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【正文】 管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可送 廠修理。修理費(fèi)超過(guò) 1 萬(wàn)元時(shí)，維修前應(yīng)由辦公室車管員、經(jīng)審辦派遣人員、駕駛員共同到修理廠進(jìn)行事先鑒定，確定所換配件和維修項(xiàng)目及其價(jià)格后再修理。駕駛員必須到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督修車過(guò)程，檢驗(yàn)修車質(zhì)量，對(duì)修理清單上的工時(shí)、更換部件確認(rèn)簽字。更換 500 元以上的部件，須經(jīng)車輛管理負(fù)責(zé)人同意簽字，并將所換舊部件收回單位供經(jīng)審。 修理費(fèi)的結(jié)算。憑《汽車修理申報(bào)單》、駕駛員簽字的修理工時(shí)清單、更換部件清單，經(jīng)辦公室車輛管理負(fù)責(zé)人和經(jīng)審國(guó)審核簽字后，履行財(cái)務(wù)報(bào)批手續(xù)。 第四章 紀(jì) 律 責(zé) 任 第十二條 違反本《細(xì)則》規(guī)定，以及未 經(jīng)過(guò)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)評(píng)審的開支項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門不得稽核報(bào)銷。 第十三條 在基本建設(shè)、房屋改造、維修、裝飾等工程中，其預(yù)算未經(jīng)過(guò)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)評(píng)審，先施工后審計(jì)，造成決算難等問題，給企業(yè)造成較大經(jīng)濟(jì)損失的，按濫用職權(quán)、失職錯(cuò)誤論處，視其情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失大小，給予責(zé)任人相應(yīng)的黨、政紀(jì)律處分。 第十四條 在物資采購(gòu)、基建施工、汽車修理過(guò)程中，有與對(duì)方互相勾結(jié)、有意抬高價(jià)格、虛增工程量、以次充好、從中謀取私利等行為的，按受賄或失職論處，追究過(guò)錯(cuò)人的紀(jì)律直至法律責(zé)任。 第十五條 經(jīng)審辦應(yīng)及時(shí)辦理各類經(jīng)審項(xiàng)目。一般情況下，簡(jiǎn)易 經(jīng)審項(xiàng)監(jiān)察科工作手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號(hào)： CDYC－ JJJC－ GZSC－ 2021 目 24 小時(shí)內(nèi)完成，一般性經(jīng)審項(xiàng)目 3 天內(nèi)完成，較復(fù)雜項(xiàng)目可適當(dāng)延長(zhǎng)時(shí)間。 第十六條 因經(jīng)審人員在經(jīng)審中工作不負(fù)責(zé)任，給企業(yè)造成重大經(jīng) 濟(jì)損失的，視其情節(jié)輕重和責(zé)任大小，給予責(zé)任人相應(yīng)的黨、政紀(jì)律處分 。 第十七條 本細(xì)則自 5 月 1 日起執(zhí)行，在經(jīng)審工作中，凡與本細(xì)則不相符或相抵觸的規(guī)定，以本細(xì)則為準(zhǔn)。 煙葉收購(gòu)工作紀(jì)律 及監(jiān)督管理辦法 為嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)煙葉的專賣管理規(guī)定和煙葉收購(gòu)政策，規(guī)范煙葉收購(gòu)行為，保持良好的煙葉收購(gòu)秩序，根據(jù)《煙草行業(yè)行政處分暫行規(guī)定》、國(guó)家局制定的《 2021 年煙葉收購(gòu)工作的 要求和紀(jì)律》、國(guó)家局《關(guān)于開展整頓和規(guī)范煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序第二階段工作的通知》等文件，制定本辦法。 一、煙葉收購(gòu)工作紀(jì)律 嚴(yán)格按照省局（公司）規(guī)定設(shè)置收購(gòu)站，不準(zhǔn)多設(shè)或私設(shè)收購(gòu)站。 嚴(yán)格按合同收購(gòu)，不準(zhǔn)超合同或無(wú)合同收購(gòu)。 嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格政策，不準(zhǔn)價(jià)外補(bǔ)貼或加價(jià)收購(gòu)。 嚴(yán)格按照規(guī)定當(dāng)場(chǎng)兌現(xiàn)煙農(nóng)煙葉款，不準(zhǔn)“打白條”。 嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣收購(gòu)，不準(zhǔn)提級(jí)或壓級(jí)收購(gòu)。 嚴(yán)格遵守專賣管理規(guī)定，不準(zhǔn)跨區(qū)收購(gòu)或與煙販內(nèi)外勾結(jié)搞體外循環(huán)。 二、監(jiān)督管理辦法 監(jiān)察科工作手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號(hào)： CDYC－ JJJC－ GZSC－ 2021 在煙葉收購(gòu)期間，由整頓辦牽頭，煙葉、專賣、 財(cái)務(wù)等部門配合組成檢查組，到收購(gòu)站進(jìn)行抽查，一旦發(fā)現(xiàn)問題，將作為重點(diǎn)對(duì)象進(jìn)行檢查。