032麥肯錫-云南電信kpi方案-全文預(yù)覽
【正文】 方面,凈資產(chǎn)回報(bào)（集團(tuán)執(zhí)行總裁）,1,稅前資本 回報(bào),經(jīng)營稅收 （集團(tuán)公司財(cái)務(wù)）,財(cái)務(wù)貢獻(xiàn) (集團(tuán)執(zhí)行總裁/集團(tuán)財(cái)務(wù)),非經(jīng)營收入/ 非經(jīng)營資產(chǎn),非經(jīng)營資產(chǎn) 使用的資金,帳面收入,壞帳,按預(yù)算確定 的網(wǎng)絡(luò)成本 （固定）,成本 （超預(yù)算部分 的網(wǎng)絡(luò)成本）,服務(wù)的使用 （營銷服務(wù) 中心）,成本/服務(wù) （相關(guān)部門 負(fù)責(zé)人）,網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn) （網(wǎng)絡(luò)/營銷 服務(wù)中心）,分?jǐn)傎Y產(chǎn) （公司/其它）,應(yīng)收帳款 （營銷服務(wù)中心）,庫存和應(yīng)付賬款 （采購和物流/網(wǎng)絡(luò)）,貢獻(xiàn)/凈營 運(yùn)資產(chǎn) （本地網(wǎng) 總經(jīng)理）,貢獻(xiàn) （營銷服務(wù) 中心總經(jīng)理）,實(shí)際收入（營銷 服務(wù)中心總經(jīng)理）,直接營銷成本（營 銷服務(wù)中心總經(jīng)理）,網(wǎng)絡(luò)和維修成本 （網(wǎng)絡(luò)中心總經(jīng)理）,分?jǐn)偝杀?固定資產(chǎn),周轉(zhuǎn)資本,凈營運(yùn) 資產(chǎn),無形資產(chǎn)和其它經(jīng)營資產(chǎn) （營銷服務(wù)中心）,1,經(jīng)營費(fèi)用分?jǐn)?貢獻(xiàn)（公司）,凈經(jīng)營資產(chǎn) 使用的資金,+,x,x,x,x,,,+,+,+,+,247。CTE/020114/SHKPItraining,機(jī)密,KPI培訓(xùn),此報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用。其中定量指標(biāo)部分包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和服務(wù)/經(jīng)營運(yùn)作指標(biāo)。職能部門一般情況下財(cái)務(wù)指標(biāo)比重偏小,CTE/020114/SHKPItraining,17,除了敏感性分析，權(quán)重的設(shè)定也要靠經(jīng)驗(yàn)的積累,成功經(jīng)驗(yàn),指標(biāo)數(shù)控制在510個(gè)之間 每個(gè)KPI權(quán)重一般不高于30% 每個(gè)KPI權(quán)重一般不低于5% 權(quán)重一般取5的整數(shù)倍 得分一般利用線性變化算比例,原因,過高的考核指標(biāo)導(dǎo)致員工分散注意力，且多數(shù)指標(biāo)重復(fù) 過高的權(quán)重易導(dǎo)致該員工“抓大頭扔小頭”對(duì)其它與工作質(zhì)量密切相關(guān)的指標(biāo)不加關(guān)注；且過高的權(quán)重會(huì)使員工考核風(fēng)險(xiǎn)過于集中，萬一不能完成指標(biāo)，則整年的獎(jiǎng)金薪酬均會(huì)受很大影響 太低會(huì)對(duì)考核得分缺少影響力，也易導(dǎo)致該員工“抓大頭扔小頭”現(xiàn)象 可簡(jiǎn)化計(jì)算的難度 可簡(jiǎn)化計(jì)算的難度,CTE/020114/SHKPItraining,18,在高層領(lǐng)導(dǎo)指標(biāo)確定以后，下一步工作是分解,營銷公司總經(jīng)理,集團(tuán)客戶部經(jīng)理,大客戶收入 大客戶的貢獻(xiàn) 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 大客戶營銷成本,商業(yè)客戶部經(jīng)理,中小企業(yè)客戶收入 中小企業(yè)客戶部貢獻(xiàn) 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 中小企業(yè)客戶營銷成本,凈營運(yùn)資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 收入 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 營銷成本 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù),公眾客戶部經(jīng)理,個(gè)人客戶收入 個(gè)人客戶貢獻(xiàn) 預(yù)算網(wǎng)絡(luò)成本貢獻(xiàn)率 個(gè)人客戶營銷成本,業(yè)務(wù)支持中心主任,應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)次數(shù),CTE/020114/SHKPItraining,19,分解的原則,對(duì)該人員工作具有激勵(lì)作用,該指標(biāo)分解后該部門員工有能力控制,該指標(biāo)具有較強(qiáng)可測(cè)性,與該部門工作密切相關(guān)，不超出人員能力范圍,便于各部門數(shù)據(jù)收集以及相關(guān)人員/部門的指標(biāo)計(jì)算,下級(jí)部門幫助領(lǐng)導(dǎo)分擔(dān)的指標(biāo)，所以必須能夠激勵(lì)業(yè)績,CTE/020114/SHKPItraining,20,分解的指標(biāo)權(quán)重要根據(jù)工作性質(zhì)和內(nèi)容而調(diào)整,財(cái)務(wù)類指標(biāo),其它,客戶經(jīng)理,呼叫中心主任,維護(hù)安裝部主任,一般前端與后端分別是公司收入與成本的主要產(chǎn)生處，財(cái)務(wù)類指標(biāo)的考核權(quán)重會(huì)大于職能部門或支撐部門這些不直接同財(cái)務(wù)掛鉤的部門,CTE/020114/SHKPItraining,21,每年關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和其權(quán)重還要根據(jù)公司的戰(zhàn)略要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(舉例),權(quán)重,合同目標(biāo),財(cái)務(wù)類指標(biāo),服務(wù)/營運(yùn)類指標(biāo),管理類指標(biāo),公司經(jīng)營收入 公司EBITDA 公司凈利潤 公司投資資本回報(bào)率,15% 15% 10% 10%,xxx xxx xxx xxx,某公司舉例,市場(chǎng)占有率 用戶人均收入(ARPU) 用戶保留率 新產(chǎn)品銷售增長 廣告促銷成本,10% 10% 10% 5% 5%,xxx xxx xxx xxx xxx,單位,億元 億元 億元 %,% 元 % % 萬元,營銷人才培養(yǎng) 部門費(fèi)用控制,5% 5%,xxx xxx,評(píng)
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