景區(qū)辦公設(shè)施維護管理-資料下載頁
2024-11-16 22:36本頁面
【正文】 。三、每一份發(fā)出的傳真件都要按發(fā)出的部門或個人在行政部進行編號、登記后才能發(fā)出，重要傳真件須復(fù)印一份交行政部存檔。四、嚴禁使用傳真機打電話。五、無關(guān)人員無故不要進入傳真區(qū)域,更不準(zhǔn)擅自翻閱甚至取拿傳真件。六、不得傳真私人資料和未經(jīng)批準(zhǔn)手續(xù)先行發(fā)出傳真。七、傳真機的使用注意事項（不得把下列稿件傳入傳真機）涂改液未干或稿件有涂層；稿件有皺紋、折縫或嚴重卷曲；破裂的稿件或稿件過厚；炭紙或背面有炭的稿件。[1]在百度搜索:公司辦公設(shè)施管理規(guī)定第五篇：辦公設(shè)施及用品管理規(guī)定管理性工作文件辦公設(shè)施及用品管理規(guī)定文件編號： YL/GG/F/002/04版本號：A/2草擬人：審核人：批準(zhǔn)人：1目的與適用范圍：規(guī)范辦公設(shè)施及用品的管理，保證辦公設(shè)施及用品的合理使用，避免浪費。：適用于公司辦公設(shè)施及用品的管理——各部門例行接約的原則，確保辦公用品及設(shè)施得到合理的使用；愛護辦公用品及設(shè)施，確保辦公用品及設(shè)施的完好?！姓控撠?zé)辦公用品（除電腦及其相關(guān)配件外）的采購管理`、負責(zé)辦公設(shè)施的維護、保養(yǎng)、建檔等管理工作 ——五金倉負責(zé)車間用品的保管、建帳管理：、設(shè)備，如傳真機、復(fù)印機、打印機、空調(diào)、電話、電腦、計算機、辦公桌椅等；，按《固定資產(chǎn)管理制度》進行管理。，按《低值易耗品管理制度》進行管理 ，由行政部統(tǒng)一負責(zé)監(jiān)督、檢查、保養(yǎng)及維修。（除電腦設(shè)備外）應(yīng)在部門內(nèi)部指派專人管理，需要維修或換件時，應(yīng)先通知行政部，由行政部統(tǒng)一通知各設(shè)施維修的負責(zé)部門或組織外協(xié)維修及購買配件，各部門不得擅自請人維修或購買配件，否則，所有費用將納入該部門費用。，如紙張、磁盤、復(fù)印紙、打印紙、色帶、墨盒、復(fù)寫紙、便條紙、筆記本等；，對辦公用品進行統(tǒng)一管理； 、文具等，由行政部根據(jù)庫存情況填寫“物資購買計劃報告單”，報總經(jīng)辦審批后購買。“物資購買計劃報告單”，管理性工作文件辦公設(shè)施及用品管理規(guī)定文件編號： YL/GG/F/002/04版本號：A/2草擬人：審核人：批準(zhǔn)人：經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，包總經(jīng)辦主任審核后由行政部統(tǒng)一購買。，物資到廠后，采購物資若為公共用品，行政部應(yīng)通知總經(jīng)辦進行驗收，總經(jīng)辦確認后入庫。采購物資若為非公共用品或即買即領(lǐng)用的，也由行政部通知總經(jīng)辦進行驗收，若該物品為特殊要求物資，行政部應(yīng)通知申請部門與總經(jīng)辦進行共同驗收，并共同簽名確認。，行政部應(yīng)及時向供應(yīng)方索取發(fā)票（發(fā)票應(yīng)由總經(jīng)辦確認）。行政部應(yīng)在每月月底對發(fā)票進行整理，連同購買計劃一起交總經(jīng)辦主任審核后，報主管總經(jīng)理審批。由與當(dāng)?shù)馗鞣N原因行政部需委托其他部門購買時，受委托部門應(yīng)根據(jù)審批后的“購物計劃單”進行購買，購買后交行政部處理?！额I(lǐng)料單》經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后到行政部領(lǐng)用，行政部做好領(lǐng)用登記。配額由行政部提議、總經(jīng)辦審批確定。超定額或非超定額物資的領(lǐng)用必須由申請部門填寫報總經(jīng)辦主任審批后方可到行政部領(lǐng)用。，由申請部門根據(jù)審批計劃填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門經(jīng)理后，報總經(jīng)辦主任審批后領(lǐng)用。，做好購買、領(lǐng)用、結(jié)存的統(tǒng)計匯總，月末交部門經(jīng)理確認后，報總經(jīng)辦主任審核。，由行政部作出申請，報總經(jīng)辦主任審批。（如碎步、記號筆、手套表格等）由生產(chǎn)部統(tǒng)一采購?！拔镔Y購買計劃報告單”，交生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后采購。，五金倉根據(jù)“物資購買計劃報告單”，驗收確認。，經(jīng)五金倉簽名確認后交生產(chǎn)副總助理審管理性工作文件辦公設(shè)施及用品管理規(guī)定文件編號： YL/GG/F/002/04版本號：A/2草擬人：審核人：批準(zhǔn)人：核后，報主管總經(jīng)理。，應(yīng)填寫《領(lǐng)料單》經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后到五金倉領(lǐng)用。，做好購買、領(lǐng)用、結(jié)存的統(tǒng)計匯總，月末報部門經(jīng)理、生產(chǎn)副總助理審核。，由五金倉作申請，經(jīng)部門凈理確認后，報生產(chǎn)副總助理審核批準(zhǔn)。（包括采購計劃、出入帳、總帳等）不要求輸入ERP系統(tǒng)，做手工或EXCEL帳即可。無5．1 《物資購買計劃報告單》 5．2 YL/JL/G/126/98領(lǐng)料單文件編寫部門：總經(jīng)辦 文件歸口部門：行政部文件發(fā)布日期： 文件實施日期：
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