【導(dǎo)讀】型豬肥為主營(yíng)業(yè)務(wù)。2020年5月，企業(yè)為了擴(kuò)大規(guī)模，提高良種仔。場(chǎng)簽訂了計(jì)劃擴(kuò)建場(chǎng)地20畝合同，使仔豬繁育場(chǎng)占地達(dá)到45畝。2020年被省、市評(píng)為龍頭企業(yè)。。。。。。雜交仔豬養(yǎng)殖區(qū)、排污處理及環(huán)境治理區(qū)、職工生活區(qū)五大功能區(qū)。產(chǎn)三元雜交仔豬7500頭以上，年對(duì)外銷(xiāo)售三元雜交仔豬5500頭，人，檢疫人員3名，質(zhì)檢員3人，技術(shù)工人10人、專(zhuān)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)人員3人。企業(yè)法人錢(qián)治理曾榮獲“優(yōu)秀企業(yè)家”、“農(nóng)村致富帶頭人”等稱(chēng)號(hào)。西安市鑫源種豬繁育場(chǎng)，以種豬繁育為主要業(yè)務(wù)。54歲，共產(chǎn)黨員，中技畢業(yè)，從事牲畜飼料加工、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)多年，其自創(chuàng)出一條新路子，成為目前周至縣瘦肉型豬擴(kuò)。頭，頭均售價(jià)200元／頭。崗位，帶動(dòng)周至縣及周邊地區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該項(xiàng)目是對(duì)已形成規(guī)模的二元能繁母豬養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)建改造，該項(xiàng)目通過(guò)擴(kuò)建改造，擴(kuò)大規(guī)模，提高品質(zhì)，為周至縣生豬養(yǎng)。殖產(chǎn)業(yè)發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。

　　

【正文】 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了必要性分析，財(cái)務(wù)分析，效益分析，財(cái)務(wù)內(nèi)部效益分析，可行性分析，各項(xiàng)指標(biāo)，設(shè)計(jì)合理、科學(xué)，符合經(jīng)濟(jì)管理規(guī)律。該項(xiàng)目投資小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，投資利潤(rùn)率高，盈虧臨界點(diǎn)率低，償還能力強(qiáng)，方案正確、合理，此項(xiàng)目切實(shí)可行。 、建議 該項(xiàng)目是對(duì)已形成規(guī)模的生豬 養(yǎng)殖場(chǎng) 進(jìn)行 擴(kuò)建改造 ，按照現(xiàn)代項(xiàng)目?jī)?nèi)容 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 設(shè) 計(jì) 全部招標(biāo) √ 委托招標(biāo) √ 無(wú) 建筑工程 部分招標(biāo) √ 自行招標(biāo) √ 公開(kāi)招標(biāo) √ 安裝工程 全部招標(biāo) √ 委托招標(biāo) √ 公開(kāi)招標(biāo) √ 監(jiān) 理 部分招標(biāo) √ 委托招標(biāo) √ 邀請(qǐng)招標(biāo) √ 主要設(shè)備 全部招標(biāo) √ 委托招標(biāo) √ 邀請(qǐng)招標(biāo) √ 重要材料 部分招標(biāo) √ 委托招標(biāo) √ 邀請(qǐng)招標(biāo) √ 其 他 全部招標(biāo) √ 委托招標(biāo) √ 邀請(qǐng)招標(biāo) √ 37 化 仔豬擴(kuò)繁 圈舍 標(biāo)準(zhǔn) ，擴(kuò)大 仔豬擴(kuò)繁 規(guī)模，提高效益，充分發(fā)揮龍頭示范帶動(dòng)作用，形成周至縣生豬 仔豬擴(kuò)繁 規(guī)模較大、科技水平較高、帶動(dòng)效應(yīng)良好的 仔豬擴(kuò)繁 企業(yè)。因此，建議上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，前來(lái)考察研究，給予關(guān)懷和支持，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。 