032麥肯錫-云南電信kpi方案-資料下載頁
2024-11-18 23:48本頁面
【正文】 xx xxx,評分 %,此處,為滿足IPO(首次公開發(fā)行)的需要,增加了許多投資者關(guān)注的關(guān)鍵業(yè)績指標,以配合公司的戰(zhàn)略,CTE/020114/SHKPItraining,22,職能部門的關(guān)鍵業(yè)績指標的設(shè)計以主要工作的完成情況為基礎(chǔ),關(guān)鍵業(yè)績指標的設(shè)計中主要考慮職能部門的主要工作以及完成工作時間、質(zhì)量和成本三方面的影響因素： 時間：職能部門完成主要工作是否及時？ 質(zhì)量：職能部門各主要工作的質(zhì)量如何？ 成本：職能部門完成主要工作時的費用支出是否合理？ 由于工作性質(zhì)職能部門的關(guān)鍵業(yè)績指標有較多定性指標，但也結(jié)合一些定量指標的考量，尤其是部門預(yù)算/費用的控制 對職能部門的考核輸入有部分來自于各業(yè)務(wù)部門及其他職能部門，以保證其服務(wù)能夠最大限度地滿足其他部門的需求，保證公司整體運作的最佳效應(yīng),CTE/020114/SHKPItraining,23,主要業(yè)績考核方面,權(quán)重,單位,實際完成值,目標完成值,關(guān)鍵業(yè)績指標(KPI),財務(wù)指標 服務(wù)/經(jīng)營指標 人員管理指標 內(nèi)部管理,% 元 元 評分 評分 評分 評分 評分 評分 次數(shù),凈營運資產(chǎn)貢獻率 收入 部門費用 領(lǐng)導(dǎo)滿意程度 部門間滿意度 公文處理時限和準確度 對外協(xié)調(diào)能力 法律糾紛處理能力 業(yè)務(wù)合同談判有效支持性 公司安全,,,受約人姓名： __________________ 職位： 主任 業(yè)務(wù)部門： 綜合管理部,發(fā)約人1姓名：___________ 職位：___________ 發(fā)約人2姓名：___________ 職位： ___________,合同有效期：2002年1月1日至12月31日 簽署日期：_______________,簽名：____________ 受約人,簽名：____________ 發(fā)約人1,____________ 發(fā)約人2,舉例－綜合管理部主任業(yè)績合同,得分,指標類型,單位,權(quán)重,實際完成值,15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 扣分,初步舉例,CTE/020114/SHKPItraining,24,和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的討論也是一個重要步驟,討論中發(fā)現(xiàn)的問題,上級領(lǐng)導(dǎo)的某些指標認可 一個指標由多個部門、責(zé)任劃分不滿 下級部門背多個關(guān)鍵指標、領(lǐng)導(dǎo)如全背則導(dǎo)致了指標過多 權(quán)重分配無法體現(xiàn)企業(yè)短期目標或戰(zhàn)略傾向,解決方案,列出指標、涉及流程/工作，尋找相關(guān)職能部門承擔(dān)該指標（eg. 網(wǎng)絡(luò)資源利用率） 通過權(quán)重的橫向比較，用大權(quán)重明確主要責(zé)任，小權(quán)重明確次要責(zé)任（e.g. 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù)） 抓住最主要的一個指標由領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，從而明確部門的工作重點（e.g. 大客戶ARPU） 調(diào)整相應(yīng)權(quán)重（e.g. 領(lǐng)導(dǎo)成本貢獻率）,,相應(yīng)被考核人員與領(lǐng)導(dǎo)對KPI的接受和理解有利于KPI的實施與落實,CTE/020114/SHKPItraining,25,明確KPI的計算和數(shù)據(jù)來源也是幫助完善KPI體系的必要步驟 – 指標定義舉例,*定性的關(guān)鍵業(yè)績指標考核方法見定性指標評估表 **根據(jù)本地網(wǎng)的現(xiàn)有準利潤中心的定位，固定資產(chǎn)不包括新的戰(zhàn)略性投資,關(guān)鍵業(yè)績指標,分公司貢獻 實際運營收入 壞帳 凈營運資產(chǎn)貢獻率 實際網(wǎng)絡(luò)成本 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本 收入增長率 用戶人均收入 (ARPU）,指標定義,實際收入－實際網(wǎng)絡(luò)成本－運營成本 通信業(yè)務(wù)收入－壞帳 應(yīng)收賬款超出三個月以上 公司貢獻 固定資產(chǎn)**+流動資產(chǎn)+無形資產(chǎn) 實際網(wǎng)絡(luò)成本折舊 + 網(wǎng)絡(luò)維修費用 (營銷中心和網(wǎng)絡(luò)中心) 服務(wù)水平協(xié)議(SLA)上預(yù)定的網(wǎng)絡(luò)成本 +/ 年中任何調(diào)整 當年客戶收入 －去年年終客戶收入 去年年終客戶收入 月租費收入+通話費收入+服務(wù)費收入 用戶總數(shù),數(shù)據(jù)來源,財務(wù)部 財務(wù)部 財務(wù)部 財務(wù)部 財務(wù)部 財務(wù)部 財務(wù)部 財務(wù)部 營銷服務(wù)中心,考核期,季、年 季、年 季、年 年 年 年 年 季、年,100%,100%
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