【正文】 州煤電集團(tuán)的綜治處罰單》，并加蓋集團(tuán)公司及本公司綜治公章，除此之外，被處罰人有權(quán)拒絕接收其它處罰收據(jù)。六、保衛(wèi)科應(yīng)按財務(wù)紀(jì)律及時向財務(wù)部門上交罰款或賠償金，嚴(yán)禁座支或截流，私設(shè)小金庫，財務(wù)科應(yīng)單獨(dú)建帳管理，支出執(zhí)審批和有關(guān)制度。二、責(zé)令辭退司機(jī)制度一、責(zé)令辭退司機(jī)由公司保衛(wèi)們提出，汾河運(yùn)業(yè)負(fù)責(zé)執(zhí)行辭退，內(nèi)調(diào)煤辦公室、工區(qū)、保衛(wèi)等流程單位負(fù)責(zé)監(jiān)督。二、責(zé)令辭退對象：嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)違反流程制度，嚴(yán)重故意擾亂工作秩序，在內(nèi)調(diào)煤過程中，有違法事實(shí)，給上級公安保衛(wèi)機(jī)關(guān)或兄弟單位、本單位保衛(wèi)部門查處過的司機(jī)。三、凡有第二條行為的，需要責(zé)令辭退的司機(jī)，由公司保衛(wèi)部門、汾河運(yùn)業(yè)、汽運(yùn)工區(qū)下達(dá)《責(zé)令辭退司機(jī)通知書》，由汾河運(yùn)業(yè)負(fù)責(zé)執(zhí)行辭退。汽運(yùn)工區(qū)監(jiān)督執(zhí)行后，應(yīng)及時將辭退情況書面報回運(yùn)銷公司、汽運(yùn)工區(qū)、保衛(wèi)、調(diào)度、質(zhì)度等部門。四、凡被責(zé)令辭退的司機(jī)，自下達(dá)《責(zé)令辭退司機(jī)通知書》之日起，不得在我公司范圍內(nèi)從事內(nèi)調(diào)煤車輛駕駛工作，其它各車均不得雇用被責(zé)令辭退的司機(jī)。不得改名換姓，巧立名目從事內(nèi)調(diào)運(yùn)輸。五、保衛(wèi)部門在下達(dá)《責(zé)令辭退司機(jī)通知書》時，因注明被辭退司機(jī)姓名、年齡、籍貫、被辭退事由，司機(jī)被辭退后應(yīng)及時通知駐礦、監(jiān)磅、門衛(wèi)、磅房、煤場、車輛例檢等崗位，上述崗位人員在工作中發(fā)現(xiàn)有被辭退人員仍從事內(nèi)調(diào)煤運(yùn)輸?shù)?，?yīng)拒絕車輛裝車、入場、過磅、卸煤，并及時匯報保衛(wèi)部門查處。六、監(jiān)督檢查：汽運(yùn)工區(qū)、保衛(wèi)部門應(yīng)建立責(zé)令辭退司機(jī)登記冊，即：黑名單。在日常工作中采取抽查和重點(diǎn)、定點(diǎn)檢查的方式進(jìn)行監(jiān)督。七、被辭退司機(jī)仍從事內(nèi)調(diào)運(yùn)輸?shù)模杀Ｐl(wèi)部門按照有關(guān)規(guī)定給予車輛停車封戶，限期整改，對車主給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰。整改合格、處罰結(jié)束后，方可解封啟運(yùn)。三、停運(yùn)封戶制度一、停運(yùn)封戶七日以下的，由領(lǐng)導(dǎo)組辦公室決定實(shí)施，七日以上的由辦公室提出，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)后實(shí)施。二、停運(yùn)封戶時由領(lǐng)導(dǎo)組辦公室同時向汾河運(yùn)業(yè)、汽運(yùn)工區(qū)、財務(wù)科、質(zhì)計組下達(dá)《違法違紀(jì)車輛停車封戶通知書》(表樣附后)，通知單同時加蓋保衛(wèi)科和調(diào)度室公章。