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【正文】 理體系的承諾。 質(zhì)量方針由 防雷檢驗檢測機(jī)構(gòu) 主任主持制定并發(fā)布，中心全體員工認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 管理體系制定長期目標(biāo)，各 部門制定分解目標(biāo) 辦公室質(zhì)量目標(biāo)： 1）建立并不斷完善管理體系，確保管理體系持續(xù)有效運行； 2） 100%完成人員培訓(xùn)計劃。 3）對 公司 人員、設(shè)備、環(huán)境、檢驗檢測過程的監(jiān)督進(jìn)行監(jiān)督，使 本公司的檢測工作合格率達(dá)到 95%以上； 4）客戶滿意度達(dá)到 98%以上。 檢測室質(zhì)量目標(biāo)： 1）計量器具受檢率達(dá)到 100%； 2）檢驗檢測結(jié)果、數(shù)據(jù)可靠，檢驗檢測合格工作控制在 98%以上。 質(zhì)量職能分配 見 附錄 11《質(zhì)量職能分配表》。 管理體系的實施 管理體系是 本公司 進(jìn)行檢測工 作的依據(jù)， 本公司 的每一位員工都應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會 本公司 管理體系文件，清楚各自的職責(zé)和工作程序及方法，以使管理體系有效運行。 39 某某公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 文件編號： WFL012021 第 4 頁， 共 5 頁 主題： 管理體系 第 D版， 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2021年 8月 6日 本公司 受控的《質(zhì)量手冊》、《程序文件》發(fā)放給中心主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人、及管理體系內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督人員人手一冊，各 部門一冊。共用的《質(zhì)量手冊》由部門 負(fù)責(zé)人保管，并保證本部門人員方 便領(lǐng)用和有效使用。每本《質(zhì)量手冊》和《程序文件》均有其唯一的編號 和持有者簽名，發(fā)放時登記。 《質(zhì)量手冊》和《程序文件》持有者應(yīng)認(rèn)真保管好，不得涂改， 不得遺失外借和復(fù)制。當(dāng)持有者工作變動時，應(yīng)將手冊退還并辦理手續(xù)。 手冊分受控和非受控兩種文本， 本公司 內(nèi)部使用為受控文本， 需要對外提供《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作為 非受控文件提供，手冊發(fā)放時要注明受控狀態(tài)。 當(dāng)《質(zhì)量手冊》和《程序文件》中的內(nèi)容與新頒布的法律、法 規(guī)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范不相符或管理 體系在實際運行中有缺陷時應(yīng)修訂。當(dāng)需 要對《質(zhì)量手冊》和《程序文件》作較大修改時，《質(zhì)量手冊》和《程序文 件》應(yīng)換版。 手冊采用活頁裝訂方式，以便修改換頁。 本《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋。 相關(guān)支持文件： （ 1） 《檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》 （ 2）各程序文件 （ 3）質(zhì)量方針、目標(biāo) 40 某某公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 文件編號： WFL012021 第 5 頁， 共 5 頁 主題： 管理體系 第 D版， 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2021年 8月 6日 質(zhì)量職能分配表 職能部門 管理體系要素 最高 管理者 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人 辦公室 專業(yè) 檢測室 質(zhì)量方針與目標(biāo) 組織 人員管理 儀器設(shè)備管理 環(huán)境控制管理 管理體系 文件控制 服務(wù)與供應(yīng)品采購 合同評審 申訴與投訴 內(nèi)部審核 管理評審 量值溯源 期間核查 結(jié)果質(zhì)量控制 記錄控制 檢驗檢測報告管理 檢驗檢測方法 不符合工作的處理 糾正預(yù)防措施管理 風(fēng)險管理 表示主管人員 表示主要負(fù)責(zé)部門 表示協(xié)辦部門 41 某某公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 文件編號： WFL012021 第 1 頁， 共 2 頁 主題： 公正性和誠實性 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán) 第 D版， 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2021年 8月 6日 概述 本公司 在檢驗檢測過程中保證檢驗檢測公正性和誠實性可以 避免檢驗檢測機(jī)構(gòu)降低承擔(dān)法律責(zé)任能力、管理能力、技術(shù)能力，保持檢驗檢測機(jī)構(gòu)的公正性、判斷力或運作誠信等方面的可信度。 范圍 本公司 的檢驗檢測全過程和客戶所有的信息 。 職責(zé) 最高管理者發(fā)布公正性聲明和對社會的承諾。 檢測人員負(fù)責(zé)客戶樣品、相關(guān)資料的接收、提取與保密。 資料管理員負(fù)責(zé)報告發(fā)送中的保存、保密。 辦公室負(fù)責(zé)檢測過程中對客戶樣品、相關(guān)資料保存與保密。 控制要求 本 防雷檢驗檢測機(jī)構(gòu) 建立并保持《檢驗檢測公正性和誠實性程序》，避免檢驗檢測機(jī)構(gòu)降低承擔(dān)法律責(zé)任能力、管理能力、技術(shù)能力，保持檢驗檢測機(jī)構(gòu)的公正性、判斷力或運作誠信等方面的可信度。 