物料采購管理制度-wenkub.com
2024-11-15 22:40 本頁面
【正文】 2．對遵照本制度執(zhí)行的工作人員，年終進行考核，表彰獎勵。8．搞好庫房內的環(huán)境衛(wèi)生，庫房內做到無塵土、無灰、無散落垃圾，通風良好，地面保持整潔。對新購設備及時登記固定資產(chǎn)賬。4．房內不得存放腐敗變質、霉變生蟲及超過期限的食品，已明確的上述食品應填寫好報損單、經(jīng)審批后及時銷毀處理，嚴禁領用加工。三、保管制度1．采購回的物料均由驗收員、保管員驗收合格后方可入庫。㈦采購工作受財務、紀檢監(jiān)察、審計部門的監(jiān)督。（4）財務人員付款時一般不結付現(xiàn)金，原則上都應通過銀行轉賬。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負責。7．如一時采購不到的短缺商品，要及時向主廚說明原因，并采取補救措施，確保廚房的正常運轉。若出現(xiàn)質量問題，由采購人員負責退貨、退款，并做好詳細記錄，對供應商進行不良供應登記，供應商提供不合格的物料超過3次以上，取消供貨資格。（5）在食堂管理員的具體組織下對采購物料進行驗收，驗收人員必須嚴格把關，認真核對物料數(shù)量、價格以及質量?？筛鶕?jù)市場變化、供貨質量和服務態(tài)度定期或不定期對供應商進行重新篩選。下同），驗收人員必須嚴格把關，認真核對物料數(shù)量、價格以及質量，并督促供應商按合同提供售后服務。對供應商原則上每一年篩選一次，也可根據(jù)市場變化、供貨質量和服務態(tài)度不定期進行重新篩選。（五）各類物料采購的具體實施程序和要求： 1．設施設備及低值易耗品的采購：食堂設施設備的采購應根據(jù)需要，首先提出書面申請，由綜合處對其需要品種和數(shù)量進行審核，報局領導批準，根據(jù)食堂物料采購規(guī)定，由食堂采購管理小組組織招(議)標采購。采購人員必須在每筆（次）的入貨單上簽字。（二）食堂采購工作實行統(tǒng)一管理：1．食堂成立由局綜合處組成的食堂采購管理小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物料采購的管理組織，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。5．大宗物料采購實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛(wèi)生、安全。2．嚴禁非采購人員采購物料。，由供應商先提供樣品，供生產(chǎn)、質檢部門確認后，由供應商提供成本報價單，交至供應部進行資料整理，采購部以工作簽報形式，將供應商的價格進行匯報給總經(jīng)理審批。二、適用范圍適合于公司所有物料價格的審批。1每月統(tǒng)計匯總物料采購情況、信息，填寫物料采購報表、進度并上報主管部門。發(fā)現(xiàn)采購物資的質量不合符標準或數(shù)量缺少，價格不合理時，應及時辦理有關退貨和換貨手續(xù)。對不能按時、按量購進的物資，應及時向主管領導匯報，及時進行調整，決不允許影響生產(chǎn)正常進行。物料采購應嚴格執(zhí)行采購計劃和采購訂單管理。生化試劑、化學試劑等物料應選擇信譽好、貨源充足的合格供應商，以確保及時送貨。主要原輔料及包裝材料應做到定點采購，以保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。生產(chǎn)部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)計劃編制物料需求計劃表，經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字后送交采購部。由采購員將供應商增值稅發(fā)票的跟催到位。，定期跟蹤供應商的生產(chǎn)進度，保證物料準時交付不影響生產(chǎn)工作正常運行。三、采購流程物料采購員應根據(jù)業(yè)務部的生產(chǎn)計劃單的要求去采購，嚴禁計劃外采購，如有庫存物料，必須同相關倉庫員核實實際可用庫存數(shù)量，在扣除實際庫存數(shù)量后在進行組織采購。第5章 附則 第21條 本制度由采購部制定，其解釋權、修改權歸采購部所有。第19條 采購的貨物到達工廠后，采購人員應辦理相應的接收手續(xù)，并配合質量管理部門對采購的貨物進行驗收。第15條 采購部所擬定的采購合同必須經(jīng)過財務部、法律顧問與總經(jīng)理的審批，三方就合同中的條款提出建議或意見，采購部人員據(jù)此修訂合同并與供應商協(xié)商。(2)與供應商進行談判。(3)平等原則。第13條 采購部根據(jù)確定的采購數(shù)量、采購對象、采購方式、采購時間等編制采購計劃并報主管副總與總經(jīng)理審批。(1)集中采購。、財務部、工藝技術部等相關部門對供應商進行考察，經(jīng)審查合格的供應商方可登記到工廠供應商名單中。第9條 采購部門的人員根據(jù)物料請購單與倉儲數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟的物料
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