三、停運(yùn)封戶時，領(lǐng)導(dǎo)組辦公室應(yīng)同時書面通知到各煤炭調(diào)出單位，停止為其裝車開票。四、各單位收到通知書后，應(yīng)履行下列職責(zé)：汽運(yùn)工區(qū)不再安排該車?yán)\(yùn)，不再收取和結(jié)算該車停車封戶期間的運(yùn)費(fèi)票。汾河運(yùn)業(yè)公司應(yīng)立即停止辦理一切與被停車輛有關(guān)的業(yè)務(wù)。及時告知車主停運(yùn)封戶基本情況，責(zé)令車主辭退司機(jī)，回收車輛標(biāo)識牌及兩名司機(jī)的上崗證。財務(wù)科應(yīng)立即凍結(jié)封閉被停車輛的賬戶，停運(yùn)封戶期間，不予結(jié)算該車停運(yùn)期間的運(yùn)費(fèi)，賬戶資金不做任何形式的支出。依照規(guī)定，扣除相應(yīng)數(shù)額的煤炭保全抵押金。質(zhì)計組應(yīng)立即刪除稱重系統(tǒng)被停車輛的自重。五、停車封戶期間，汾河運(yùn)業(yè)應(yīng)責(zé)令車主重新錄用司機(jī)，辦理司機(jī)上崗證，并寫出書面保證書交停運(yùn)單位歸檔。六、停運(yùn)封戶期滿，由車主寫出書面啟運(yùn)解封申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)組辦公室責(zé)任單位(保衛(wèi)科、調(diào)度室)驗(yàn)收批準(zhǔn)后，向相關(guān)單位下達(dá)《啟運(yùn)解封通知書》(表樣附后)，相關(guān)單位接到通知書后方可恢復(fù)拉運(yùn)和解封賬戶。七、司機(jī)未辭退，新錄用司機(jī)未辦理上崗證，無保證書，無啟運(yùn)解封申請的，不予啟運(yùn)解封。啟運(yùn)解封后，應(yīng)及時重新核定自重，否則不予拉運(yùn)。四、內(nèi)調(diào)煤綜治責(zé)任追究處罰制度一、內(nèi)調(diào)煤綜治責(zé)任追究處罰由公司綜治部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，應(yīng)做到：責(zé)任分析認(rèn)有定準(zhǔn)確，責(zé)任追究到位，追究處罰依據(jù)明確。二、追究處罰對象：涉煤治安責(zé)任事故，涉煤治安、刑事案件，內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)案件中負(fù)有責(zé)任的單位、單位責(zé)任人、直接責(zé)任人、崗位工作人員、車主及其它責(zé)任人。三、發(fā)生涉煤案件后，屬上級公安保衛(wèi)機(jī)關(guān)查處的案件，上級有責(zé)任定論的，依照上級定論進(jìn)行追究處罰。上級沒有責(zé)任定論或公司內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)案件，由綜治辦組織治安事故分析，按分析責(zé)任認(rèn)定進(jìn)行追究處罰。四、治安責(zé)任事故分析：發(fā)生涉煤案件或治安責(zé)任事故后，由公司綜治辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位及責(zé)任人進(jìn)行事故分析。要求做到事故分析、透徹，責(zé)任認(rèn)定準(zhǔn)確，采取措施到位。五、追究處罰的種類有：經(jīng)濟(jì)處罰、停運(yùn)封戶、下崗培訓(xùn)、調(diào)離崗位。