【正文】 　　(十二)本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。按規(guī)定收取的傭金各單位應制定切實有效的辦法，加強管理。　　(處、科、股)不得直接采購通信器材。各單位要根據本單位實際制定加強物資管理的制度和辦法，并報省局物資管理處備案。省郵電器材公司要進一步改善服務，加強全省郵電物資管理的宏觀調控，理順物資供應渠道，做好對各郵電局加強物資管理的督促檢查工作。　　(六)為調動各郵電部門參與規(guī)模訂貨的積極性，做到利益共享，應發(fā)揮整體優(yōu)勢，在互利的原則下，全省郵電通信器材設備采購采用統(tǒng)談分簽或統(tǒng)購分銷的辦法。國內配套的主要物資，由省郵電器材公司負責集中供應采購。廣東省郵電物資供應采購管理規(guī)定 　　第五條 主辦單位應于開會前將有關審議事項的材料事先通知廠商招標比價并交出樣品，提供本小組審議。　　第三條 本小組的職責如下：　　、廠商交貨能力等事項?！　〉谝粭l 本小組系依據本公司組織規(guī)程第十四條的規(guī)定訂定之。本實施細則由省局物資管理處負責解釋。其余的40%用于省郵電器材公司正常的流通費用。　　□ 利益共享 利益共享是為調動各郵電單位參與省局組織的規(guī)模訂貨的積極性，通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠，使各方共同得到合理的利益，以達到利益共享，提高全省郵電總體效益的目的。統(tǒng)購分銷在自愿互利的基礎上，由省郵電器材公司會同省局相關處室與各郵電單位協(xié)商形成總批量(并簽訂購銷合同)后與生產廠或供應商簽訂合同，由生產廠、供應商或省郵電器材公司直接向單位發(fā)貨，在后省郵電器材公司與各單位結算。各郵電單位未經省局物資管理處的書面同意，不得直接向廠商或供應商采購屬于集中采購范圍內的物資。分級管理，落實責任，根據我省通信建設的實際情況，省局對《規(guī)定》中所列的18項物資實行集中管理，其余的由地方局管理，充分發(fā)揮省市兩級郵電局物資供應部門的主渠道作用。工程所需國內生產的主要物資，由省郵電器材公司負責集中采購供應。　　參照郵部［1994］776號文的精神，由中國郵電器材總公司集中采購的工程物資，由省郵電器材公司配合中國郵電器材總公司，做好省內段物資供應的全部服務工作，有關的費用由省郵電器材公司和中國郵電器材總公司協(xié)商收取。廣東省郵電物資供應采購管理規(guī)定》的實施細則 　　(五)各部門需開支(采購)時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務部將拒絕付款。　　(三)審批手續(xù)和權限：　　(采購)的足夠理由，經部門經理(部門經理因公出差時，可授權副經理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務部審批，財務部審批后分類送公司分管領導審批。需求單審批管理規(guī)定　　(九)除省局《集中管理的通信產品目錄》中的18項物資以外的其他通信物資(包括設備、材料、用品、用具和單式)的采購辦法仍按深局物字(1991)001號文和深局物字(1992)2號文嚴格執(zhí)行。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，無論合同大小，一律要求有兩個以上的部門派人參加。　　(七)在物資采購過程中，各單位要嚴肅、認真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項管理規(guī)定和外事工作紀律。重要合同的商務談判，計財處要派人參加。通信工程、設備維護、搶修中急需的數量較少的配件、設備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用單位直接向有關單位采購，訂購合同要在物資處備案。項目工作小組要盡快制訂項目實施計劃、方案，報局領導批準后開始實施。　　(四)集中管理范圍內的通信產品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情況分類實施：　　，市局根據本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準立項后，要盡快制定實施時間表。　　(二)為保證全網的通信質量，便于集中監(jiān)控維護管理，對集中管理通信產品的技術規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內，結合本市的特點，由市局科技處負責會同業(yè)務部門、物資處等相關部門一起選定適應市通信市場和通信網絡特點的設備，擇優(yōu)選定生產廠家和供貨商。　　□ 其他 技術培訓、驗收的名單由總工辦與相關主管領導研究確定報總經理批準，根據工作關系和需要與相關主管領導研究確定。　　。　　、議標和談判必須指定專人記錄?？偣まk制定和發(fā)放招標書，并妥善保管外商的投標資料。　　，其職責是根據需要提出各專業(yè)引進項目，報總經理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術談判和招投標商務談判。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行?！—?。　　(二)不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于材料檢驗報告表上注明不良原因，經主管核示處理對策并轉采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。　　第六條 短交處理 交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管(科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯絡供應商處理。　　、破損、變質、受潮……等異常時，經初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數量辦理收料，并于采購單上注明損失數量及情況。　　第三條 收料　　(一)內購收料　　，收料人員必須依采購單的內容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數量和送貨單及發(fā)票并清查數量無誤后，將到貨日期及實收數量填記于請購單，辦理收料。 第四條 退料　　(1)使用單位對于領用的材料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記于退料單內，再連同料品繳回倉庫。　(2)領用工具類材料(明細由公司自行制定)時，領用保管人應拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領用保管手續(xù)。　　□ 附 則　　第三十五條 本辦法呈總經理核準后實施，增設修訂亦同。　　第四節(jié) 價格及質量的復核　　第三十二條 價格復核與市場行情資料提供　　(一)采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。　　(三)索賠案件辦妥后，索賠記錄單應依原采購核決權限呈核后歸檔。　　第二十九條 退匯　　(一)外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應于提供報關文件時提示進口單位，并于進口材料放行及輸入許可證收回后，開立信用狀退匯通知單連同輸入許可證送進口事務科辦理退匯。　　第二十七條 報關進度控制 關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放行五階段，以進口報關追蹤表控制通關進度。 (四)海關估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應立即通知外購部門提供有關資料，于海關核稅后14天內以書面向海關提出異議，申請復查，并申請暫借款辦理押款提貨。　　第二十六條 進口報關　　(一)關務部門收到請購單(外購)及報關文件時，應視買賣、保險及稅率等條件填制進口報關處理單連同報關文件，委托報關行辦理報關手續(xù)，同時開立外購到貨通知單(含外購收料單)送材料庫辦理收料。　　第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供　　(一)外購部門接到供應商通知有關船名及裝船日期時，應立即填制裝船通知單分別通知請購部門、物料管理部門及有關部門。　　第二十三條 稅務　　(一)免貨物稅及工業(yè)用證明的申請　　，外購部門應于輸入許可證核準后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經取得核準函后向海關申請免貨物稅。　　第二十一條 進口船務　　(一)FOB、FAS的進口案件，進口單位(船務經辦人員)于接獲請購單(外購)時，應視其裝運口岸及裝船期限并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運?！　〉谑艞l 進口簽證 外購材料訂購后，外購部門應即檢具請購單(外購)及有關申請文件，以申請外匯處理單(需在一星期內辦妥結匯時，加填緊急外購案件聯絡單)送進口單位辦理簽證。　　(二)外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立進度異常及反應單記明異常原因及處理對策，據此修訂進度并通知請購部門。　　(三)采購案件經核決后，如發(fā)生采購數量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于原核決權限時仍應由原核決主管核決。　　(二)請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見