長(zhǎng)城地產(chǎn)集團(tuán)平衡記分卡分解研討會(huì)報(bào)告ppt(58頁(yè))-地產(chǎn)綜合-資料下載頁(yè)
2025-08-03 11:06本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】集團(tuán)平衡記分卡目標(biāo)向部門的分解的流程。平衡記分卡指標(biāo)選擇。平衡記分卡目標(biāo)值和權(quán)重設(shè)立。對(duì)其如何衡量評(píng)價(jià)？外部市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)壓力。對(duì)企業(yè)的要求與期望？薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)金發(fā)放。員工培訓(xùn)報(bào)償獎(jiǎng)勵(lì)。寧可粗略的衡量正確的目標(biāo)，也不精確的衡量不正確的目標(biāo)．。我們?nèi)绾蝿?chuàng)造價(jià)值？從多個(gè)維度全面衡量經(jīng)營(yíng)績(jī)效的工具和方。協(xié)助戰(zhàn)略執(zhí)行的手段。公司所有衡量指標(biāo)的總體概括。用來(lái)制定戰(zhàn)略工具。將提高客戶滿意度?？蛻臬@得、保留、滿意。領(lǐng)導(dǎo)力、核心勝任能力。工作環(huán)境、企業(yè)文化。收入增長(zhǎng)及其利潤(rùn)。成本降低、生產(chǎn)率提高。資產(chǎn)利用和投資戰(zhàn)略。我們?nèi)绾螌?duì)股東負(fù)責(zé)？造和擴(kuò)展生產(chǎn)容量。和發(fā)展客戶關(guān)系。目標(biāo)地域，客戶群，產(chǎn)品
【正文】 A ) 。 ? 在 2020年 9月前完成 3種新產(chǎn)品開發(fā)任務(wù) ? 2020年 6月完成人力資源方案設(shè)計(jì) ? 2020年 12月前完成外部客戶滿意度調(diào)查項(xiàng)目 44 財(cái)務(wù)維度 戰(zhàn)略目標(biāo) 指標(biāo) 資產(chǎn)保值增值 ? 總資產(chǎn) ? 凈資產(chǎn) ? 資產(chǎn)負(fù)債率 ? 投資回報(bào)率 ? 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 提高銷售收入 ? 銷售收入 ? 銷售收入增長(zhǎng)率 ? 新開發(fā)樓盤數(shù)量 ? 新開發(fā)樓盤面積 ? 價(jià)格目標(biāo)完成率 提高獲利能力 ? 凈資產(chǎn)收益率 ? 利潤(rùn)總額 ? 利潤(rùn)增長(zhǎng)率 ? 每平米凈利 ? 項(xiàng)目利潤(rùn)率 ? 項(xiàng)目投資回報(bào)率 45 客戶維度 戰(zhàn)略目標(biāo) 指標(biāo) 擴(kuò)大目標(biāo)市場(chǎng)份額 ? 目標(biāo)城市市場(chǎng)占有率 ? 目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)占有率 ? 銷售面積 提升品牌效應(yīng) ? 品牌知名度 ? 品牌忠誠(chéng)度 ? 品牌價(jià)值 建立保持良好的客戶關(guān)系 ? 客戶滿意度 ? 客戶投訴 ? 客戶重復(fù)購(gòu)買率 ? 客戶推薦購(gòu)買率 46 內(nèi)部流程維度 戰(zhàn)略目標(biāo) 指標(biāo) 增加優(yōu)質(zhì)土地儲(chǔ)備 ? 土地儲(chǔ)備總量 ? 新增土地儲(chǔ)備量 ? 動(dòng)態(tài)土地開發(fā)率 ? 新開發(fā)項(xiàng)目數(shù)量 ? 新開工樓盤面積 提高項(xiàng)目管理能力 ? 項(xiàng)目按計(jì)劃完成率 ? 項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題數(shù)量 ? 項(xiàng)目開發(fā)周期 ? 設(shè)計(jì)確認(rèn)周期 ? 竣工驗(yàn)收優(yōu)良率 加強(qiáng)成本控制能力 ? 各項(xiàng)目的目標(biāo)成本和年末動(dòng)態(tài)成本對(duì)比差異 ? 每平米成本 ? 成本信息庫(kù)ＸＸ年之前完成 ? 采購(gòu)價(jià)格／質(zhì)量 提升策劃與設(shè)計(jì)能力 ? 策劃設(shè)計(jì)崗位配置率 ? 項(xiàng)目設(shè)計(jì)創(chuàng)新點(diǎn) ? 按質(zhì)按期提交設(shè)計(jì)成果 ? 設(shè)計(jì)方案的變動(dòng) ? 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相似樓盤價(jià)格比較 ? 設(shè)計(jì)質(zhì)量 47 策略能力維度 戰(zhàn)略目標(biāo) 指標(biāo) 提升集團(tuán)管理規(guī)范化水平 ? 人力資源管理系統(tǒng)建設(shè)ＸＸ年前實(shí)施 ? 知識(shí)管理制度與流程建設(shè)ＸＸ年實(shí)施 ? 資金集中管理機(jī)制ＸＸ年前完成 ? 全面預(yù)算管理機(jī)制ＸＸ年前推行 提高員工敬業(yè)度 ? 員工敬業(yè)度 ? 核心員工流失率 ? 核心員工保留率 ? 關(guān)鍵崗位配制率 ? 