追究處罰標(biāo)準(zhǔn)及程序，按照公司《綜治責(zé)任追究制度》和相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。六、對公司內(nèi)部單位、責(zé)任人、崗位職工的追究處罰，由綜治辦按照《綜治三項(xiàng)制度》的有關(guān)規(guī)定，綱入單位工資考核。按月上報企管組，考核兌現(xiàn)。對車主等外單位責(zé)任人或單位的追究處罰，由被處罰人向綜治辦交納追究處罰金，綜治辦向被處罰人出據(jù)統(tǒng)一的《霍州煤電集團(tuán)綜治處罰單》，并加蓋集團(tuán)公司綜治辦和本公司綜治辦公章。七、綜治辦應(yīng)按照財務(wù)紀(jì)律及時向財務(wù)科上交處罰款項(xiàng)，不得座獎、截留、私設(shè)小金庫，財務(wù)科應(yīng)對單位建帳管理，支出執(zhí)行審批和相關(guān)制度。第五部分 獎勵制度一、打擊盜煤違法犯罪獎勵制度按照霍煤電調(diào)字(2009)602號，保衛(wèi)處(2009)9號文件以及集團(tuán)公司綜治委的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。一、對查破獲盜煤案件有功人員，視貢獻(xiàn)大小給予一定獎勵。對違法行為舉報者，經(jīng)查證屬實(shí)，一車次獎勵2000元。保衛(wèi)人員查處一車次給予500mdash。10000元獎勵。職工群眾見義勇為，抓獲現(xiàn)行違法犯罪的予加倍獎勵。二、對打擊犯罪有功人員，按照對責(zé)任單位處罰金額的40%予以提成獎勵。三、對舉報、查破獲案件有功人員的獎勵，由保衛(wèi)科上報集團(tuán)公司保衛(wèi)處申請獎勵，實(shí)行一案一獎。四、對公司內(nèi)部違規(guī)違紀(jì)查處有功人員的獎勵，依照集團(tuán)公司綜治委的規(guī)定，按綜治罰款金額及貢獻(xiàn)大小提成分配獎勵。第六部分 各類臺帳表格、通知書表樣內(nèi)調(diào)煤及煤場管理制度匯編內(nèi)調(diào)煤車輛出入檢查制度為規(guī)范內(nèi)調(diào)煤管理和拉運(yùn)秩序，杜絕煤炭流失，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定和實(shí)際情況特制定如下內(nèi)調(diào)車輛出入檢查制度：一、內(nèi)調(diào)車輛(包括地銷煤車輛)出入廠區(qū)必須將車停在驗(yàn)車區(qū)(攝像頭下)進(jìn)行查驗(yàn)。停電或出現(xiàn)特殊情況不能監(jiān)控檢查時，必須打起車廂，打開馬槽進(jìn)行檢查。二、車輛入場檢查項(xiàng)目為票據(jù)、塑封、上崗證、水箱、煤形、留煤裝置。出場檢查項(xiàng)目為票據(jù)、車底清理、留煤裝置。三、檢查標(biāo)準(zhǔn)：塑封三孔串聯(lián)封鎖條數(shù)齊全完好，編號與票據(jù)相符。車廂煤形煤樣無可疑卸煤痕跡。水箱標(biāo)準(zhǔn)合格，保持空箱。車身、駕駛室各部位無暗箱、夾層、無惡意留煤裝置，無放置重物。票據(jù)齊全(包括大票小票)，填寫規(guī)范，無涂改，各環(huán)節(jié)驗(yàn)章齊全。司機(jī)持證上崗，人證相符。四、地銷煤車輛出入門時必須持有地銷指令單和過衡單，經(jīng)查驗(yàn)無誤后，方可登記，簽字，蓋章放行。五、實(shí)行雙人上崗檢查制度，一人現(xiàn)場檢查車輛，一人通過監(jiān)控視頻檢查車廂，查驗(yàn)票據(jù)，登記臺帳，簽字蓋章，堅(jiān)持先驗(yàn)車檢查，后登記蓋章放行。六、《車輛檢查登記臺帳》由檢查人員現(xiàn)場檢查登記。