抽查的主要內(nèi)容如下： 根據(jù)煙葉生產(chǎn)收購(gòu)戶籍化管理要求，核實(shí)種煙農(nóng)戶的實(shí)際收獲面積和預(yù)計(jì)產(chǎn)量，檢查煙葉生產(chǎn)收購(gòu)合同等相關(guān)數(shù)據(jù)錄入煙葉收購(gòu)計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)情況。 按照入戶預(yù)檢制規(guī)定，檢查入戶預(yù)檢制的落實(shí)情況，包括預(yù)檢程序的執(zhí)行情況，各種工作記錄等。 根據(jù)煙葉收購(gòu)合同簽訂情況，檢查煙農(nóng)交售煙葉的情況，是否存在無(wú)合同收購(gòu)、超合同收購(gòu)、跨區(qū)收購(gòu)，是否存在內(nèi)外勾結(jié)、體外循環(huán)、收購(gòu)系統(tǒng)外煙葉，是否存在虛開煙葉收購(gòu)發(fā)票套取現(xiàn)金、擅自 提級(jí)提價(jià)套取現(xiàn)金，虛提煙葉生產(chǎn)扶持費(fèi)等。 根據(jù)國(guó)家制定的煙葉收購(gòu)檢查，檢查收購(gòu)價(jià)格的執(zhí)行情況，有無(wú)擅自制定價(jià)外補(bǔ)貼和加價(jià)收購(gòu)現(xiàn)象，有無(wú)向農(nóng)民打“白條”現(xiàn)象。 根據(jù)國(guó)家煙葉收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，檢查煙葉收購(gòu)質(zhì)量等級(jí)，是否對(duì)樣收購(gòu)，有無(wú)提級(jí)、壓級(jí)收購(gòu)及收購(gòu)計(jì)量不準(zhǔn)確等現(xiàn)象。 根據(jù)省局審批的倉(cāng)儲(chǔ)地點(diǎn)，檢查煙葉是否按規(guī)定存儲(chǔ)，是否建立和完善煙葉儲(chǔ)存管理辦法，調(diào)入調(diào)出手續(xù)、報(bào)表、帳冊(cè)是否及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全。 檢查各單位對(duì)煙葉生產(chǎn)投入扶持政策執(zhí)行情況，有無(wú)種植面積不實(shí)造成多發(fā)、虛發(fā)、有無(wú)發(fā)放不到位，損害煙農(nóng)利益的現(xiàn)象 ，是否在煙葉收購(gòu)站公示了對(duì)煙農(nóng)的扶持政策、煙葉扶持物質(zhì)發(fā)放明細(xì)表。 監(jiān)察科工作手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號(hào)： CDYC－ JJJC－ GZSC－ 2021 檢查煙葉收購(gòu)管理制度的建立及執(zhí)行情況，重點(diǎn)對(duì)收購(gòu)資金管理制度，煙葉收購(gòu)盤點(diǎn)制度的制定和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 檢查煙葉收購(gòu)站是否向煙農(nóng)宣傳貫徹有關(guān)煙葉收購(gòu)工作各項(xiàng)制度和規(guī)定等，是否公示舉報(bào)電話。 三、紀(jì)律責(zé)任 在煙葉收購(gòu)工作中，凡是違反煙葉收購(gòu)紀(jì)律之一的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律先停職待崗，再?gòu)氐撞樘?，待問題查清后按以下規(guī)定追究有關(guān)人員的行政紀(jì)律責(zé)任。 不按合同收購(gòu)煙葉，視情節(jié)輕重，對(duì)直接責(zé)任人給予記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職處分；對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 者給予記過(guò)、記大過(guò)處分。 跨區(qū)收購(gòu)煙葉，視情節(jié)輕重，對(duì)直接責(zé)任者給予記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職處分；對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者給予記過(guò)、記大過(guò)處分。 加價(jià)收購(gòu)煙葉、視情節(jié)輕重，對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者給予記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職處分。 內(nèi)外勾結(jié)、體外循環(huán)、非法從系統(tǒng)外收購(gòu)煙葉，視情節(jié)輕重，對(duì)直接責(zé)任者給予撤職、留用察看、開除處分；對(duì)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任者給予記大過(guò)、降級(jí)、撤職、留用察看處分。 降低標(biāo)準(zhǔn)收購(gòu)煙葉，收購(gòu)等級(jí)合格率和工商交接等級(jí)合格率明顯偏低的，在全市系統(tǒng)通報(bào)批評(píng)，視情節(jié)輕重，分別給予直接責(zé)任者和負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 者記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職處分。 