其它附件 可行性 研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表 姓 名 任 務(wù) 性別 年齡 學(xué) 歷 職 稱(chēng) 聯(lián)系電話(huà) 苗 煒 項(xiàng)目編寫(xiě) 負(fù)責(zé)人 男 45 大本 經(jīng)濟(jì)師 13572036999 楊耀峰 主 編 男 50 大本 高級(jí)技師 農(nóng)藝師 助理 工程師 13572128158 錢(qián)治理 成 員 男 35 中專(zhuān) 農(nóng)技師 13720542427 陳衛(wèi)省 成 員 男 46 大本 工程師 18202968893 趙 波 審 定 男 45 大本 高級(jí)工程師 13096900982 38 39 附表 1 總投資與固定資產(chǎn)投資估算表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 估 算 價(jià) 值 所占 投入 資金 比例 建筑工程 設(shè)備投資 其他費(fèi)用 安裝工程 合計(jì) 1 固定資產(chǎn)投資 土建工程 土地租金及補(bǔ)償費(fèi)用 仔豬擴(kuò)繁、養(yǎng)殖工程 輔助工程 排污處理及沼氣綜合利用工程 圍墻、大門(mén)、場(chǎng)院道路綠化工程 其它費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) (其它費(fèi)用的 %) 項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、可行性研究 預(yù)備費(fèi)用（ %） 基本預(yù)備費(fèi)用（ %） 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)（ %） 其他費(fèi)用 % 2 流動(dòng)資金投入 （ 科技推廣投入 ） 總 投 資 合 計(jì) 40 附表 12 設(shè)備投資明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 工 程 名 稱(chēng) 數(shù)量 單位 單價(jià) (元 /臺(tái)件 ) 投資額 (萬(wàn)元 ) 其中 :財(cái)政 股權(quán)投入 資金 (萬(wàn)元 ) 一 生豬 仔豬擴(kuò)繁 、養(yǎng)殖 設(shè)備 1 飼養(yǎng)設(shè)備 2 自動(dòng)供水系統(tǒng) 3 降溫、保暖設(shè)備 4 飼料加工設(shè)備 5 保溫產(chǎn)仔器 50 6 建產(chǎn)床 100 張 7 安裝保育箱 100 套 8 液整灌及人工受精設(shè)備 5 套 9 配種臺(tái) 3 個(gè) 10 輸送車(chē) 1 11 有機(jī)肥加工機(jī)械 3 12 配電設(shè)施 (配套動(dòng)力 ) 14 套 /臺(tái) 13 排污設(shè)施 360 米 二 防疫、消毒設(shè)備、儀器 1 普通天平 1 TG601 2 電熱烘干箱 1 202－ 1 3 精密酸度計(jì) 1 PHS－ 1 4 生物顯微鏡 1 L－ 301 5 防疫、檢疫設(shè)備 1 6 手提式消毒器 1 41 7 玻璃儀器 1 8 霉菌式 化 驗(yàn)箱 1 SM025 9 診斷儀 1 套 10 治療儀器 1 套 11 冰箱 1 12 消毒柜 1 三 沼氣綜合利用購(gòu)置儀器設(shè)備 1 鋼制格柵 1 臺(tái) 2 水力篩網(wǎng)片 2 片 3 污水提升泵 2 臺(tái) 4 攪拌機(jī) 2 臺(tái) 5 壓力檢測(cè) 2 片 6 脫硫塔 2 臺(tái) 7 阻火器 2 臺(tái) 8 控制裝置 1 套 9 厭氧進(jìn)料泵 1 臺(tái) 10 沼氣凈化器及其灶具 2 套 11 管道、閥門(mén)及配件與安裝 1 套 12 預(yù)處理攪拌機(jī) 1 臺(tái) 13 固體肥運(yùn)輸車(chē) 1 輛 14 液體肥運(yùn)輸車(chē)及配套設(shè)備 1 輛 15 消防設(shè)備 1 套 合 計(jì) 42 土建工程投資明細(xì)表 附表 12 序 號(hào) 工 程 名 稱(chēng) 數(shù)量 （間） 建筑面積 （ m2） 單價(jià) (元 /m2) 投資額 (萬(wàn)元 ) 其中 :財(cái)政 股權(quán)投入 資金 (萬(wàn)元 ) 一 二元能繁母豬養(yǎng)殖場(chǎng)工程建 設(shè) 1 新增母豬舍棚 80 2640 560 2 改造母豬舍 20 660 320 3 配種室 5 198 320 4 仔豬圈舍 5 198 320 5 飼料加工庫(kù)房 12 396 450 6 供電、保暖設(shè)施 7 供水、降溫設(shè)施 8 排污處理工程 二 輔助工程建設(shè) 60． 27 1 辦公 用房 5間 3層 396 660 2 化驗(yàn)室 5間 132 300 3 職工食堂 房 屋 3間 80 660 4 庫(kù) 房 5間 96 660 5 水、電安裝 6 暖 氣、降溫安裝 降溫設(shè)施 800 7 鍋爐房 2 500 43 8 配電室 2間 40 500 9 地面道路 4340 30 10 綠 化 3200 11 圍 墻 450米 450 60元／米 三 沼氣工程生產(chǎn)設(shè)施土建工程 1 厭氧發(fā)酵塔 100 2 集水酸化池 64 3 貯氣水封池 32 4 沉沙池 60 5 升溫調(diào)節(jié)池 60 6 預(yù)處理間 60 7 沼液貯存池 32 8 堆糞場(chǎng)建設(shè) 160 四 擴(kuò)建土地復(fù) 墾整理 五 地面、道路、 場(chǎng)院硬化、綠化 合 計(jì) 44 科技投資明細(xì)表 附表 13 序 號(hào) 投 向 