《內(nèi)調(diào)煤臺帳》由票據(jù)、監(jiān)控檢查人員登記，做到字跡工整、清晰，項(xiàng)目齊全、無涂改。七、票據(jù)和臺帳實(shí)行分礦別、煤種登記、裝訂，班班匯總，當(dāng)班與煤場、磅房票據(jù)臺帳核對后，集中保管備查。八、嚴(yán)禁不經(jīng)查驗(yàn)簽字蓋章或補(bǔ)蓋印章，否則將追究責(zé)任。九、凡發(fā)現(xiàn)車輛不符合本制度或有被辭退司機(jī)繼續(xù)拉運(yùn)的，應(yīng)立即扣留車輛，及時匯報保衛(wèi)科查處。內(nèi)調(diào)車輛重車過衡工作制度一、重車過衡程序?yàn)椋很囕v停放mdash。mdash。證件票據(jù)檢查mdash。mdash。臺帳登記mdash。mdash。過衡打票mdash。mdash。蓋章放行。二、車輛停放：重車上磅前應(yīng)確保衡器復(fù)位歸零，車輛停放位置正確應(yīng)保證監(jiān)控車號和車廂圖像清晰全面。過磅時應(yīng)保證駕駛室和磅上無人員坐臥和站立。三、證件票據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)：上崗證必須人、車、證相符。大票，準(zhǔn)銷票，卸煤票齊全，字跡清晰，無涂改，驗(yàn)章簽字齊全，無超時和虧噸。四、臺帳登記：臺帳填寫要求字跡工整，無涂改，其中《內(nèi)調(diào)煤上站計量臺帳》要求分礦別，分煤種填寫，《準(zhǔn)銷票回收臺帳》要求一車一票。五、過衡打票：過衡打票應(yīng)在快灰采樣結(jié)束后進(jìn)行(東站在傳灰分的情況下，應(yīng)在灰分結(jié)果傳到稱重系統(tǒng)，且數(shù)值合格后進(jìn)行)，過衡時要求一人監(jiān)督，一人操作，依次錄入車號、礦別、煤種、司機(jī)姓名等信息，確認(rèn)無誤后，保存數(shù)據(jù)，出現(xiàn)錄入錯誤時，應(yīng)立即停止操作，通知車輛重新上磅過衡。票據(jù)打印時，應(yīng)先打小票，再打大票，嚴(yán)禁倒置或私自補(bǔ)打票據(jù)。六、蓋章放行：大(小)票加蓋衡章前應(yīng)對票據(jù)內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)無誤后，方可留存存根，加蓋衡章后放行。七、出現(xiàn)下列異常情況時，應(yīng)及時向公司調(diào)度匯報，填寫《異常臺帳》，按調(diào)度指令處理：灰分超標(biāo)。超虧噸500公斤以上。超時。有卸煤痕跡，無卸煤票據(jù)。上崗證、票據(jù)查驗(yàn)不合格。由于工作失誤或稱重系統(tǒng)故障等其它原因，需要二次上磅過衡的。其它異常情況需要匯報請示處理的。八、交接班前應(yīng)將當(dāng)班報表，票據(jù)，臺帳進(jìn)行匯總核對，異常情況必須在報表、臺帳上注明。由專人負(fù)責(zé)上報報表，與門衛(wèi)，煤場進(jìn)行三方票據(jù)核對。九、司磅人員因工作失誤，違規(guī)違紀(jì)造成不良影響或給不法人員可乘之機(jī)的，將按相關(guān)制度進(jìn)行追究處理。參與或組織違法犯罪活動的依法追究法律責(zé)任。取樣測灰工作制度一、接班前應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行全面測試，確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，定期對管理樣進(jìn)行測試，校正曲線數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁不經(jīng)檢測啟動設(shè)備。