【正文】 ，危害與環(huán)境因素清單，在用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄等。,第四十九頁，共六十頁。,QHSE體系文件的結(jié)構(gòu)與編寫,三、QHSE程序文件的內(nèi)容和基本格式,文件編號和標(biāo)題：程序文件應(yīng)統(tǒng)一編號，以便于識別。標(biāo)題應(yīng)明確說明開展的活動及其特點(diǎn)。 目的和適用范圍：一般簡單說明開展這項(xiàng)活動的目的和所涉及的范圍。推薦使用如下引導(dǎo)語： 為了……制定本程序 本程序規(guī)定了…… 本程序適用于…… 術(shù)語：指本程序中涉及到的并需說明的術(shù)語和名詞。 職責(zé)：指明實(shí)施程序文件的主管部門及相關(guān)部門的職責(zé)權(quán)限、接口及相互關(guān)系。 程序內(nèi)容：列出開展此項(xiàng)活動的步驟，保持合理的編寫順序，明確輸入、轉(zhuǎn)換和輸出的內(nèi)容；明確各項(xiàng)活動的接口關(guān)系、職責(zé)、協(xié)調(diào)措施；明確每個(gè)過程中各項(xiàng)因素由誰干，什么時(shí)間干，什么場合（地點(diǎn)）干、干什么、怎么干、如何控制，及所要達(dá)到的要求；需形成記錄和報(bào)告的內(nèi)容；出現(xiàn)意外情況的處理措施等，必要時(shí)輔以流程圖。 相關(guān)程序、文件和記錄：指出需引用的或與本程序相關(guān)的程序、文件和記錄。 報(bào)告和記錄格式。,第五十頁，共六十頁。,QHSE體系文件的結(jié)構(gòu)與編寫,四、體系文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 手冊的批準(zhǔn)與發(fā)布 （1）體系文件發(fā)布前，手冊編寫責(zé)任人應(yīng)對手冊的風(fēng)格、內(nèi)容、格式、職責(zé)與接口進(jìn)行審查；各部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，以確認(rèn)手冊中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限、接口方式和活動原則；由最高管理者對其進(jìn)行最終的審查，以保證清楚、準(zhǔn)確、適用和結(jié)構(gòu)合理。也可請預(yù)定的使用者對手冊的可行性進(jìn)行評定和評論。然后批準(zhǔn)發(fā)行，并在所有文件中標(biāo)出規(guī)范的識別標(biāo)記。 （2）經(jīng)批準(zhǔn)的手冊內(nèi)容發(fā)放的辦法應(yīng)保證所有的使用者都能適當(dāng)使用，按序列號為接收者提供文本能保證合理發(fā)放和控制，管理部門保證組織每個(gè)使用者都熟悉手冊中與其有關(guān)的內(nèi)容。 （3）應(yīng)規(guī)定手冊編制、控制和更改的辦法。 （4）文件發(fā)行和更改控制對確保手冊內(nèi)容嚴(yán)格經(jīng)過審批是至關(guān)重要的。 程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布和控制 （1）程序文件發(fā)布前：統(tǒng)稿人應(yīng)對程序文件的風(fēng)格、內(nèi)容、格式、職責(zé)與接口進(jìn)行審查；各部門領(lǐng)導(dǎo)會簽以確認(rèn)程序文件中的職責(zé)、權(quán)限、接口方式和活動原則；由最高管理者或管理者代表進(jìn)行最終審查、批準(zhǔn)發(fā)行；并在所有文件中標(biāo)出規(guī)范的識別標(biāo)記，加蓋“受控文件”標(biāo)識。 （2）經(jīng)批準(zhǔn)的程序文件的發(fā)放辦法應(yīng)保證所有使用者都能適當(dāng)使用，按序號為接受者提供文本能保證合理發(fā)放和控制，管理部門應(yīng)保證組織內(nèi)每一個(gè)使用者熟悉程序文件中與其有關(guān)的內(nèi)容。,第五十一頁，共六十頁。,QHSE體系文件的結(jié)構(gòu)與編寫,五、HSE兩書一表的編寫 為強(qiáng)化基層組織風(fēng)險(xiǎn)管理意識，規(guī)范基層組織HSE管理體工作，中國石油天然氣集團(tuán)公司于是2001年5月11日下發(fā)了中油質(zhì)安字[2001]第199事情“關(guān)于印發(fā)《中國石油天然氣集團(tuán)公司HSE作業(yè)指導(dǎo)書編寫指南（試行）》、《中國石油天然氣集團(tuán)公司HSE作業(yè)計(jì)劃書編寫指南（試行）》的通知”，對兩書一表的編寫提出了規(guī)范性要求。,第五十二頁，共六十頁。