不轉(zhuǎn)讓、出租、出借資質(zhì)認(rèn)定證書和標(biāo)志；不偽造、變造、冒用、租借資質(zhì)認(rèn)定證書和標(biāo)志；不使用已經(jīng)失效、撤銷、注銷的資質(zhì)認(rèn)定證書和標(biāo)志。 維護(hù)客戶利 益，不斷提高 公司 檢驗檢測服務(wù)質(zhì)量和效率，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，公開檢驗技術(shù)能力，公開檢驗檢測流程。 所有人員遵循《客戶機(jī)密與所有權(quán)保護(hù)程序》，保護(hù)客戶及 公司 秘密。 本公司 建立并保持《客戶機(jī)密與所有權(quán)保護(hù)程序》保證工作人員不受外界壓力和影響的措施，通過措施的有效實施，將工作人員可能受到的、來自內(nèi)部或外部的商業(yè)、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)或人際關(guān)系等的壓力或影響加以消 42 某某公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 文件編號： WFL012021 第 1 頁， 共 2 頁 主題： 公正性和誠實性 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán) 第 D版， 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2021年 8月 6日 除，使工作人員在一種不受任何影響、獨立的狀態(tài)下，完成檢測活動。檢驗檢測人員自覺自律，抵制各種商業(yè)賄賂。 本公司 有義務(wù)保護(hù)客戶財產(chǎn)的所有權(quán)。中心與客戶簽訂協(xié)議，對檢驗檢測活動中獲得或產(chǎn)生的以及客戶以外的渠道獲得的所有信息承擔(dān)管理責(zé)任。中心應(yīng)將擬將在公開場合公布的信息事先通知客戶。 非 本公司 人員未經(jīng)同意并在沒有指定人員陪同的情況下，不得進(jìn)入實驗工作區(qū)域?？蛻粢髮εc其相關(guān)的實驗進(jìn)行監(jiān) 督時，應(yīng)經(jīng)質(zhì)應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，并做好有關(guān)保密、防護(hù)工作，以免侵害其他客戶的利益。 相關(guān)支持文件： （ 1） 《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序》 （ 2） 《 檢驗檢測公正性和誠實性程序 》 43 某某公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 文件編號： WFL012021 第 1 頁， 共 2 頁 主題： 文件控制 第 D版， 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2021年 8月 6日 防雷檢驗檢測機(jī)構(gòu) 建立并保持《文件控制程序》，明確文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、變更，防止使用 無效、作廢的文件。使所有內(nèi)部文件、未來文件得到有效控制，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、一致性和完整性。 適用范圍 本程序適用于 公司 與質(zhì)量體系內(nèi)部和外部文件的控制和維護(hù)管理并歸檔。 職責(zé) 本公司總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的組織制定和批準(zhǔn)、負(fù)責(zé)貫徹上級文件精神。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)文件的編制、發(fā)放、更改、控制 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批技術(shù)文件、軟件的使用、更改，控制各技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為現(xiàn)行有效版本。 辦公室負(fù)責(zé)各類文件的管理和歸檔工作。 控制要求 文件包括內(nèi)部文件和外來文件。內(nèi)部文件指 防雷檢驗檢測機(jī)構(gòu)自己制定的質(zhì)量手冊、程序文件、操作規(guī)程、規(guī)章制度、工作計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等；外來文件是指來自于認(rèn)可機(jī)構(gòu)、上級單位、 公司 監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、客戶、其他 單位 的諸如法律、標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)則、規(guī)范、參考文獻(xiàn)等。（記錄作為特殊形式的文件，主要依據(jù)《記錄控制程序》的要求進(jìn)行控制管理）。 文件載體形式：電子媒體、數(shù)字、模擬、攝影或書面。 建立并保持文件編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、發(fā)放、保管、修訂 和廢止等的控制程序。受控文 件實施唯一性表示識，由資料管理員按《文 件控制程序》，對文件登記、發(fā)放、保存、歸檔。保證有關(guān)人員活動場所得 到現(xiàn)行有效的文件。 44 某某公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 文件編號： WFL012021 第 2頁， 共 2 頁 主題： 文件控制 第 D版， 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2021年 8月 6日 ，作業(yè)指導(dǎo)書由各檢測崗位人員按相關(guān)資料要求自行編制。所有質(zhì)量體系的內(nèi) 部文件需經(jīng)質(zhì)量或技術(shù)負(fù)責(zé)人審批、發(fā)布后方可執(zhí)行使用。 