二、取樣時，應(yīng)及時將測灰儀內(nèi)上一車煤樣取出倒凈，在采樣機(jī)出料前，提前將空料桶放在接料口，正常情況下，應(yīng)用一只料桶循環(huán)取樣，不得用兩只以上料桶循環(huán)取樣。三、取樣料桶應(yīng)放置在正確位置，防止接料拋灑。注意地面雜物，雨雪天氣應(yīng)注意地面濕滑，避免摔倒發(fā)生安全事故。四、所采煤樣過少，不能正常測灰時，應(yīng)及時通知采樣員補(bǔ)采，不得空桶或量少測灰。五、無特殊要求不得留存煤樣，特殊情況需要留存時，必須用專用料桶留存，并填寫留存標(biāo)簽，注明留存原因，時間、車號、煤種和化驗(yàn)結(jié)果。六、啟動測灰儀前應(yīng)先確認(rèn)所測煤樣的車號、煤種、礦別，一般情況下系統(tǒng)和磅房稱重系統(tǒng)連接正常時(即：傳灰份時)，無需確認(rèn)車號、礦別和煤種，系統(tǒng)會在磅房保存數(shù)據(jù)后自動識別條件，此時可直接啟動測灰儀進(jìn)行測灰。特殊情況下系統(tǒng)和磅房稱重系統(tǒng)不連接時(即：不傳灰份時)，在啟動測灰儀時，必須向采樣員詢問確認(rèn)被測煤樣的車號、礦別、煤種后輸入車號，并選取正確的曲線后，方可啟動測灰儀。七、灰分測試結(jié)束，并傳輸?shù)椒Q重系統(tǒng)后，應(yīng)及時通知采樣員登記，開啟磅前欄桿放車下磅。灰分出現(xiàn)超標(biāo)異常時，應(yīng)及時通知采樣員通知磅房停止過磅，同時匯報公司調(diào)度室核查處置，不得隱瞞不報。八、嚴(yán)禁非專業(yè)人員進(jìn)入電腦控制系統(tǒng)修改、刪除數(shù)據(jù)或做任何操作，否則將以違紀(jì)論處。九、當(dāng)班工作結(jié)束后，應(yīng)打印當(dāng)班測灰報表，并與采樣登記臺帳核對車數(shù)和灰分，填寫匯總表，出現(xiàn)數(shù)據(jù)或車數(shù)不符等異常情況時，必須查明原因，注明情況，并簽字。煤樣異常觀察工作制度一、東快灰煤樣異常觀察工作由取樣員負(fù)責(zé)，情況匯報、臺帳登記由采樣員負(fù)責(zé)。西快灰煤樣異常觀察(通過視頻觀察)、登記工作由操作員一人負(fù)責(zé)。二、異常觀察主要觀察上站車輛煤形是否有卸煤痕跡、有無明顯影響煤質(zhì)的雜物、煤形與礦方裝車形狀是否一致等異常情況。三、發(fā)現(xiàn)有盜煤、換煤或影響煤質(zhì)的異常情況時，應(yīng)及時與磅房核實(shí)相關(guān)情況，有問題或核實(shí)不清的要立即匯報公司調(diào)度室處理。四、采樣員應(yīng)及時填寫《煤樣異常登記臺帳》，臺帳應(yīng)對車輛的上站時間、車號、礦別、煤種、異常位置、核實(shí)情況進(jìn)行詳細(xì)登記，并妥善保管好臺帳以備核查。煤炭卸車驗(yàn)收工作制度一、內(nèi)調(diào)煤炭在站臺卸車驗(yàn)收工作由煤場收煤工負(fù)責(zé)，其驗(yàn)收程序?yàn)椋鹤C件、票據(jù)、水箱查驗(yàn)mdash。mdash。安排卸車mdash。mdash。煤質(zhì)車底清理查驗(yàn)mdash。mdash。票據(jù)簽字mdash。mdash。臺帳登記mdash。mdash。二次清底mdash。mdash。蓋章放行。二、證件、票據(jù)、水箱查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：上崗證，人、車、證相符。票據(jù)、煤種、礦別、司機(jī)大小票統(tǒng)一、無涂改，驗(yàn)蓋衡章、簽字齊全。水箱大小合格且無水。無暗箱、夾層、重物等惡意留煤裝置。