【正文】 　　(十二)本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。按規(guī)定收取的傭金各單位應制定切實有效的辦法，加強管理。　　(處、科、股)不得直接采購通信器材。各單位要根據(jù)本單位實際制定加強物資管理的制度和辦法，并報省局物資管理處備案。省郵電器材公司要進一步改善服務，加強全省郵電物資管理的宏觀調(diào)控，理順物資供應渠道，做好對各郵電局加強物資管理的督促檢查工作。　　(六)為調(diào)動各郵電部門參與規(guī)模訂貨的積極性，做到利益共享，應發(fā)揮整體優(yōu)勢，在互利的原則下，全省郵電通信器材設備采購采用統(tǒng)談分簽或統(tǒng)購分銷的辦法。國內(nèi)配套的主要物資，由省郵電器材公司負責集中供應采購。廣東省郵電物資供應采購管理規(guī)定 　　第五條 主辦單位應于開會前將有關(guān)審議事項的材料事先通知廠商招標比價并交出樣品，提供本小組審議。　　第三條 本小組的職責如下：　　、廠商交貨能力等事項?！　〉谝粭l 本小組系依據(jù)本公司組織規(guī)程第十四條的規(guī)定訂定之。本實施細則由省局物資管理處負責解釋。其余的40%用于省郵電器材公司正常的流通費用。　　□ 利益共享 利益共享是為調(diào)動各郵電單位參與省局組織的規(guī)模訂貨的積極性，通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠，使各方共同得到合理的利益，以達到利益共享，提高全省郵電總體效益的目的。統(tǒng)購分銷在自愿互利的基礎上，由省郵電器材公司會同省局相關(guān)處室與各郵電單位協(xié)商形成總批量(并簽訂購銷合同)后與生產(chǎn)廠或供應商簽訂合同，由生產(chǎn)廠、供應商或省郵電器材公司直接向單位發(fā)貨，在后省郵電器材公司與各單位結(jié)算。各郵電單位未經(jīng)省局物資管理處的書面同意，不得直接向廠商或供應商采購屬于集中采購范圍內(nèi)的物資。分級管理，落實責任，根據(jù)我省通信建設的實際情況，省局對《規(guī)定》中所列的18項物資實行集中管理，其余的由地方局管理，充分發(fā)揮省市兩級郵電局物資供應部門的主渠道作用。工程所需國內(nèi)生產(chǎn)的主要物資，由省郵電器材公司負責集中采購供應。　　參照郵部［1994］776號文的精神，由中國郵電器材總公司集中采購的工程物資，由省郵電器材公司配合中國郵電器材總公司，做好省內(nèi)段物資供應的全部服務工作，有關(guān)的費用由省郵電器材公司和中國郵電器材總公司協(xié)商收取。廣東省郵電物資供應采購管理規(guī)定》的實施細則 　　(五)各部門需開支(采購)時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務部將拒絕付款。　　(三)審批手續(xù)和權(quán)限：　　(采購)的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時，可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務部審批，財務部審批后分類送公司分管領導審批。需求單審批管理規(guī)定　　(九)除省局《集中管理的通信產(chǎn)品目錄》中的18項物資以外的其他通信物資(包括設備、材料、用品、用具和單式)的采購辦法仍按深局物字(1991)001號文和深局物字(1992)2號文嚴格執(zhí)行。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務談判，無論合同大小，一律要求有兩個以上的部門派人參加。　　(七)在物資采購過程中，各單位要嚴肅、認真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項管理規(guī)定和外事工作紀律。重要合同的商務談判，計財處要派人參加。通信工程、設備維護、搶修中急需的數(shù)量較少的配件、設備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用單位直接向有關(guān)單位采購，訂購合同要在物資處備案。項目工作小組要盡快制訂項目實施計劃、方案，報局領導批準后開始實施。　　(四)集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情況分類實施：　　，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準立項后，要盡快制定實施時間表。　　(二)為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護管理，對集中管理通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內(nèi)，結(jié)合本市的特點，由市局科技處負責會同業(yè)務部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應市通信市場和通信網(wǎng)絡特點的設備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。　　□ 其他 技術(shù)培訓、驗收的名單由總工辦與相關(guān)主管領導研究確定報總經(jīng)理批準，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領導研究確定。　　。　　、議標和談判必須指定專人記錄?？偣まk制定和發(fā)放招標書，并妥善保管外商的投標資料。　　，其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術(shù)談判和招投標商務談判。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行?！—?。　　(二)不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于材料檢驗報告表上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。　　第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯(lián)絡供應商處理。　　、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于采購單上注明損失數(shù)量及情況。　　第三條 收料　　(一)內(nèi)購收料　　，收料人員必須依采購單的內(nèi)容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于請購單，辦理收料。 第四條 退料　　(1)使用單位對于領用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記于退料單內(nèi)，再連同料品繳回倉庫?！—?2)領用工具類材料(明細由公司自行制定)時，領用保管人應拿工具保管記錄卡到倉庫辦理領用保管手續(xù)。　　□ 附 則　　第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設修訂亦同。　　第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復核　　第三十二條 價格復核與市場行情資料提供　　(一)采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。　　(三)索賠案件辦妥后，索賠記錄單應依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。　　第二十九條 退匯　　(一)外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應于提供報關(guān)文件時提示進口單位，并于進口材料放行及輸入許可證收回后，開立信用狀退匯通知單連同輸入許可證送進口事務科辦理退匯。　　第二十七條 報關(guān)進度控制 關(guān)務部門應分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以進口報關(guān)追蹤表控制通關(guān)進度。 (四)海關(guān)估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復查，并申請暫借款辦理押款提貨。　　第二十六條 進口報關(guān)　　(一)關(guān)務部門收到請購單(外購)及報關(guān)文件時，應視買賣、保險及稅率等條件填制進口報關(guān)處理單連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立外購到貨通知單(含外購收料單)送材料庫辦理收料。　　第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供　　(一)外購部門接到供應商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應立即填制裝船通知單分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。　　第二十三條 稅務　　(一)免貨物稅及工業(yè)用證明的申請　　，外購部門應于輸入許可證核準后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準函后向海關(guān)申請免貨物稅。　　第二十一條 進口船務　　(一)FOB、FAS的進口案件，進口單位(船務經(jīng)辦人員)于接獲請購單(外購)時，應視其裝運口岸及裝船期限并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運?！　〉谑艞l 進口簽證 外購材料訂購后，外購部門應即檢具請購單(外購)及有關(guān)申請文件，以申請外匯處理單(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填緊急外購案件聯(lián)絡單)送進口單位辦理簽證。　　(二)外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立進度異常及反應單記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。　　(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應由原核決主管核決。　　(二)請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報