格、型號符合計(jì)劃要求，外觀檢查表面質(zhì)量符合要求，每批抽10%，不合格再抽20%試壓，如仍不合格，逐個(gè)試壓檢查。：由經(jīng)辦人（交貨人）初驗(yàn)簽字后，交物資管理員驗(yàn)收合格后辦理入庫；密封填墊料，由經(jīng)辦人（交貨人）初驗(yàn)簽字后，交物資管理員驗(yàn)收合格后，通知班組技術(shù)員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由物資管理員辦理入庫。，首先進(jìn)行初驗(yàn)，查看裝箱是否完好，數(shù)量是否相符；初驗(yàn)合格后，交貨人及時(shí)持到貨清單到物資倉庫與物資管理員當(dāng)面清點(diǎn)貨物辦理交貨手續(xù)，并提供物資采購計(jì)劃，以便物資管理員填寫收貨單，收貨單上有交接貨物雙方的簽字和交接日期；收貨單一式兩份，供應(yīng)商、物流公司或其它交貨人持原件一份，物資管理員持復(fù)印件一份；必要時(shí)采購員或庫房管理員要會同供應(yīng)商當(dāng)面開箱進(jìn)行初驗(yàn)。必要且鑒定時(shí)間長、短時(shí)間內(nèi)無法判斷或鑒定是否合格的特殊物資，應(yīng)在驗(yàn)收單中做出簡要的說明，但在出庫前必須鑒定為合格，否則不準(zhǔn)出庫進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行直接使用。由于設(shè)備改型、變更或零件的結(jié)構(gòu)、尺寸、工藝發(fā)生變化，驗(yàn)收時(shí)圖紙應(yīng)做相應(yīng)修改。驗(yàn)收人員對所驗(yàn)收產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)?！妒鹿蕚淦穬涠~》、《輪換備品儲備定額》、《消耗材料儲備定額》及《工器具定額》。如電動機(jī)，風(fēng)機(jī)上的葉輪等。：指主要設(shè)備（主機(jī)和輔機(jī)）的零部件，這些零部件具有在正常運(yùn)行時(shí)不易損壞，正常檢修時(shí)不需要更換；但損壞后將造成設(shè)備不能正常運(yùn)行和直接影響主要設(shè)備的安全運(yùn)行，而且損壞后不易修復(fù)，制造周期長和加工需用特殊材料的特點(diǎn)。：備品按自身的性質(zhì)不同，可分為設(shè)備性備品、材料性備品和配件性備品。物資驗(yàn)收入庫管理實(shí)施細(xì)則 1．目的確保物資驗(yàn)收入庫工作順利實(shí)施，規(guī)范和加強(qiáng)物資驗(yàn)收入庫工作，使物資驗(yàn)收入庫管理遵循科學(xué)、合理的管理制度。7．反饋本制度根據(jù)以下情況和意見進(jìn)行修訂和完善。、附 則、程序的建立和執(zhí)行，必須符合神東電力公司物資采購中心的相關(guān)規(guī)定；本細(xì)則與神東電力公司物資采購中心有關(guān)規(guī)定相抵觸時(shí)，執(zhí)行神東電力公司物資采購中心的相關(guān)規(guī)定。：僅對于招標(biāo)采購方式。無論基層單位自行采購還是采購中心集中采購，除公司所屬單位之間內(nèi)部調(diào)劑以外的采購計(jì)劃，可由采購中心設(shè)定在物資管理信息系統(tǒng)中自動流轉(zhuǎn)到神東電力采購網(wǎng)，由采購人員執(zhí)行以下網(wǎng)上采購流程：：在網(wǎng)上創(chuàng)建采購信息并按規(guī)定選擇采購方式。對于通用性、標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品可使用競價(jià)采購的形式。、競價(jià)、詢價(jià)及目錄采購四種采購形式。隨著采購業(yè)務(wù)的開展，應(yīng)該對潛在供應(yīng)商進(jìn)行連續(xù)不間斷的評估，對緊缺物資和需求波動性較大物資的供應(yīng)商給予特別關(guān)注，以降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。、物資管理員以及相關(guān)人員按月做好物資采購中心集中采購物資的入庫核對以及合同的簽訂工作，并按月交付財(cái)務(wù)及時(shí)予以結(jié)算，并建立相應(yīng)的臺帳。采購業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員須跟蹤檢驗(yàn)接收過程，如果檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)諸如缺貨、貨損、不合格品等問題，負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商解決，進(jìn)行補(bǔ)貨、退換等。 物資使用部門向物資供應(yīng)部反饋信息時(shí)，須采用書面報(bào)告的形式，附上有關(guān)技術(shù)參數(shù)或擬造成事故分析報(bào)告等，以此作為退貨、索賠的依據(jù)。 信息跟蹤，如發(fā)現(xiàn)訂單物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、需求數(shù)量、交貨時(shí)間、產(chǎn)地等填項(xiàng)有誤時(shí)，應(yīng)立即與材料計(jì)劃需求部門聯(lián)系，重新填報(bào)，不得擅自更改。