三、安排卸車：收煤工應(yīng)現(xiàn)場指揮車輛到指定地點(diǎn)卸車，嚴(yán)禁私自卸車。四、煤質(zhì)、車底查驗(yàn)：卸車后要求工作人員現(xiàn)場對所卸煤炭質(zhì)量采取目測、手掂的方法進(jìn)行查驗(yàn)。對車底清理情況進(jìn)行檢查，保證煤質(zhì)合格和車廂清理干凈。五、票據(jù)簽字、放行：要求在票據(jù)上簽注收煤人員姓名、卸煤時間和卸煤貨位號。堅(jiān)持先驗(yàn)后簽，嚴(yán)禁不經(jīng)查驗(yàn)，簽字放行。六、二次清底、登記臺帳、票據(jù)蓋章放行：二次清車時，司機(jī)必須熄火下車，車輛安全間距不小于三米，經(jīng)驗(yàn)收人員檢查，確定清底合格，車廂放平后，向司機(jī)收取票據(jù)，進(jìn)行臺帳登記，蓋驗(yàn)章放行。臺帳登記要求分礦別、煤種分別登記，以便核對、檢查。七、有下列異常情況之一的，必須扣票、扣車，匯報調(diào)度室安排查處：上崗證人、車、證不符。票據(jù)檢查不合格。水箱超標(biāo)或不放水。有惡意留煤裝置。司機(jī)私自卸煤。有偷煤、盜煤行為。煤質(zhì)低劣、與所拉品種不符。其它有違反流程制度、盜煤嫌疑需要匯報查處的異常情況。八、每班班后，要求對當(dāng)班的票據(jù)、臺帳分礦別、分煤種進(jìn)行匯總、核對、裝訂，確認(rèn)無誤后，由帶班長負(fù)責(zé)與磅房、門衛(wèi)進(jìn)行三方對票。九、工作人員工作失職或違規(guī)操作的，將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行追究處罰，里勾外聯(lián)，參與違法犯罪行為的依法追究法律責(zé)任。涉煤崗位人員上崗資格證管 理 制 度一、《涉煤崗位人員上崗資格證》是各內(nèi)調(diào)煤流程單位各崗位人員的上崗資格憑證和上崗標(biāo)志，由公司綜治辦按照崗位人員崗前法制培訓(xùn)成績、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)情況、政審情況等各方面情況綜合考評審查后，統(tǒng)一核發(fā)，管理，任何單位或個人無權(quán)撤消，收回。二、各涉煤崗位人員嚴(yán)禁無證上崗，崗前必須經(jīng)綜治辦法制培訓(xùn)考試、政審核發(fā)《上崗資格證》后，方可上崗。未取得《上崗資格證》的，單位不得安排上崗。三、嚴(yán)格持證上崗制度，做到班前、當(dāng)班胸掛，班后保存，嚴(yán)禁胸掛證件在非工作場所或時段使用。四、《資格證》應(yīng)妥善保管，應(yīng)保持證面整潔，無涂改、污垢，嚴(yán)防丟失。五、人員因工作調(diào)動，工種變更時，必須交回原證，經(jīng)本單位同意后向綜治辦申請重新核發(fā)。六、公司各單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)到基層檢查督導(dǎo)時，有責(zé)任對崗位人員的《資格證》進(jìn)行查驗(yàn)，崗位人員應(yīng)主動予以配合。涉煤關(guān)鍵崗位人員管理制度一、涉煤關(guān)鍵崗位人員指下列崗位工種：保衛(wèi)科保衛(wèi)人員。運(yùn)銷科監(jiān)磅、司磅、票據(jù)管理人員?；?yàn)室采樣、制樣、化驗(yàn)人員。煤場管理人員。例檢、稽查、票據(jù)管理人員。其它各類在內(nèi)調(diào)流程中的涉煤人員。二、涉煤關(guān)鍵崗位人員從業(yè)要求：擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)，熱愛本職，現(xiàn)實(shí)