員工培訓(xùn)平均小時(shí)數(shù) 48 篩選關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) — 范例 公司目標(biāo) 建議關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)庫(kù) 高 中 低 高 中 低 驅(qū)動(dòng)指標(biāo) 結(jié)果指標(biāo)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)得獎(jiǎng)次數(shù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)創(chuàng)新點(diǎn)客戶滿意度( 設(shè)計(jì)相關(guān))設(shè)計(jì)人員到崗率品牌價(jià)值媒體報(bào)道次數(shù)與同類型樓盤價(jià)格差異可衡量性 驅(qū)動(dòng)與結(jié)果平衡與公司目標(biāo)相關(guān)性提高規(guī)劃設(shè)計(jì)能力提高品牌影響力49 有效的衡量指標(biāo) 衡量指標(biāo)應(yīng)該是 于是 數(shù)量少 容易記住、容易溝通 內(nèi)容 全面 而又關(guān)鍵 衡量指標(biāo)反映了整個(gè)公司的所有因素，加入驅(qū)動(dòng)性指標(biāo)，允許針對(duì)期望達(dá)到的結(jié)果采取積極的行動(dòng) 以結(jié)果為導(dǎo)向 衡量指標(biāo)即使是定性的也要對(duì)成功進(jìn)行了明確的結(jié)果性描述 容易追蹤、 有 重復(fù) 性 衡量指標(biāo)必須是可靠的，這樣衡量體系才能夠持續(xù)發(fā)展 引起承諾并發(fā)揮 激勵(lì)作用 員工知道 哪些方面 重要，集團(tuán)內(nèi)企業(yè)衡量指標(biāo)從上到下有聯(lián)系，員工知道他們可以如何對(duì)成果產(chǎn)生影響 大家對(duì) 表達(dá)方式 的理解一致 員工可以很容易了解這些衡量指標(biāo) 50 平衡記分卡向部門分解的流程 步驟一 步驟三 步驟四 步驟五 步驟二 51 目標(biāo)值設(shè)定 ? 股東的期望和要求 ? 以過(guò)去年度完成的目標(biāo)值為依據(jù) ? 以過(guò)去三年平均完成目標(biāo)值 /趨勢(shì)為依據(jù) ? 以行業(yè)參照值為依據(jù) ? 客戶需求 ? 在缺乏這些參考依據(jù)的情況下，需要估計(jì)一個(gè)數(shù)值作為第一年的目標(biāo)值，第二年就可以收集到相關(guān)的數(shù)值。 ? 原則 : 具有挑戰(zhàn)性同時(shí)又可實(shí)現(xiàn) 52 權(quán)重 ?方法 ?體現(xiàn)單一目標(biāo)在所有目標(biāo)中的重要程度 ? 重要不同，目標(biāo)的權(quán)重則不同 ? 目標(biāo)的重要程度越大，權(quán)重應(yīng)越高 ?權(quán)重為百分制 ? 權(quán)重之和必須為 100% ?意義 ?指導(dǎo) 團(tuán)隊(duì) /個(gè)人合理使用資源，把大部分時(shí)間、精力和資源投入到工作最重要的方面 ?期望更加明確、重點(diǎn)突出 ?提高工作效率，減少資源 (時(shí)間、人力、財(cái)力等 )的浪費(fèi) ?評(píng)估更加平衡、客觀 53 平衡記分卡向部門分解的流程 步驟一 步驟三 步驟四 步驟五 步驟二 54 戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵指標(biāo) 衡量方法 指標(biāo)值 數(shù)據(jù)來(lái)源 行動(dòng)方案 平衡記分卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)選擇流程 與企業(yè)經(jīng)營(yíng) 結(jié)果相關(guān) 可衡量的 有時(shí)間 性 可實(shí)現(xiàn)的 衡量 行動(dòng) 有挑戰(zhàn)性 相關(guān)性 可衡量性 結(jié)果指標(biāo)和驅(qū)動(dòng)指標(biāo)的平衡 55 平衡 記分卡 ： 經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn) ? 對(duì)指標(biāo)應(yīng)該歸屬于哪個(gè)維度感到困惑。實(shí)際在哪個(gè)緯度并不是最重要的，能夠找到關(guān)鍵領(lǐng)域是最重要的 ? 寧可粗略的衡量正確的目標(biāo)，也不精確的衡量不正確的目標(biāo)． ? 許多部門需要以客戶或員工滿意度調(diào)查 為依據(jù) ，但是缺少過(guò)去的數(shù)據(jù)資料?？梢栽诘谝荒觐A(yù)先估計(jì)一個(gè)目標(biāo)值，但弱化該項(xiàng)目的評(píng)估結(jié)果 ? 要對(duì)相關(guān)經(jīng)理人員進(jìn)行 充分培訓(xùn)溝通 ，使他們理解和能夠真正在管理中應(yīng)用 ? 公司內(nèi)部各部門在開展平衡記分卡時(shí)，各部門接納的程度不一致 56 部門平衡記分卡細(xì)化 ? 完成職責(zé)目標(biāo)矩陣 ? 部門記分卡細(xì)化 ? 時(shí)間 : 6月 27日提交 57 長(zhǎng)城地產(chǎn)未來(lái)運(yùn)營(yíng)模式績(jī)效管理總原則 ? 未來(lái)運(yùn)營(yíng)模式中，績(jī)效管理必須 … ? 反映集團(tuán)中短期發(fā)展目標(biāo) , 突出重點(diǎn) ? 代表新組織結(jié)構(gòu)運(yùn)營(yíng)模式 ? 全面，平衡財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)、過(guò)程與結(jié)果 , 引入驅(qū)動(dòng)型指標(biāo) ? 由上至下（子公司），由外至內(nèi)（本部部門）向下分解明確 ? 職責(zé)驅(qū)動(dòng) ? 由目標(biāo)設(shè)定機(jī)制支持 ? 與其它管理體系，如預(yù)算管理建立緊密聯(lián)系 ? 由信息系統(tǒng)支持 謝 謝 !!!
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