四、附則 監(jiān)察科工作手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號(hào)： CDYC－ JJJC－ GZSC－ 2021 本辦法由整頓辦負(fù)責(zé)解釋。 本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行。 ****市 煙草商業(yè)系統(tǒng)招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定（試行） 第一章 總則 第一條 為了加強(qiáng)對(duì)我市煙草商業(yè)系統(tǒng)招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督，規(guī)范招標(biāo)、采購(gòu)行為，保證招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)公開透明、公平、公正進(jìn)行，促進(jìn)行業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及國(guó)家局、省局關(guān)于招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市系統(tǒng)實(shí)際情況，制訂本規(guī)定。 第二條 招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)廉政監(jiān)督工 作，要堅(jiān)持依法依規(guī)、客觀公正、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則 ， 實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督，充分發(fā)揮行業(yè)各級(jí)監(jiān)管部門的監(jiān)督作用，不斷完善和強(qiáng)化監(jiān)督制約 機(jī)制 ， 切實(shí)維護(hù)國(guó)家利益，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。 第三條 招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)要采取一定方式適時(shí)向本單位干部職工公開，接受群眾監(jiān)督。 第四條 根據(jù)國(guó)家法律及相關(guān)規(guī)定應(yīng)予招標(biāo)的基建工程、物資采購(gòu)、廣告促銷等項(xiàng)目，必須進(jìn)行招標(biāo)，不得將必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標(biāo)；對(duì)不采用招標(biāo)方式的采購(gòu)項(xiàng)目，必須符合有關(guān)規(guī)定并嚴(yán)格履行審批手續(xù)。 第二章 廉政監(jiān)督職責(zé)分工 第五條 招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng) 廉政監(jiān)督由單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé)，分管該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分工負(fù)責(zé)；基建工程招標(biāo)由基建辦牽頭，物質(zhì)采購(gòu)招標(biāo)由辦公室牽頭，廣告促銷品采購(gòu)招標(biāo)由營(yíng)銷中心牽頭，牽頭部門為項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)。成立由紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、法規(guī)等部門人員組成的廉政監(jiān)督工作監(jiān)察科工作手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號(hào)： CDYC－ JJJC－ GZSC－ 2021 小組，小組由紀(jì)檢監(jiān)察部門牽頭，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)及其工作人員在招標(biāo)、采購(gòu)過(guò)程中遵守法律法規(guī)和廉政紀(jì)律情況進(jìn)行監(jiān)督；法規(guī)部門負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)中的法律問題進(jìn)行審核把關(guān)，相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)技術(shù)問題審核把關(guān)。 重大項(xiàng)目招標(biāo)、采購(gòu)，上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察等部門可直接參與其廉政監(jiān)督并可以邀請(qǐng) 地方紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)參與同步預(yù)防工作。 