船舶物料、備件供應管理規(guī)定-資料下載頁
2024-11-16 00:38本頁面
【正文】 行核定。每由技術部進行備件總結工作。采購部填寫費用報銷單時應按領用部門分別填寫，財務部根據《工裝模具、備件購進、報廢、結存情況表》進行審核。自制工裝備件管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。第五篇：物料采購管理規(guī)定物料采購管理規(guī)定第一條為規(guī)范物料采購業(yè)務管理，使之有章可遁，實施有效物料管理，降低打擾采購成本，保障組織生產，做到準時交貨，物制訂本管理規(guī)定。第二條物料采購管理規(guī)定明確：大宗采購（包括配件及批量材料）、外協件、零星采購等業(yè)務的作業(yè)流程及作業(yè)規(guī)范，適用于物控部負責人、采購員及與之作業(yè)流程相關的業(yè)務部門及人員，如技術部、財務部等。第三條大宗采購（包括配件及批量材料采購）、零星采購等業(yè)務均由物控部負責實施。第四條物控部所發(fā)生的采購業(yè)務均須有文件依據（諸如產品設計所需的《配件手冊》、《材料手冊》、《排產計劃》、已批準部門申請、領導審批的采購計劃及其他采購計劃書）。第五條物控部實施采購作業(yè)均須編制采購計劃并經主管領導批準，抄報生產主管（或主報生產主管）方可實施采購任務。第六條生產部依據營銷部經評審確認的合同編排生產計劃及生產準備計劃；技術部依據生產計劃做技術準備計劃（圖紙、機件明細表、標準件表、外協件明細表、編制工藝卡等）；物控部依據生產準備計劃編制物料供應計劃?！?大宗采購一（配件采購）第七條 配件采購依據產品設計《配件手冊》及《排產計劃》編制采購計劃。第八條 每批配件采購須編制采購計劃報主管領導審批，抄報主管生產副總備存。第九條 物控部長負責配件采購的商務談判及簽約業(yè)務，并建立供應商檔案。第十條 物控部負責人簽訂的采購合同須交財務部存檔，由財務部辦理付款業(yè)務。第十一條財務部依據采購合同建立各類采購價格檔案，逐步建立完整的配件價格目錄，做到有效控制配件采購成本。第十二條物控部負責配件采購，依據生產任務排產進度按期到貨，并由專人（采購員）負責跟進、落實。第十三條配件到貨，由物控部負責人組織驗貨并組織進貨檢驗工作，確認合格辦理入庫手續(xù)。■ 大宗采購二（批量材料采購）第十四條批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執(zhí)行。■ 外協件第十五條排產計劃中合同產品部分零部件須經確認的協作廠家外協加工完成，此部分零件稱之為外協件。第十六條技術部設計人員在完成合同產品設計時提出外協件明細表、圖紙及技術、質量要求，按規(guī)定時間提交生產部。第十七條生產部依據排產計劃負責外協件的外協加工聯絡、組織。第十八條外協件到貨后生產部通知技術部驗收。技術部有關技術人員驗貨、檢驗后方可辦理入庫手續(xù)。■ 零星采購第十九條組織生產過程中，在批量采購之外為滿足產品零部件生產、整機組裝以及工具、工裝、工位器具、設備維修、生產設施所需材料、標準件等的采購工作，稱之為零星采購。第廿條零星采購業(yè)務均由物控部采購員組織實施。第廿一條各生產單位及有關部門3天可報一次零星申購計劃，并須經部門主管批準或領導批準后，由采購員匯總、擬訂零星采購計劃（附申購計劃）。第廿二條采購員在擬訂零星采購計劃的同時提出請款計劃。每次零星采購總金額不得超過1000元。第廿三條零星采購物料單價超過100元的單個物品須有三種報價供主管領導參考。第廿四條各單位申購工作須有計劃，有標準；不得隨時提，隨時要。非特殊之原因不得當日提，當日要貨。第廿五條當日急需物料的申購，須經主管領導特批后可當日采購。第廿六條采購員須建立分供方檔案，進行價格、服務等方面比較，擇優(yōu)采購；逐步建立定點采購分供方。第廿七條采購員須對大宗采購具體經辦業(yè)務定時匯總、整理、跟進，并按生產準備計劃進度要求將配件到貨情況匯報主管領導。珠海博佳冷源設備有限公司二OO一年十月十日
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