【導讀】察立項，由監(jiān)察審計部會同財務管理部、經(jīng)營管理部等相關(guān)部室，此項效能監(jiān)察從××年×月×日始至××年×月×日結(jié)束。各項業(yè)務往來活動的順利開展和公司總體戰(zhàn)略的推進。效能監(jiān)察工作組和檢查組。范合同起草、審核、會簽、存檔管理流程，明確合同管理人員，監(jiān)督合同履約執(zhí)行情況等。協(xié)調(diào)、實施、監(jiān)督、總結(jié)歸檔等工作。×××公司合同管理辦法進行檢查和驗收。審批程序、授權(quán)委托、合同履行等必要的管理環(huán)節(jié)；相關(guān)制度規(guī)定等；符合合同約定；已付款項的付款條件、依據(jù)是否滿足；害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。執(zhí)行或存在管理缺陷的，公司將下達監(jiān)察建議整改通知書。程序，杜絕不廉潔行為的發(fā)生?？棽块T人員進行了專題學習。肅公司、**公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結(jié)合公司實際。務及時的供應商隊伍信息庫，并與各供應商簽訂了廉政合同。

　　

【正文】 自從項目實行人性化管理以來，廣大職工精誠團結(jié)、和諧奮進，在掀起大干高潮的時候，一線職工不怕辛苦，加班加點卻毫無怨言。 目前，項目干群關(guān)系穩(wěn)定而和諧，項目各項工作正朝既定目標邁進。 （三）、效能監(jiān)察與嚴肅紀律、執(zhí)行制度、打造卓越執(zhí)行力相結(jié)合 要打造出色的優(yōu)質(zhì)工程，健全的廉政機制和高素質(zhì)的隊伍是必不可少的。 一是狠抓黨風 廉政建設(shè)工作 項目非常注重黨風廉政建設(shè)工作，確立了以黃曉林經(jīng)理為廉政建設(shè)第一責任人、黨支部書記主抓、各部門負責人為第二責任人的“一崗雙責制度”，逐級劃分責任范圍。并堅持樹立工作目標，把紀檢監(jiān)察工作納入項目黨、政及部門管理目標，把紀檢監(jiān)察工作目標和工作狀況作為考核黨支部以及各部門工作的一項重要內(nèi)容。同時我們堅持從黨員思想教育和干部的廉政教育入手，利用黨團組織生活及活動、干部學習以及各種會議等進行廉政、勤政教育。還通過組織參觀革命圣地，開展革命傳統(tǒng)教育和警示教育，提高了干部職工防腐敗的意識和能力。此外還設(shè)置 了廉政監(jiān)督公告牌和舉報箱，并定期開箱檢查。在黨務和政務方面，堅持公開透明，設(shè)立公開欄，招待費、通訊費和職工幾項基金上欄；發(fā)展新黨員進行公示。項目領(lǐng)導帶頭拒絕勞務單位的宴請，拒收禮品和禮金，做到了廉潔自律，樹立了好風氣。 二是各職能部門的有章必循，有禁必止 首先從財務管理入手 :為了有力的規(guī)避和降低各種風險，提高經(jīng) 營管理效率；同時也是為了更好的發(fā)揮財務管理部門的監(jiān)督作用，我項目制定了嚴密的財務管理制度。財務出納、審核、記帳相互分開，支票領(lǐng)用和作廢嚴格按局、公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對于資金控制、發(fā)票 篇八：燃 煤管理效能監(jiān)察工作方案 燃煤管理效能監(jiān)察工作方案 為進一步加強公司燃料管理工作，強化人員廉潔從業(yè)，提高燃料管理效能，公司決定從 2021年 3月 11日起到 10 月 31 日，開展燃煤管理效能監(jiān)察工作。為確保此次監(jiān)察工作規(guī)范、有效進行，特制定本工作方案。 一、監(jiān)察目的 通過合同、計量、采制化等環(huán)節(jié)有效監(jiān)督，梳理管理薄弱環(huán)節(jié)，堵塞漏洞，強化管理，降低燃料成本，為公司年度工作目標的實現(xiàn)提供保障。 二、監(jiān)察內(nèi)容 1. 