【導讀】第一條為充分發(fā)揮效能監(jiān)察作用，堵塞管理漏洞，提高經(jīng)濟效益，推進公司健康發(fā)展，根據(jù)集團有關規(guī)定，結合公司實際，制定本細則。通過效能監(jiān)察促進監(jiān)察對象認真履行職責，不斷改進管理，提高工作效率及管。我約束能力，形成廉潔高效的企業(yè)管理運行機制。第五條效能監(jiān)察是企業(yè)管理的重要組成部分，是紀檢監(jiān)察部門的一項重要職能。監(jiān)察部門在公司黨政的領導和有關部門的配合下開展效能監(jiān)察工作。主動地接受監(jiān)察。合同審簽制度及合同履行過程中的監(jiān)督檢查制度。設備和廢舊物資處置是否按規(guī)定處理。策規(guī)定依法規(guī)范操作，防止國有資產流失，維護企業(yè)穩(wěn)定。侵占職工利益的行為。第十七條對企業(yè)民主管理制度貫徹執(zhí)行情況進行效能監(jiān)察。第十八條對上級統(tǒng)一安排和領導交辦及監(jiān)察范圍的其它事項進行效能監(jiān)察。監(jiān)察對象在接到《監(jiān)察決定書》15日內，以書面形式將執(zhí)。察決定的監(jiān)察對象，紀檢監(jiān)察部門應根據(jù)情節(jié)追究其責任或給予紀律處分。

　　

【正文】 填寫項目所需材料和備件的數(shù)量、價格等內容，經(jīng)主辦單位審批后實施。設備部負責督促項目的實施，并協(xié)調解決實施過程中的相關問題。 第十條 修舊利廢項目原則上由所在單位承接，本單位確實無能力承接的，由監(jiān)管小組集體商定修理單位。 第十一條 項目承接單位要確保修理質量，確認完好無故障后，通知設備部組織監(jiān)管小組成員驗收。驗收結束后，設備部負責填寫修舊利廢項目成果核定表。 第十二條 經(jīng)監(jiān)管小組鑒定，修理合格的設備、備件等，由項目承接單位進行必要的清理、防腐和保養(yǎng)后，移交倉儲部門入庫。倉儲部要及時協(xié) 調設備部等部門辦理相關財務手續(xù)。 第十三條 設備部負責收集、整理修舊利廢項目各種材料，報送紀檢監(jiān)察部門審核備案后，作為提取修舊利廢獎勵金的依據(jù)。 第四節(jié) 出入庫管理 第十四條 已修理完好的設備、備件和可直接再利用的物資、材料等，倉儲部門要認真登記，妥善保管，并合理安排發(fā)放使用，不得積壓。任何單位不得以任何理由拒絕領取和使用。 第十五條 倉儲部在辦理修復后的設備、備品、備件及其它材料出庫手續(xù)時，要在領料單上加蓋修舊利廢出庫章，供應部備件計劃員或材料計劃員蓋章后生效。 第十六條 車間領用修復件及再利用 材料等，要按照正規(guī)出庫手續(xù)辦理，記入車間當月的相關消耗費用，由財務部門統(tǒng)一考核。 第十七條 每月底，倉儲部門要將當月修復件及再利用材料等的出庫單報送紀檢監(jiān)察部門備案。 第五節(jié) 質量保證 第十八條 各單位要嚴格區(qū)分正常維修和修舊利廢項目，對修舊利廢項目要嚴格把關。凡履行修舊利廢程序修復的設備、備品、備件，正常使用周期應不低于原已使用周期的一半，但最短有效運行時間不應低于半年。 第十九條 對已入庫的可利用物資，使用單位應本著量體裁衣、合理利用的原則，充分發(fā)揮其再利用的價值。 第六節(jié) 考核及獎懲 第二 十條 設備部每月對修舊利廢情況進行一次匯總 (包括出入庫情況 )，送達監(jiān)管小組各成員。監(jiān)管小組根據(jù)匯總情況，每季度對修舊利廢工作進行一次考核、獎懲，所修復的設備、備品備件生產中使用后，設備部負責考核獎懲的申報、分配。財務部根據(jù)手續(xù)完備并有紀檢監(jiān)察部門簽字蓋章的修舊利廢獎金提取單辦理支款手續(xù)。 第二十一條 修舊利廢獎金提取比例為成果核定表中修復件 (包括經(jīng)挑揀、回收入庫的可再利用物資 )節(jié)約價值的 5％。 修復件價值的計算，為設備、備品、備件的原值減去設備殘值、材料費、人工費等的差值。即：修復件節(jié)約價值 =修復件原 值－材料費－人工費－修復前殘值。 