內(nèi) 容 簡(jiǎn) 要 工 作 量 投資額（萬(wàn)元） 其中：財(cái)政 股權(quán)投入 資金（萬(wàn)元） 主要作用 單 位 計(jì)劃數(shù) 1 技術(shù)引進(jìn) 大型沼氣綜合利用技術(shù) 項(xiàng) 引進(jìn)新品種 品種 項(xiàng) 100 引進(jìn)新品種 技術(shù) 項(xiàng) 1 材料 m2 工藝 m2 其它 M 2 技術(shù)中試 品種 項(xiàng) 技術(shù) 項(xiàng) 3 技術(shù)示范 示范 畝 保護(hù)地種植 畝 儀器設(shè)備 件 (套 ) 技術(shù)培訓(xùn) 印刷資料 期 1 科技人員補(bǔ)助 人員培訓(xùn) 人次 主要配套技術(shù) 綜合管理 畝 4 其它 資 金 合 計(jì) 引進(jìn)新品種 45 流動(dòng)資金估算表 (良種繁育和批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目用 ) 附表 2 序號(hào) 年 份 項(xiàng) 目 建設(shè)試產(chǎn)期 達(dá) 到 設(shè) 計(jì) 能 力 生 產(chǎn) 期 100% 40% 80% 1 2 3 46 7 810 11 1214 15 合計(jì) 1 年經(jīng)營(yíng)成本 2 每年所需流動(dòng)資金 *(3%) 20 40 150 150 150 710 3 流動(dòng)資金本年增加額 ** 20 40 150 150 150 710 ** 年經(jīng)營(yíng)費(fèi)用年資金周轉(zhuǎn)率年資金：周轉(zhuǎn)率是項(xiàng)目單位資金周轉(zhuǎn)次數(shù)的倒數(shù)。 ** 當(dāng)年所需流動(dòng)資金一前一年所需流動(dòng)資金。 46 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 3 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 年 份 項(xiàng) 目 建 設(shè) 期 投 產(chǎn) 期 (100%) 2020(60%) 2020(40%) 2020(100%) 2020 2020 2020 2020 1 總投資 固定資產(chǎn)投資 建設(shè)期利息 0 0 0 流動(dòng)資金 30 20 2 資金籌措 0 0 0 自有資金 其中 :用于流動(dòng)資金 30 20 銀行貸款 0 0 0 長(zhǎng)期貸款 0 0 0 流動(dòng)資金貸款 0 0 0 財(cái)政投資 72 48 財(cái)政股權(quán)投入資金 72 48 財(cái)政無(wú)償投入資金 其它資金 投資額 : ,其中 :農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目財(cái)政扶持資金 ，地方配套資金 ，企業(yè)自籌資金 萬(wàn) 。 47 。 附表 4 費(fèi) 用 成 本 表 單位 :萬(wàn)元 序號(hào) 年 份 項(xiàng) 目 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 （ 100%） 1（ 40%） 2（ 80%） 3 46 7 810 11 1214 15 合計(jì) 1 可變成本 全年精飼料成本 全年粗飼料成本 防疫藥品費(fèi)用成本 外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)用 電力費(fèi) 耗用水費(fèi) 2 固定成本 折舊費(fèi) 修理費(fèi) 攤銷(xiāo)費(fèi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工資及福利費(fèi) 管理費(fèi)用 土地使用 費(fèi) 6 6 6 3 總成本費(fèi)用 其中：固定成本 可變成本 48 4 經(jīng)營(yíng)成本 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表 附表 61 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 單價(jià) 年產(chǎn)負(fù)荷 40% 生產(chǎn)負(fù)荷 80% 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 第一年 第二年 第三年 內(nèi) 容 銷(xiāo)售量 銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元） 銷(xiāo)售量 銷(xiāo)售收入 （萬(wàn)元） 銷(xiāo)售量 銷(xiāo)售收入 （萬(wàn)元） 1 銷(xiāo)售收入 年出售三元雜交仔豬 銷(xiāo)售 收入 噸 2200 頭 44 4400 頭 88 5500頭 年出欄育肥瘦肉豬 銷(xiāo)售 收入 噸 800 頭 80 1600 頭 160 2020頭 沼氣 M3 萬(wàn) M3 萬(wàn) M3 M3 有機(jī)肥