【正文】 ，屬于自己職責范圍內(nèi)的事，不推委，不拖延；三是在廉潔自律上嚴格要求，起好表率作用，能正確對待和處理好個人利益和國家利益、企業(yè)利益三者之間的關系，分清楚短期利益和長遠利益，公平、公正的待人處世。二、部門年方針目標完成情況（詳見附件《物資供應科年方針目標完成情況自查表》）三、部門年整頓目標完成情況年企業(yè)下達我科的整頓目標共計13項，現(xiàn)一一將完成情況匯報如下：四、部門財務預算目標完成情況廠部下達我科的財務預算目標是全年部門差旅費控制在萬元以內(nèi)，1~12月，我科（含收煙期間其它部門抽調(diào)人員差旅費）實際開支差旅費萬元，未突破財務預算控制指標。第三篇：物資供應工作總結XX年工作總結自xx年起物料供應部綜合材料庫房管理進入一個全面提升的階段，輔材管理從現(xiàn)場材料擺放及賬目方面著手，整理庫存鋼材、油品及輸送帶類物資，擺脫了以往物資的亂擺亂放、實物與賬目不符等現(xiàn)象。機電備件管理從物資管理分類、擺放及賬目與實物核對方面著手，整理現(xiàn)場大型設備備件，核對備件的規(guī)格型號、庫存數(shù)量及物資分門別類，使庫存物資管理更加明細化、簡潔化以及擺放的合理化。通過實施以上工作過程中我個人認為要做好綜合材料物資管理工作必須嚴格執(zhí)行如下要點：一、做好物資入庫驗收，抓好數(shù)量質(zhì)量關。物資入庫驗收，是倉儲管理工作的開始，鋼結構所需物資品種數(shù)量多，再加上物資來源不同，因此，物資到庫后，必須經(jīng)過采購員、計劃員及保管員的嚴格驗收才能入庫。入庫時應做好三項驗收工作：即驗品種，驗規(guī)格，驗數(shù)量。并要求保管員樹立高度的責任心，精心核對，認真檢查，對于設計專業(yè)備件要結合使用部門技術員共同驗收，而且要及時準確并在規(guī)定的期限內(nèi)完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養(yǎng)打好基礎。二、嚴格輔材、機電備件出庫手續(xù)，完善發(fā)放制度。物資出庫、發(fā)放是確保生產(chǎn)的需要，也是企業(yè)控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質(zhì)按量迅速及時，嚴格檢查領貨手續(xù)，杜絕不合理的領用，嚴格按規(guī)章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時間的先后，認真執(zhí)行“先進先出”的原則。發(fā)貨時堅持“三檢查”、“三核對”、“五不發(fā)”的原則。三、建帳立卡，做到帳、卡、物三相符。建立健全倉庫保管卡和料卡，及時正確地反映倉庫物資收、發(fā)、存數(shù)量動態(tài)，這是加強倉儲管理的基礎。帳目和料卡的設置：按照管理部門的要求，對倉庫物資按類設帳管理。料卡的使用，本著經(jīng)濟美觀的要求，可根據(jù)本倉庫的具體情況自行安排。帳卡的運行：物資驗收完畢，應根據(jù)驗收單，將物資名稱、規(guī)格型號、驗收數(shù)量金額、存放地點、逐項計入物資明細帳上。驗收的同時，填寫料卡掛在貨位上，正確使用帳卡，做到帳卡相符，是倉儲管理的一項重要工作。四、定期盤點。每月對庫存物資進行1~2次全面盤查，核對庫存物資規(guī)格型號、數(shù)量、存放位置及保養(yǎng)狀況。盤點過程中如發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧現(xiàn)象應及時以書面形式向上級部門領導反映。定期盤點非(請收藏 網(wǎng)：)常重要，不但可以定期檢查物資的庫存狀況對物資出入庫動態(tài)狀況做到全面了解，而且可以針對長期庫存或存放偏僻的物資每月進行核查，了解備品備件的存庫保養(yǎng)情況。堅持以上幾點，將工作重點落實到位，庫管員要樹立高度的責任心，精心管理，以認真負責踏實的工作心態(tài)來面對xx年物料供應部綜合材料工作的嚴峻考驗。第四篇：物資供應管理工作思路理清思路 科學定位 提升管理層次XX年開始，集團公司實行“三集中、三分離”的物資供應管理體制，企業(yè)管理部、技監(jiān)處、物資供應公司履行各自職責，相互制衡，建立與高度集中相適應的控制和監(jiān)督管理體制，初步實現(xiàn)對采購渠道、價格的監(jiān)控和物資質(zhì)量的監(jiān)督、檢查。