第二十二條 各車間要按照修舊利廢項目任務單的要求和監(jiān)管小組的安排，認真組織修舊利廢工作和廢舊物資的回收清運工作，否則，監(jiān)管小組將給予經(jīng)濟處罰。具體如下： 、具有修復價值的零部件，不及時組織維修或管理不善導致沒有修復價值或丟失的，對該單位扣罰該零部件原值 10%獎金。 ，每月扣罰其 2001000 元。 ，如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定者，除限期改正外，另扣罰相關責任人 500 元。 設備使用周期報監(jiān)管小組審批備案，對于安裝后達不到使用周期的按獎勵的 30%扣除。 、檢修等過程中產生的各種廢舊物資，必須實行定點存放，由監(jiān)管小組統(tǒng)一安排時間，結合車間共同鑒定，符合標準的余料應及時辦理退庫手續(xù)，其余廢料分類后集中清運至廢料場。各車間不得私自清運、亂堆亂放。一處不符合規(guī)定的，扣罰責任單位 200500 元獎金。 ，組織實施修舊項目。對完不成任務的，除不予發(fā)放修舊利廢專項提成外，另扣罰相關責任人 100500 元獎金，于每月綜 合考核中兌現(xiàn)。 ，不能正常使用或造成事故的，扣罰責任單位所得獎勵，并扣罰相關責任者 20200 元獎金。 ，拒不接受修舊利廢任務，或拒絕使用修復件和其它材料的，扣罰單位主管領導 100200 元。 ，無備用設備、備品、備件而影響正常生產的，按扣罰獎金數(shù)額上限加倍扣罰。情節(jié)惡劣，造成嚴重后果的，按公司有關規(guī)定處理。 以上所有扣罰金額，全部納入公司修舊利廢專項獎金中作為修舊利廢工作的獎勵基金使用。 第二十三條 紀檢監(jiān)察部門負責對修舊利廢專項獎金的申報、發(fā) 放以及罰款的使用等情況進行全程監(jiān)督。 第七節(jié) 附則 第二十四條 對違反本辦法的單位或個人，由公司紀檢監(jiān)察部門按有關規(guī)定處理。 第二十五條 本辦法由公司修舊利廢監(jiān)管小組負責解釋。 第二十六條 本辦法自下發(fā)之日起實施，其他關于修舊利廢工作的管理辦法自行廢止。 第六 章 車輛外委維修監(jiān)督管理實施細則 第一條 車輛外委維修監(jiān)督、管理范圍，包括公司所屬各單位由財務支付費用的各種生產、生活用機動車輛和各種專用車輛的外修。 第二條 本細則監(jiān)管范圍內的車輛維修，統(tǒng)一由車隊鑒定，紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督，決定外修與否。 第三條 車輛外委維修定點修理廠家，采取集體評議方式確定。 第四條 成立車輛外委維修評議小組，人員構成由綜合部、財務部、紀檢監(jiān)察部門工作人員組成。 第五條 由車輛管理部門負責組織評議小組成員，對有關修理廠的資質、技術、設備、規(guī)模、工藝水平進行實地考察，提出初步意見，報經(jīng)公司主管領導批準，選定定點修理廠家，并與對方簽訂協(xié)議。 第六條 定點修理廠每年考核一次，每兩年重新評議確定一次?？己斯ぷ饔稍u議小組負責，考核的主要指標是： (一 )承修車輛按協(xié)議規(guī)定及修理標準進行，無偷工減料行為，質量優(yōu)良，運行良好。 (二 )取費合理，修理質量與修理費用相符。 (三 )無賄賂或刁難專業(yè)技術人員、監(jiān)修人員的行為。 (四 )服務優(yōu)良，隨叫隨到，無拖延現(xiàn)象。 經(jīng)考核，發(fā)現(xiàn)違反上述四種情況之一者，評議小組有權取消其定點修理單位資格。 第七條 車輛外修前，由車隊負責填寫維修審批表，并報紀檢監(jiān)察部門審核。外修中臨時增加檢修項目和車輛因公外出發(fā)生修理事項的，必須向車隊隊長和紀檢監(jiān)察部門說明情況方可辦理。各車隊負責舊件收回，并予以登記，及時報紀檢監(jiān)察部門備查。車輛外出發(fā)生修理事項的，在結算時，要有車輛使用人簽字證明，并加蓋使用單位公章 ，經(jīng)車隊和紀檢監(jiān)察部門審核，在《外委修理明細表》和報賬箋上蓋章，否則財務不予報銷。 第八條 本細則自下發(fā)之日起實施。