閔行區(qū)雨污水泵站養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目-資料下載頁
2024-12-17 16:08本頁面
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【正文】 過程類指標(biāo)共設(shè)置了 2 個(gè)二級指標(biāo)，各指標(biāo)完成情況如下： 績效跟蹤評價(jià)報(bào)告 10 指標(biāo)類型 指標(biāo)名稱 指標(biāo)細(xì)化 完成情況 好 較好 一般 差 B過程 B1業(yè)務(wù)管理 B11工作計(jì)劃完整性 √ B12工作計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確性 √ B13項(xiàng)目管理制度建立與 執(zhí)行 √ B2財(cái)務(wù)管理 B21財(cái)務(wù)管理制度建立 √ B22預(yù)算執(zhí)行率 √ 分析說明： 業(yè)務(wù)管理方面 工作計(jì)劃完整。項(xiàng)目實(shí)施前期已根據(jù)項(xiàng)目文件制訂了項(xiàng)目全過程工作計(jì)劃和項(xiàng)目的具體養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，工作計(jì)劃內(nèi)容完整，包括招投標(biāo)、實(shí)施管理和檢查監(jiān)督等環(huán)節(jié)，有明確的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、職責(zé)部門和考核標(biāo)準(zhǔn)。 工作計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確性較好。區(qū)排水管理所拿到批文后，積極按照計(jì)劃要求，開展各項(xiàng)工作，截至 2021 年 8 月 31 日，泵站養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目按計(jì)劃正常進(jìn)行。 項(xiàng)目管理制度建設(shè)和執(zhí)行方面 項(xiàng)目管理制度建立和執(zhí)行情況好 。制度類別已基本涵蓋了項(xiàng)目實(shí)施的所有范圍，除了沿用上級政策，部門還自行制訂了相關(guān)管理制度，對養(yǎng)護(hù) 要求、時(shí)間限制、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式、考核監(jiān)督等作出了明確規(guī)定。 財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行 財(cái)務(wù)管理制度建立和執(zhí)行情況好。制度內(nèi)容全面， 包括預(yù)算編制方式、收支審批程序、資金撥付流程和資金監(jiān)管等方面 ，且執(zhí)行情況良好，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 預(yù)算執(zhí)行率 績效跟蹤評價(jià)報(bào)告 11 預(yù)算執(zhí)行率好，項(xiàng)目共支付 萬元，其中區(qū)預(yù)算資金支付 萬元，預(yù)算執(zhí)行率為 %， 與資金撥付計(jì)劃相符。 （三）產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況及差異分析 產(chǎn)出類項(xiàng)目共設(shè)置了 3 個(gè)績效指標(biāo)，各指標(biāo)完成情況和績效值如下： 指標(biāo) 類型 指標(biāo)名稱 目標(biāo)值 完成率 目標(biāo)全部完成可能性 實(shí)際完成工作量依據(jù) C 產(chǎn) 出 C1實(shí)際完成率 C11污水泵站運(yùn)行率 85% 92% 能夠完成 依據(jù)泵站日常養(yǎng)護(hù)的匯總統(tǒng)計(jì)得分 C12雨水泵站運(yùn)行率 85% 92% 能夠完成 依據(jù)泵站日常養(yǎng)護(hù)的匯總統(tǒng)計(jì)得分 C13應(yīng)急預(yù)案完全率 100% 100% 能夠完成 各單位按要求編制防汛預(yù)案 C14重大安全事故 0 0 無重大安全 事故 C22完成及時(shí)率 100% 100% 能夠完成 C23養(yǎng)護(hù)工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 85% 89% 能夠完成 每月養(yǎng)護(hù)考核檢查各單位得分 指標(biāo)分析： 本項(xiàng)目所包含子項(xiàng)目名稱為： （ 1）污水泵站運(yùn)行率：按要求泵站 24 小時(shí)可以隨時(shí)運(yùn)行且泵站供電正常，污水泵站運(yùn)行率目標(biāo) 90%，經(jīng)考核各養(yǎng)護(hù)單位的污水泵站運(yùn)行率達(dá) 92%，已達(dá)標(biāo)。 （ 2）雨水泵站運(yùn)行率：按要求啟動且泵站供電正常，雨水泵站運(yùn)行率目標(biāo) 90%，經(jīng)考核各養(yǎng)護(hù)單位的雨水泵站運(yùn)行率達(dá) 92%，已達(dá)標(biāo)。 （ 3）養(yǎng)護(hù)工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：至 8 月 31 日，排水管理所每月開展抽查，要求養(yǎng)護(hù)工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率大于 85%，養(yǎng)護(hù)單位工作質(zhì)量實(shí)際達(dá)標(biāo)率達(dá)到 89%。 （ 4）應(yīng)急預(yù)案完全率：各單位已按要求編制相應(yīng)的應(yīng)急防汛預(yù)案，應(yīng)急措施到位，無偏差。 （ 5）跟蹤期內(nèi)無重大安全事故。 績效跟蹤評價(jià)報(bào)告 12 三、對項(xiàng)目 跟蹤的結(jié)果判定 項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，項(xiàng)目所需的相關(guān)制度基本健全，執(zhí)行有效，項(xiàng)目運(yùn)行基本正常。 四、影響項(xiàng)目績效目標(biāo)完成的主要問題及對產(chǎn)出類指標(biāo)完成情況的預(yù)測 （一）存在問題 截止跟蹤報(bào)告日，在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算中 已先行編列 46座泵站養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，但有 2 座泵站尚未正式移交接收。 （二）項(xiàng)目完成情況預(yù)測 根據(jù)項(xiàng)目績效跟蹤情況，除未移交的兩座泵站外，本項(xiàng)目能夠按計(jì)劃順利完成。 五、建議和改進(jìn)措施 加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃編制管理，針對有 2 座泵站尚未正式移交接收，而項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算中已先行編列的問題 ,要認(rèn)真分析找出問題的癥結(jié) ,進(jìn)一步強(qiáng)化計(jì)劃預(yù)算的管理。建議將問題向上級主管部門反映，尋求解決方案，并按財(cái)政預(yù)算的相關(guān)規(guī)定處置。 上海閔行區(qū)排水管理所 2021 年 9 月 29日
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