：采購員將生效的合同于24小時(shí)內(nèi)交合同管理員進(jìn)行建立檔案，及時(shí)進(jìn)行分類、整理、立卷歸檔。：招標(biāo)預(yù)備會議紀(jì)要，招標(biāo)文件，投標(biāo)文件，評標(biāo)報(bào)告，開標(biāo)、評標(biāo)、擬定標(biāo)紀(jì)要等。 簽訂書面合同金額的依據(jù)、競爭性談判和詢價(jià)采購的，以招標(biāo)、競爭性談判和詢價(jià)采購結(jié)果（合同審核意見書）作為合同金額依據(jù)。因合同變更導(dǎo)致合同金額增加的，按原審批程序報(bào)批并備案。 5000元及以上的物資采購必須簽訂書面合同，5000元以下物資采購一般情況不簽訂書面合同，應(yīng)按照采購單的形式通知供應(yīng)商進(jìn)行供貨，但遇到特殊情況的物資采購視情況和約束條款原則上也應(yīng)該簽訂書面供貨合同。：金額較大或投標(biāo)廠商較多的物資采購招標(biāo)，由物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組決定是否邀請公證部門對招標(biāo)全過程監(jiān)督公證，所需費(fèi)用從招標(biāo)服務(wù)費(fèi)中支付。 。，投標(biāo)廠商暫時(shí)退場，評委開始評標(biāo)。，可當(dāng)場向投標(biāo)廠商提出詢問，核實(shí)情況。，唱標(biāo)席工作人員宣布標(biāo)底和廢標(biāo)條件。如競爭性談判少于三家由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組臨時(shí)決定是否繼續(xù)。(書面材料)。：中標(biāo)或成交廠商在簽訂購銷合同時(shí)應(yīng)按合同總金額的5％15％交納履約保證金。投標(biāo)保證金在投標(biāo)有效期滿后退回，不計(jì)利息。技術(shù)分和商務(wù)分所占的權(quán)數(shù)由物資采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組在開標(biāo)以后確定。，不得隨意修改或增加附加條件。，在“物資設(shè)備采購計(jì)劃審批表”上簽署意見。商務(wù)組和技術(shù)組各設(shè)一名組長，評標(biāo)委員會主任由招標(biāo)談判大會主持人擔(dān)任。、評委，應(yīng)成立評標(biāo)或談判委員會，負(fù)責(zé)評標(biāo)、定標(biāo)工作，評委分為技術(shù)評委和商務(wù)評委。：；。，以便于及時(shí)調(diào)整工作計(jì)劃，做到及時(shí)采購，及時(shí)供應(yīng)，確保生產(chǎn)需要，嚴(yán)禁瞞報(bào)、不報(bào)、推諉扯皮現(xiàn)象發(fā)生。：要求采購員除特殊情況外在組織上會談判最終確定的中標(biāo)供應(yīng)商的當(dāng)天最多不能超過2日內(nèi)完成評選表的編制工作，最晚不能超過5日完成評選表的會審工作，審批通過最短時(shí)間的當(dāng)天最晚不超過次日通知供應(yīng)商備貨。詢價(jià)采購、單一來源采購要求供應(yīng)商一般3日之內(nèi)完成報(bào)價(jià)，最多不能超過5日。 選擇確定供應(yīng)商依據(jù)供應(yīng)商提供物資的質(zhì)量保證能力、資質(zhì)、業(yè)績情況、供貨范圍、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品使用成本、價(jià)格和售后服務(wù)能力等在網(wǎng)上選擇確定供應(yīng)商，非網(wǎng)絡(luò)合格供應(yīng)商不得參與報(bào)價(jià)。招標(biāo)采購分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)。，對各類需求計(jì)劃的名稱、項(xiàng)目性質(zhì)、計(jì)劃類型、需要時(shí)間、質(zhì)量要求、使用部位、備注等的規(guī)范性要求逐一與采購網(wǎng)及計(jì)劃填報(bào)要求進(jìn)行核對，需要返回重新提報(bào)的必須返回需求部門重新提報(bào)。，二級單位經(jīng)過采購中心授權(quán)后方可實(shí)施采購。（含100萬元）的采購結(jié)果按公司規(guī)定審批。，且符合下列條件之一的物資采購，可采用詢價(jià)或競價(jià)方式進(jìn)行采購：（1） 供應(yīng)商供貨質(zhì)量、時(shí)間有保證，售后服務(wù)好，價(jià)格合理的；（2） 重復(fù)采購的物資；（3） 所采購的物資技術(shù)含量低，屬于買方市場的一般性物資；，通過詢價(jià)采購。 公司系統(tǒng)的物資采購方式適用范圍（集團(tuán)公司集中采購目錄內(nèi)物資除外）：（單項(xiàng)采購指一個(gè)標(biāo)段的采購）在100萬元以上（含100萬元）的采購，招標(biāo)方案須報(bào)公司審批。 根據(jù)物資特點(diǎn)，采購可以采用“公開招標(biāo)”、“邀請招標(biāo)”、“競爭性談判采購”、“詢價(jià)采購”、“競價(jià)采購” 、“協(xié)議價(jià)目錄采購” 及“網(wǎng)上超市目錄采購”等方式。不得向非入網(wǎng)供應(yīng)商采購備品配件