隨著集團新一輪大發(fā)展步伐的加快，集中采購規(guī)模不斷擴大，05年集中采購額36億元，10年集中采購額預計達66億元，如何完善和提升“三集中、三分離”的供應管理體制，促進經(jīng)營管理轉(zhuǎn)型，以適應集團公司發(fā)展的的需要，現(xiàn)就本單位管理現(xiàn)狀和轉(zhuǎn)型工作思考如下：一、現(xiàn)階段物資管理工作存在的主要問題（一）價格控制方面比價方面：材料、配件采購價格終端責任不明晰，部門之間職責不清；設備采購價格現(xiàn)由單一部門操作，未能實現(xiàn)“三分離”中價格的分離。招標標底價：現(xiàn)招標前無標底價測算過程，無標底價測算、分析報告，特別是對比較復雜的標段，評委在現(xiàn)場無合理的標底價作參考，有時甚至造成“招標會就是漲價會”的現(xiàn)象，損害了集團公司的整體利益。（二）供應商管理方面供應商動態(tài)管理：雖然有《集中采購供應商動態(tài)管理辦法》，但無供應商動態(tài)考評標準和供應商供貨信譽檔案，到年度考核、評審時，大家都一樣，沒有依據(jù)，形成差的出不去，好的進不來。邀標供應商：邀標供應商的選擇和考察多頭操作，缺少統(tǒng)一安排和管理，造成部分邀標單位不在準入范圍內(nèi)，部門之間的協(xié) 1調(diào)、配合不夠。二、轉(zhuǎn)型后的事權與職能定位（一）部門終端責任職能銜接市場負責廣泛收集、調(diào)研和掌握市場價格信息，建立價格信息庫，進行價格分析，得出合理的市場參考價格；負責搜集、調(diào)研和掌握供應商資源信息，科學、合理的篩選供應商；負責了解、調(diào)研新技術、新工藝、新設備的應用，為消耗定額制定、修訂和完善提供依據(jù)。組織創(chuàng)新負責確定比價系統(tǒng)中的材料、配件和設備的市場參考價格；負責公布廢舊物資處理的市場參考價格；負責招標前的標底價測算工作，提供標底價測算分析報告，指導招標時的價格談判。負責供應商動態(tài)評審，建立供應商資信檔案，定期考核，優(yōu)勝劣汰。負責制定、修訂和完善定額標準以及成本指標的分解。負責對物資供應工作中存在的問題，進行及時溝通、反饋和解決。制定制度負責制定物品招標管理實施細則；負責制定供應商動態(tài)考評評分細則；負責制定價格管理實施細則。服務監(jiān)管做好與物資供應公司、各基層單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和溝通工作。 2對物資使用過程中出現(xiàn)的問題和對物資供應管理工作意見和建議，進行及時溝通和反饋；指導做好定額的運用、完善工作。（二）部門領導責任職能組織審核準入供應商及準入品種；審核準入渠道外和指定供應商申報單。（三）事務性責任職能配合技監(jiān)處對集中供應物資的質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查。二○一一年一月十日第五篇：物資供應部年度工作總結物資供應部年度工作總結1月17日下午5點，物資供應部召開了全部員工本周學習工作會。胡培斌部長首先強調(diào)：全部員工在各自工作崗位上必須嚴格遵守公司各項規(guī)章管理制度，立足本崗，踏實做好本職工作。特別是“春節(jié)”就要到了，要切實做好倉庫的防火、防盜安全工作，尤其是公司臨時性搶修、維修物資發(fā)放工作，堅持考勤簽到制度，以飽滿的激情，認認真真的思想態(tài)度，重點優(yōu)先做好物資材料的服務保障供應工作。接著，胡部長要求大家，必須嚴格執(zhí)行計劃財務部上午口頭通知：本年度材料入、出庫單采用統(tǒng)一編號。具體從2月份開始，公司材料入、出庫單，在不浪費仍使用舊票的基礎上，每月不要怕麻煩先手工編制號碼辦理相關業(yè)務，待舊票使用完后再印制新票。并指出：在工作中要時刻做到“打有準備仗”的態(tài)度和思想，按公司業(yè)務需要，每月提前做好公司生產(chǎn)、基建、發(fā)展用戶三種業(yè)務的票據(jù)明晰劃分工作，做到賬物清晰明了，堅決杜絕馬虎帳、糊涂賬。計劃編制，倉庫管理，物資采購三塊工作必須做到思路明確，態(tài)度端正，作風扎實，穩(wěn)步提高。按照工作會安排，汪俊平副部長組織全體員工又認真學習了公司【XX】3號文《關于切實加強作風建設的通知》、《員工手冊》部分內(nèi)容，并重點又強調(diào)了財務部對開票的最新要求，希望認真落實于工作中。