【正文】 ，危害與環(huán)境因素清單，在用法律、法規(guī)、標準目錄等。,第四十九頁，共六十頁。,QHSE體系文件的結構與編寫,三、QHSE程序文件的內容和基本格式,文件編號和標題：程序文件應統(tǒng)一編號，以便于識別。標題應明確說明開展的活動及其特點。 目的和適用范圍：一般簡單說明開展這項活動的目的和所涉及的范圍。推薦使用如下引導語： 為了……制定本程序 本程序規(guī)定了…… 本程序適用于…… 術語：指本程序中涉及到的并需說明的術語和名詞。 職責：指明實施程序文件的主管部門及相關部門的職責權限、接口及相互關系。 程序內容：列出開展此項活動的步驟，保持合理的編寫順序，明確輸入、轉換和輸出的內容；明確各項活動的接口關系、職責、協(xié)調措施；明確每個過程中各項因素由誰干，什么時間干，什么場合（地點）干、干什么、怎么干、如何控制，及所要達到的要求；需形成記錄和報告的內容；出現意外情況的處理措施等，必要時輔以流程圖。 相關程序、文件和記錄：指出需引用的或與本程序相關的程序、文件和記錄。 報告和記錄格式。,第五十頁，共六十頁。,QHSE體系文件的結構與編寫,四、體系文件的批準和發(fā)布 手冊的批準與發(fā)布 （1）體系文件發(fā)布前，手冊編寫責任人應對手冊的風格、內容、格式、職責與接口進行審查；各部門領導會簽，以確認手冊中規(guī)定的職責和權限、接口方式和活動原則；由最高管理者對其進行最終的審查，以保證清楚、準確、適用和結構合理。也可請預定的使用者對手冊的可行性進行評定和評論。然后批準發(fā)行，并在所有文件中標出規(guī)范的識別標記。 （2）經批準的手冊內容發(fā)放的辦法應保證所有的使用者都能適當使用，按序列號為接收者提供文本能保證合理發(fā)放和控制，管理部門保證組織每個使用者都熟悉手冊中與其有關的內容。 （3）應規(guī)定手冊編制、控制和更改的辦法。 （4）文件發(fā)行和更改控制對確保手冊內容嚴格經過審批是至關重要的。 程序文件的批準、發(fā)布和控制 （1）程序文件發(fā)布前：統(tǒng)稿人應對程序文件的風格、內容、格式、職責與接口進行審查；各部門領導會簽以確認程序文件中的職責、權限、接口方式和活動原則；由最高管理者或管理者代表進行最終審查、批準發(fā)行；并在所有文件中標出規(guī)范的識別標記，加蓋“受控文件”標識。 （2）經批準的程序文件的發(fā)放辦法應保證所有使用者都能適當使用，按序號為接受者提供文本能保證合理發(fā)放和控制，管理部門應保證組織內每一個使用者熟悉程序文件中與其有關的內容。,第五十一頁，共六十頁。,QHSE體系文件的結構與編寫,五、HSE兩書一表的編寫 為強化基層組織風險管理意識，規(guī)范基層組織HSE管理體工作，中國石油天然氣集團公司于是2001年5月11日下發(fā)了中油質安字[2001]第199事情“關于印發(fā)《中國石油天然氣集團公司HSE作業(yè)指導書編寫指南（試行）》、《中國石油天然氣集團公司HSE作業(yè)計劃書編寫指南（試行）》的通知”，對兩書一表的編寫提出了規(guī)范性要求。,第五十二頁，共六十頁。,QHSE體系文件的結構與編寫,六、QHSE記錄編寫 QHSE記錄的作用 （1）QHSE記錄是信息管理的重要內容，離開了及時、真實的記錄，信息管理就沒有實際意義； （2）QHSE記錄是記載過程狀態(tài)和過程結果的文件； （3）QHSE記錄是體系有效運行的客觀證據； （4）QHSE記錄為采取預防和糾正措施提供了依據。