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集團(tuán)公司財(cái)務(wù)信息化管理制度-資料下載頁(yè)

2025-05-14 02:29本頁(yè)面

【導(dǎo)讀】和《會(huì)計(jì)電算化工作基礎(chǔ)規(guī)范》的規(guī)定,特制訂本制度?;ぷ髟谪?cái)務(wù)信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組的帶領(lǐng)下開(kāi)展。財(cái)務(wù)信息化的主要部門,負(fù)責(zé)信息化的日常工作。提出合理化建議和改進(jìn)措施,推動(dòng)公司財(cái)務(wù)管理信息化的健康發(fā)展?;饕O(shè)置系統(tǒng)管理員、軟件操作員和檔案管理員三類工作崗位。員由稽核員擔(dān)任。第六條信息化系統(tǒng)管理人員職責(zé)。賬務(wù)和報(bào)表系統(tǒng),協(xié)助總賬增加或刪除會(huì)計(jì)科目及輔助核算選項(xiàng);護(hù)及日常故障的排除;件的功能,不得擅自越權(quán)操作;將USBKEY借給他人使用,不定期修改自己管理的計(jì)算機(jī)口令;統(tǒng),拔出USBKEY并妥善保管,避免無(wú)關(guān)人員利用系統(tǒng)進(jìn)行其他操作。離開(kāi)崗位超過(guò)半小時(shí)者,應(yīng)將計(jì)算機(jī)關(guān)閉;束后及時(shí)退出系統(tǒng),妥善保管自己的密鑰,不定期修改網(wǎng)上交易密碼,對(duì)外發(fā)布或報(bào)送電子文檔資料時(shí),年,對(duì)在用的系統(tǒng)軟件不得擅自修改。計(jì)部總賬保管,一份移交檔案處存檔。全審計(jì)系統(tǒng)并加貼公司保密辦專用標(biāo)貼)。

  

【正文】 少于兩份,分不同的場(chǎng)地進(jìn)行保管。即當(dāng)天的數(shù)據(jù)備份到兩臺(tái)計(jì)算機(jī)上,當(dāng)月的數(shù)據(jù)至少要復(fù)制到兩套存儲(chǔ)介質(zhì)上,并 刻制成 光盤,一份送交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 總賬 保管,并由財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)部 建立臺(tái)賬進(jìn)行登記, 一份留存信息中心,年末所刻錄的光盤,一份送交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 總賬 保管,一份 移交 檔案處存檔。 備份光盤應(yīng)帖上保護(hù)標(biāo)簽并用印章或封條簽封,備份光盤應(yīng)裝在保護(hù)封條和包裝盒內(nèi),存放在安全、潔凈、防熱、防潮、防磁的場(chǎng)所。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 總賬 所保管 的年度決算光盤隨下一年度會(huì)計(jì)檔案送存時(shí)一并存檔。 第 六 章 財(cái)務(wù)信息化病毒防護(hù) 第十八條 為維護(hù)系統(tǒng)安全,財(cái)會(huì)部所有計(jì)算機(jī)只保留一個(gè)光盤輸入端口, 其余所有 USB、軟盤等數(shù)據(jù)出口全部封閉 (安裝計(jì)算機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng)并加貼公司保密辦專用標(biāo)貼)。 外來(lái)數(shù)據(jù)在 使用之前必須通過(guò)中間機(jī)轉(zhuǎn)換 ,經(jīng)嚴(yán)格病毒檢查并通 過(guò)設(shè)在財(cái)務(wù)總賬處的開(kāi)放光驅(qū)進(jìn)行傳輸。 第十九條 所有財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守公司病毒防范制 度,主動(dòng)配合反病毒工作。公司信息中心應(yīng)定期發(fā)布?xì)⒍拒浖《編?kù)、操作系統(tǒng)補(bǔ)丁,及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒庫(kù)升級(jí)、查殺和系統(tǒng)漏洞修復(fù)。對(duì)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的內(nèi)部軟件特別是工具軟件 及時(shí)進(jìn)行升級(jí)。 6 第 七 章 附則 第二十條 本辦法 自印發(fā)之日起執(zhí)行。公司現(xiàn)有的 財(cái)務(wù)信息化管理制度 中與本辦法不一致的,依照本辦法執(zhí)行。 各子公司可結(jié)合實(shí)際情況制定本單位的 財(cái)務(wù)信息化 管理制度。 第二十一條 本制度由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
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