第六條 廉政監(jiān)督工作小組對(duì)招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)開展情況進(jìn)行全程監(jiān)督，履行下列職責(zé)： （一）對(duì)招標(biāo)、采購(gòu)方式進(jìn)行審查，對(duì)必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目不進(jìn)行招標(biāo)的，或采購(gòu)方式不符合相關(guān)規(guī)定的，必須及時(shí)制止并及時(shí)向分管該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告； （二）對(duì)招標(biāo)、采購(gòu)的重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵程序進(jìn)行監(jiān)督； （三）對(duì)發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行制止和糾正，可根據(jù)實(shí)際需要提出責(zé)令暫停招標(biāo)或采購(gòu)活動(dòng)、封存相關(guān)資料的建議并及時(shí)向分管該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和紀(jì)檢監(jiān)察部門報(bào)告，必要時(shí)也可直接向單位主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。 （四） 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)及其工作人員進(jìn)行廉政教育，做好預(yù)防腐敗工作。 第七條 紀(jì)檢監(jiān)察部門為招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)廉政監(jiān)督工作的再監(jiān)督部門，受理涉及招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)的投訴和舉報(bào)，對(duì)招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)中發(fā)生的違紀(jì)違規(guī)行為進(jìn)行核實(shí)和查處，對(duì)廉政監(jiān)督工作小組的工作進(jìn)行再監(jiān)督。紀(jì)檢監(jiān)察部門可視情況對(duì)招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督或?qū)ｍ?xiàng)檢查。 第三章 招標(biāo)活動(dòng)廉政監(jiān)督程序及內(nèi)容 第八條 廉政監(jiān)督工作小組在招標(biāo)準(zhǔn)備階段的監(jiān)督重點(diǎn)是： 監(jiān)察科工作手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號(hào)： CDYC－ JJJC－ GZSC－ 2021 （一）項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)審批，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是否列入預(yù)算； （二）項(xiàng)目的審批是否按照程序經(jīng)集體討論決定； （三）招標(biāo) 形式是否與批準(zhǔn)確定的形式相符； （四）選定的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是否經(jīng)過(guò)比選等必要的程序； （五）招標(biāo)文件及其評(píng)分細(xì)則是否含有刻意設(shè)定的不合理排他條款，是否經(jīng)過(guò)相關(guān)專業(yè)部門審核并簽署意見； （六）招標(biāo)文件及其評(píng)分細(xì)則是否按程序進(jìn)行研究并經(jīng)過(guò)立項(xiàng)單位法定代表人簽字同意，對(duì)外發(fā)布前是否經(jīng)過(guò)了立項(xiàng)單位法定代表人的委托授權(quán)； （七）對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目編制的工程概算，是否組織或聘請(qǐng)有資質(zhì)且無(wú)利害關(guān)系的第三方進(jìn)行論證和評(píng)估； （八）屬于基建技改項(xiàng)目的，招標(biāo)文件是否約定雙方要建立共管賬戶、履約保證金，以及明確材料共管機(jī)制。 廉政監(jiān)督工作 小組要及時(shí)對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行審核，對(duì)于符合規(guī)定的，廉政監(jiān)督工作小組應(yīng)當(dāng)簽署同意進(jìn)入招標(biāo)活動(dòng)下一程序的意見；對(duì)于有不符合規(guī)定的，要提出書面意見，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改并補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)；未經(jīng)廉政監(jiān)督工作小組審核同意，不得向外發(fā)布招標(biāo)文件等并不得進(jìn)行招標(biāo)活動(dòng)的下一程序。 第九條 廉政監(jiān)督工作小組在開標(biāo)階段的監(jiān)督重點(diǎn)是： （一）擬定的開標(biāo)程序是否合法，是否公開、公平、公正； （二）是否按照招標(biāo)文件所規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)開標(biāo)，是否邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加開標(biāo)； （三）是否按規(guī)定的投標(biāo)截止時(shí)間終止投標(biāo)文件的接收； 監(jiān)察科工作手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號(hào)： CDYC－ JJJC－ GZSC－ 2021 （四）開標(biāo)時(shí)是 否按照法定程序檢查投標(biāo)文件的密封情況； （五）是否按照程序?qū)ν稑?biāo)人提交的投標(biāo)文件當(dāng)眾拆封并宣讀有關(guān)內(nèi)容。 