,第五十三頁，共六十頁。,QHSE體系文件的結構與編寫,六、QHSE記錄編寫 QHSE記錄的編制與要求 QHSE記錄的設計應與編制程序文件和（或）管理作業(yè)文件同步進行，以使QHSE記錄與程序文件和管理作業(yè)文件協(xié)調一致、接口清楚。 （1）編制記錄總體要求的文件 根據標準、手冊和程序文件的要求，應對體系中所需記錄進行統(tǒng)一規(guī)劃，同時對表卡的標記、編目、表式、表名內容、審批程序以及記錄要求作出統(tǒng)一的規(guī)定。 （2）表卡設計 在編制程序文件與作業(yè)文件的同時，分別制定與各程序相適應的記錄表卡。必要時可附在程序文件和管理作業(yè)文件的后面。 （3）校審和批準 匯總所有記錄表格，組織有關部門進行校審。校審重點，應從體系的整體性出發(fā)，在各表卡間的內在聯系和協(xié)調性、表格的統(tǒng)一性和內容的完整性。校審并做相應修改后主管領導批準。 （4）匯編成冊 將所有表式統(tǒng)一編號，匯編成冊發(fā)布執(zhí)行，必要時，對某些較復雜的記錄表式要規(guī)定填寫說明。,第五十四頁，共六十頁。,QHSE體系文件的結構與編寫,六、QHSE記錄編寫 （5）要求 ●應建立并保持有關QHSE記錄的標識、收集、編目、查閱、貯存、保管、收回和處理的文件化程序。 ●記錄應在適宜的環(huán)境中貯存，以防變質或損壞并防止丟失，保管方式應便于查詢，應制定相關方查閱和索取所需記錄的有關規(guī)定。 ●應明確記錄所采用的方式（如文字填寫、縮微膠卷、磁盤、或其他媒介）。 ●按規(guī)定表式填寫或輸入記錄，做到記錄內容準確，填寫輸入及時，字跡清楚整齊。 ●應根據需要規(guī)定記錄的保存期限，一般應遵循的原則是：有永久保存價值的記錄應整理成檔案，長期保管；合同要求是時，應征得相關方的同意或由相關方確定。 ●應規(guī)定對過期或作廢記錄的處理方法。,第五十五頁，共六十頁。,QHSE體系文件的結構與編寫,QHSE記錄編制內容 （1）記錄名稱：簡短反映記錄對象。 （2）記錄編碼：編碼是每種記錄的識別標記，每種記錄只有一個編碼。 （3）記錄順序號：順序號是某種記錄中每張記錄的識別標記，若記錄成為成冊票據并印有流水序號，可視為記錄順序號。 （4）記錄內容：按記錄對象要求，確定編寫內容。 （5）記錄人員：記錄填寫人、審批人等。 （6）記錄時間：按活動時間填寫，一般應寫清年、月、日。 （7）記錄單位名稱。 （8）保存期限和保存部門。,第五十六頁，共六十頁。,對上述過程均應進行評審，積極尋找改進的空間,第五十七頁，共六十頁。,QHSE管理體系試運行,第五十八頁，共六十頁。,這一講的內容就介紹到這里,謝謝大家,第五十九頁，共六十頁。,內容總結,QHSE管理體系?！裨u價投入到QHSE管理的現存資源的作用和效率。評審組的主要人員應是體系建立工作組的骨干力量。（3）可控制和不可控制（如供方原材料的變更）的環(huán)境影響?！窠M織已識別的活動過程應制定科學合理的程序和工作指南?！癯兄Z的符合性、有效性及對內外環(huán)境的適應性。決不允許針對同一事項的相互矛盾的不同文件同時使用。●任何體系文件都應依據標準的要求和組織的實際。也可請預定的使用者對手冊的可行性進行評定和評論,第六十頁，共六十頁。,