質(zhì)量手冊、程序文件的編制應(yīng)符合《準(zhǔn)則》要求和相關(guān)法律 法規(guī)的要求。其他文件的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊協(xié)調(diào)不得與質(zhì)量手冊的要求相 抵觸。所有文件的編制要嚴(yán)格執(zhí)行《文件控制程序》。 ，以保持文件的持續(xù)適應(yīng)性。文件的更改經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后由原文件起草部門進(jìn)行更改，更改的 文件應(yīng)在質(zhì)量手冊修改頁給予說明和標(biāo)注。 （ 1） 《文件控制程序》 （ 2） 《記錄控制程序》 45 某某公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 文件編號： WFL012021 第 1頁， 共 1 頁 主題： 客戶要求、標(biāo)書、合同評審 第 D版， 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2021年 8月 6日 概述 檢測合同是 本公司 開展檢測業(yè)務(wù)的源頭和依據(jù)。通過對客戶的要求、標(biāo)書和合同進(jìn)行評審，保證雙方對合同的理解達(dá)到一致，使客戶要求能夠得到滿足。 范圍 適用于對客戶的檢測要求、合同的評審。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對新的、復(fù)雜的檢測合同的評審。評審結(jié)果由 防雷檢驗檢測機(jī)構(gòu) 主任批準(zhǔn)。 辦公室主任負(fù)責(zé)常規(guī)例行的、簡單的 檢測要求、合同的評審、受理。 控制要求 中心建立并保持《客戶要求、標(biāo)書、合同評審程序》，對要求、標(biāo)書、合同的變更、偏離應(yīng)通知客戶和檢驗檢測機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員。 1）在委托書、標(biāo)書、合同簽署前實施評審并填寫評審記錄。 2）合同簽署后如有變更，必須重新評審填寫評審記錄，并通知各相關(guān)方。 在接受業(yè)務(wù)委托時，檢查檢測要求是否明確、具體，提供的資料與描述的是否相符。如有異議，及時聯(lián)系解決。 確定 本公司 有無技術(shù)能力和資源來滿足開展檢測的工作要求 。 有關(guān)崗位檢測員根據(jù)有關(guān)單據(jù)資料，對檢測要求進(jìn)行評審。明 確并理解檢測要求，審核檢測要求與有關(guān)法律、法規(guī)及 本公司 方針有無矛盾，確定檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法或?qū)徍藱z測者要求指定的方法是否為 本公司 所能接受。 支持性文件 （ 1）《客戶要求、標(biāo)書、合同評審程序》 46 某某公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 文件編號： WFL012021 第 1頁， 共 1 頁 主題： 檢測分包 第 D版， 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2021年 8月 6日 概述 本公司 所承擔(dān)的檢測項目均獨立完 成，且只承接可獨立完成的檢測的合同，并且決定暫時不開展分包活動。 47 某某公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 文件編號： WFL012021 第 1頁， 共 1 頁 主題： 第 D版， 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2021年 8月 6日 概述 外部支持服務(wù)與供應(yīng)品的采購質(zhì)量對 本公司 的檢測工作質(zhì)量有重要影響，因此必須能嚴(yán)格控制。 范圍 適用于外部支持服務(wù)，如儀器設(shè)備的檢定、維修、人員的外培等；適 用于供應(yīng)品的采購，如 儀器設(shè)備和消耗性材料的采購等。 職責(zé) 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的評價，建立合格供應(yīng)商目錄， 辦公室主任 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的考察和合格供應(yīng)商的考核，采購計劃的編制和采購計劃的實施。對服務(wù)和供應(yīng)品的供應(yīng)商的資質(zhì)。信譽等進(jìn)行調(diào)查并予以記錄。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核確定所需服務(wù)和供應(yīng)品的技術(shù)要求。 防雷檢驗檢測機(jī)構(gòu) 主任負(fù)責(zé)采購計劃的批準(zhǔn)。 物質(zhì)保管員負(fù)責(zé)供應(yīng)品的驗收和儲存。 控制要求 本公司 建立并保持《服務(wù)和供應(yīng)品采購程序》， 建立并保持對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇 、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。 本公司 需采購物品或需要外部支持服務(wù)時，由各相關(guān)人員提出，辦公室組織實施，并按 本公司 《服務(wù)與供應(yīng)品采購程序》執(zhí)行。 儀器設(shè)備、消耗材料的使用人員應(yīng)提供詳細(xì)技術(shù)要求和供應(yīng)商（必要時）的信息，采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)了解供應(yīng)商的有關(guān)情況，包括信譽度、 產(chǎn)品質(zhì)量、性能、價格質(zhì)量承諾及售后服務(wù)等情況，并負(fù)責(zé)整理、提供保 存相應(yīng)的檔案和記錄。 ，各有關(guān) 48 某某公司 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊 文件編號： WFL012021 第 1頁， 共 1 頁 主題： 第 D