第十條 廉政監(jiān)督工作小組在評(píng)標(biāo)階段的監(jiān)督重點(diǎn)是： （一）評(píng)標(biāo)委員會(huì)是否為五人以上的單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家是否不 少于成員總數(shù)的 2/3； （二）專家是否從評(píng)標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取并符合回避的有關(guān)規(guī)定； （三）是否嚴(yán)肅評(píng)標(biāo)紀(jì)律，實(shí)行封閉式評(píng)標(biāo)，確保評(píng)標(biāo)過(guò)程的獨(dú)立性和公正性； （四）評(píng)標(biāo)結(jié)束后，評(píng)標(biāo)委員會(huì)是否出具評(píng)標(biāo)報(bào)告和明確推薦合格的中標(biāo)候選人。 第十一條 廉政監(jiān)督工作小組在中標(biāo)階 段的監(jiān)督重點(diǎn)是： （一）項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)是否在評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人中確定中標(biāo)人； （二）在向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書后，項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)是否按照招投標(biāo)文件與中標(biāo)人訂立書面合同，是否與中標(biāo)人簽訂廉政責(zé)任書。 第四章 采購(gòu)活動(dòng)廉政監(jiān)督程序及內(nèi)容 第十二條 采用招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)的項(xiàng)目，其廉政監(jiān)督工作適用本規(guī)定第八條至第十一條規(guī)定的程序。 第十三條 廉政監(jiān)督工作小組在 競(jìng)爭(zhēng)性談判 采購(gòu)、 單一來(lái)源采購(gòu) 和 詢價(jià)采購(gòu)準(zhǔn)備階段的監(jiān)督重點(diǎn)是： （一）項(xiàng)目是否經(jīng)過(guò)審批，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是否列入預(yù)算； （二）項(xiàng)目的審批是否 按照程序經(jīng)集體討論決定； 監(jiān)察科工作手冊(cè) 版本 /修訂狀態(tài)： B/0 編號(hào)： CDYC－ JJJC－ GZSC－ 2021 （三）研究確定的采購(gòu)方式是否經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)并符合政府采購(gòu)法及國(guó)家煙草專賣局、中國(guó)煙草總公司關(guān)于采購(gòu)活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定； （四）承辦部門采用的采購(gòu)方式是否與批準(zhǔn)確定的方式相符； （五）擬定的采購(gòu)工作程序是否遵循采購(gòu)權(quán)力合理分解、采購(gòu)環(huán)節(jié)相互制約的原則。 對(duì)于有不符合規(guī)定的，廉政監(jiān)督工作小組要予以制止、提出糾正意見并及時(shí)向分管該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告。 第十四條 廉政監(jiān)督工作小組對(duì)采用 競(jìng)爭(zhēng)性談判 或者詢價(jià)方式采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督重點(diǎn)是： （一）項(xiàng)目是否符合 競(jìng)爭(zhēng)性談判 或者詢價(jià)方式采購(gòu)的條件，是否經(jīng)過(guò) 審核批準(zhǔn)； （二）是否按程序成立談判小組或詢價(jià)小組； （三）談判小組或詢價(jià)小組是否從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判或詢價(jià)； （四）談判小組或詢價(jià)小組是否所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，談判文件有實(shí)質(zhì)性變動(dòng)時(shí)，談判小組是否以書面形式通知所有參加談判或詢價(jià)的供應(yīng)商； （五）是否 根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商， 結(jié)果是否通知所有參加談判或詢價(jià)的未成交供應(yīng)商； （六）是否按照規(guī)定程序進(jìn)行貨物或服務(wù)的驗(yàn)收并遵循驗(yàn)收人員與項(xiàng)目承辦人員相互獨(dú)立的原則 。 監(jiān)察科工作手冊(cè)