信息公開 是否建立燃煤信息公布制度，對燃煤價格、采購、供應商選擇、驗收、結(jié)算等有 必要公示的有關(guān)信息及時公示。 是否建立供應商管理制度；是否建立供應商資信檔案；建立供應商評價機制，實行分級管理；建立供應商準入、退出機制，實行動態(tài)管理 合同審批、管理是否規(guī)范；燃料合同價格、結(jié)算方式、合同質(zhì)量、商務糾紛條款以及合同的其它約定條款是否明確，清晰嚴密；燃煤采購是否遵循“低價多進、就近采購、廠礦直供”的原則；對入廠煤水分、熱值、二氧化硫等低于合同情況是否嚴格按 照合同規(guī)定進行結(jié)算；是否對摻雜使假等嚴格處罰；是否存在代發(fā)煤。 入廠煤計量是否按規(guī)定定期檢定、維護管理；計量操作是否符合相關(guān)規(guī)定；是否車車計量；計量數(shù)據(jù)統(tǒng)計、傳遞是否準確；計量管理是否規(guī)范；火車余煤是否清理。 采制化設(shè)備、設(shè)施是否按規(guī)定定期檢定；發(fā)現(xiàn)來煤分層摻雜使假等異常情況時，是否進行取證、處理；采樣、制樣、化驗人員技術(shù)操作是否規(guī)范；送存樣是否符合相關(guān)規(guī)定；化驗結(jié)果是否真實，有無調(diào)整化驗結(jié)果和調(diào)換煤樣等情況；采制化工序卡等記錄資料是否完整、有無涂改。 煤場驗收人員對卸車過程中發(fā)現(xiàn)的矸石、夾層、鋪底等情況，是否做出扣 噸或退煤處理，是否進行采樣化驗，并做好詳細記錄；是否按規(guī)定時間進行盤煤，盤煤結(jié)果是否真實、準確；是否進行合理的配煤摻燒。 入爐煤計量、采樣、化驗等設(shè)備是否定期按規(guī)定進行校驗，采制化是否規(guī)范操作；入爐煤采樣機投入是否正常；數(shù)據(jù)記錄、統(tǒng)計、傳遞是否準確。 人員管理 是否建立健全燃料從業(yè)人員檔案；采制化人員是否持證上崗；燃料管理人員是否嚴格遵守“十不準”等規(guī)章制度；是否有損害企業(yè)利益的違法違規(guī)行為。 統(tǒng)計結(jié)算 煤炭結(jié)算審批手續(xù)是否完備；是否嚴格履行預付（進度）款支付審 批程序；原始憑證、過程資料和會計記錄憑證是否真實完備；燃料費用管理是否規(guī)范。 三、監(jiān)察方法與步驟 成立燃煤管理效能監(jiān)察領(lǐng)導小組，全面指導公司燃煤管理監(jiān)督工作。 組 長：總經(jīng)理 副組長：生產(chǎn)副總經(jīng)理、經(jīng)營副總經(jīng)理 成 員：燃料采購部、燃料運輸部、財務資產(chǎn)部、 生產(chǎn)技術(shù)部、計劃發(fā)展部、化學運行部、輸煤運行部 辦公室設(shè)在紀監(jiān)審計部，負責日常工作的組織與實施。 。 （ 1）監(jiān)督員對來煤采、制、化進行全過程監(jiān)督。 （ 2）對計量、采、制、化記錄以及合同 結(jié)算等資料進行監(jiān)察。 （ 3）通過電子監(jiān)控系統(tǒng)進行監(jiān)察。 （ 4）設(shè)立違規(guī)違法投訴舉報牌、舉報箱，接受投訴舉報。 對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向有關(guān)部門提出書面監(jiān)察建議和意見，限期整改。 認真分析梳理管理薄弱環(huán)節(jié)，建立和完善內(nèi)控制度，完善監(jiān)督體系，堵塞漏洞，降低燃料成本，為實現(xiàn)公司目標提供有力保障。 篇九：效能監(jiān)察實施方案 *** 2021年綜合試驗室效能監(jiān)察實施方案 為認真貫徹陜西煤田地質(zhì)局紀檢監(jiān)察工作會議精神，落實局監(jiān)察處有關(guān)效能監(jiān)察的工作要求，推動效能監(jiān)察工 作有效開展，特制定我隊 2021年效能監(jiān)察工作實施方案。 