,QHSE體系文件的結(jié)構(gòu)與編寫,六、QHSE記錄編寫 QHSE記錄的作用 （1）QHSE記錄是信息管理的重要內(nèi)容，離開了及時(shí)、真實(shí)的記錄，信息管理就沒有實(shí)際意義； （2）QHSE記錄是記載過程狀態(tài)和過程結(jié)果的文件； （3）QHSE記錄是體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)； （4）QHSE記錄為采取預(yù)防和糾正措施提供了依據(jù)。,第五十三頁，共六十頁。,QHSE體系文件的結(jié)構(gòu)與編寫,六、QHSE記錄編寫 QHSE記錄的編制與要求 QHSE記錄的設(shè)計(jì)應(yīng)與編制程序文件和（或）管理作業(yè)文件同步進(jìn)行，以使QHSE記錄與程序文件和管理作業(yè)文件協(xié)調(diào)一致、接口清楚。 （1）編制記錄總體要求的文件 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、手冊和程序文件的要求，應(yīng)對體系中所需記錄進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，同時(shí)對表卡的標(biāo)記、編目、表式、表名內(nèi)容、審批程序以及記錄要求作出統(tǒng)一的規(guī)定。 （2）表卡設(shè)計(jì) 在編制程序文件與作業(yè)文件的同時(shí)，分別制定與各程序相適應(yīng)的記錄表卡。必要時(shí)可附在程序文件和管理作業(yè)文件的后面。 （3）校審和批準(zhǔn) 匯總所有記錄表格，組織有關(guān)部門進(jìn)行校審。校審重點(diǎn)，應(yīng)從體系的整體性出發(fā)，在各表卡間的內(nèi)在聯(lián)系和協(xié)調(diào)性、表格的統(tǒng)一性和內(nèi)容的完整性。校審并做相應(yīng)修改后主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 （4）匯編成冊 將所有表式統(tǒng)一編號，匯編成冊發(fā)布執(zhí)行，必要時(shí)，對某些較復(fù)雜的記錄表式要規(guī)定填寫說明。,第五十四頁，共六十頁。,QHSE體系文件的結(jié)構(gòu)與編寫,六、QHSE記錄編寫 （5）要求 ●應(yīng)建立并保持有關(guān)QHSE記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、貯存、保管、收回和處理的文件化程序。 ●記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中貯存，以防變質(zhì)或損壞并防止丟失，保管方式應(yīng)便于查詢，應(yīng)制定相關(guān)方查閱和索取所需記錄的有關(guān)規(guī)定。 ●應(yīng)明確記錄所采用的方式（如文字填寫、縮微膠卷、磁盤、或其他媒介）。 ●按規(guī)定表式填寫或輸入記錄，做到記錄內(nèi)容準(zhǔn)確，填寫輸入及時(shí)，字跡清楚整齊。 ●應(yīng)根據(jù)需要規(guī)定記錄的保存期限，一般應(yīng)遵循的原則是：有永久保存價(jià)值的記錄應(yīng)整理成檔案，長期保管；合同要求是時(shí)，應(yīng)征得相關(guān)方的同意或由相關(guān)方確定。 ●應(yīng)規(guī)定對過期或作廢記錄的處理方法。,第五十五頁，共六十頁。,QHSE體系文件的結(jié)構(gòu)與編寫,QHSE記錄編制內(nèi)容 （1）記錄名稱：簡短反映記錄對象。 （2）記錄編碼：編碼是每種記錄的識別標(biāo)記，每種記錄只有一個(gè)編碼。 （3）記錄順序號：順序號是某種記錄中每張記錄的識別標(biāo)記，若記錄成為成冊票據(jù)并印有流水序號，可視為記錄順序號。 （4）記錄內(nèi)容：按記錄對象要求，確定編寫內(nèi)容。 （5）記錄人員：記錄填寫人、審批人等。 （6）記錄時(shí)間：按活動時(shí)間填寫，一般應(yīng)寫清年、月、日。 （7）記錄單位名稱。 （8）保存期限和保存部門。,第五十六頁，共六十頁。,對上述過程均應(yīng)進(jìn)行評審，積極尋找改進(jìn)的空間,第五十七頁，共六十頁。,QHSE管理體系試運(yùn)行,第五十八頁，共六十頁。,這一講的內(nèi)容就介紹到這里,謝謝大家,第五十九頁，共六十頁。,內(nèi)容總結(jié),QHSE管理體系?！裨u價(jià)投入到QHSE管理的現(xiàn)存資源的作用和效率。評審組的主要人員應(yīng)是體系建立工作組的骨干力量。（3）可控制和不可控制（如供方原材料的變更）的環(huán)境影響。●組織已識別的活動過程應(yīng)制定科學(xué)合理的程序和工作指南?！癯兄Z的符合性、有效性及對內(nèi)外環(huán)境的適應(yīng)性。決不允許針對同一事項(xiàng)的相互矛盾的不同文件同時(shí)使用。●任何體系文件都應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求和組織的實(shí)際。也可請預(yù)定的使用者對手冊的可行性進(jìn)行評定和評論,第六十頁，共六十頁。,