一、指導思想 圍繞建設(shè)富隊強局的目標，加強對效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導，規(guī)范操作程序和工作方法，突出重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強化對下監(jiān)督，確保監(jiān)察效果，更好地加強企業(yè)內(nèi)部管理中的效能監(jiān)督保障作用。 二、效能監(jiān)察對象： *****隊綜合試驗室 三、效能監(jiān)察范圍： 對 2021 年以來綜合試驗室的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動進行檢查，以2021 年為重點。 四、效能監(jiān)察主要內(nèi)容： 檢查合同管理情況。合同審查、審批手續(xù)是否符合 程序，合同條款是否符合 規(guī)定，是否按規(guī)定使用標準合同文本，履行合同的責任是否明確，合同的執(zhí)行，完成情況。 檢查各項管理制度是否健全。 檢查物資采購情況。大宗物資是否招標采購，采購 物資質(zhì)量是否符合標準，采購過程是否公開透明。 檢查資金管理情況。資金管理的內(nèi)控制度是否健全，執(zhí)行是否有效，項目涉及各類資金的使用管理是否嚴格規(guī)范。經(jīng)濟活動中是否存在管理漏洞和跑冒滴漏情況，節(jié)能降耗和挖潛增效計劃措施執(zhí)行情況。 檢查企業(yè)人員的管理情況，收入分配的合理性。 五、監(jiān)察方法 （ 1）與相關(guān)人員座談，說明檢查 的相關(guān)事宜，以便工作的順利開展。 （ 2）現(xiàn)場檢查對內(nèi)對外的合同文件資料，與財務進行核對 ,了解合同履行情況。 （ 3）現(xiàn)場檢查了解本部門人員有關(guān)情況及制度的執(zhí)行情況。 （ 4）隨機或有重點地查驗核對現(xiàn)場有關(guān)人員的身份；現(xiàn)場查驗日志、記錄及有關(guān)文件資料。 （ 5）現(xiàn)場查驗質(zhì)量檢驗和檢查驗收記錄。 （ 6）現(xiàn)場檢查相關(guān)會計資料。 （ 7）現(xiàn)場檢查設(shè)備及物資的有關(guān)情況 六、工作要求 （一）全面落實我隊《效能監(jiān)察工作指南》，提升效能監(jiān)察工作水平。各單位要進一步提高認識，加強對效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導，重視和支持效能監(jiān)察工作。要進一步細化工作程序，健全責任體系，完善工作資料，促進效能監(jiān)察的 制度化和標準化。確保效能監(jiān)察工作質(zhì)量，推進效能監(jiān)察工作深入有效地開展。 （二）突出抓好重點項目管理效能監(jiān)察。效能監(jiān)察小組要充實必要的監(jiān)察、財務、審計、管理等專業(yè)人員，確保工作效果。要把對項目管理部門履行職責的監(jiān)督放在首位，加強對管理人員的教育，充分發(fā)揮項目業(yè)務管理部門的監(jiān)管職能。要把有業(yè)務處置權(quán)的關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)作為重點，監(jiān)督制度流程的建立和執(zhí)行情況，逐步建立對重點項目風險管理的評價體系。要注重形成自上 而下的監(jiān)督合力，充分發(fā)揮審計、內(nèi)控、法律、財務等綜合監(jiān)督作用。 （三）效能監(jiān)察工作要著力于發(fā)現(xiàn)和糾正問題，堵塞漏洞，規(guī)范管理。要加強對問題的分析解剖，注意發(fā)現(xiàn)案件線索，既要避免工作不深入、走過場，以專業(yè)管理效果代替效能監(jiān)察成果現(xiàn)象；又要防止定位不準確，越位代替專業(yè)部門工作的問題，維護效能 監(jiān)察工作權(quán)威性和嚴肅性。 *****隊效能監(jiān)察領(lǐng)導小組 二○○九年十二月五日