招商部經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告-資料下載頁(yè)
2024-11-15 22:09本頁(yè)面
【正文】 情況表、銷售指標(biāo)對(duì)比 銷售收入對(duì)比表（萬(wàn)元）圖1銷售收入對(duì)比圖篇三：xxx公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 xx公司公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告xxxx年,我公司在分公司黨委總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，以“嚴(yán)管控，防風(fēng)險(xiǎn)，抓隊(duì)伍，促發(fā)展，優(yōu)結(jié)構(gòu)，增效益”的十八字方針為指引，很抓業(yè)務(wù)發(fā)展，和公司文化建設(shè)，公司和各項(xiàng)工作均取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將公司xxxx的分析報(bào)告上報(bào)：一、業(yè)務(wù)完成情況分析：從柱狀圖上分析，我公司xxxx年的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)除短險(xiǎn)外，均出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)，其中增幅較大的為：總量全年實(shí)現(xiàn)xxxx萬(wàn)元，%，首年新單實(shí)現(xiàn)xxxx萬(wàn)元，增幅為xxxx，首年期交實(shí)現(xiàn)xxxx萬(wàn)，增幅達(dá)到xx%，躉繳業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)xxx萬(wàn)，增幅達(dá)到xx%。但是短險(xiǎn)業(yè)務(wù)令人感到惋惜，出現(xiàn)了負(fù)的增長(zhǎng)，短險(xiǎn)全年實(shí)現(xiàn)xxx萬(wàn)元，這是公司業(yè)務(wù)發(fā)展上的一個(gè)名顯的不足，也是公司影響公司長(zhǎng)期發(fā)展的一個(gè)短板，我公司將在今年的工作中，克服這一不足。公司短險(xiǎn)賠款xxxx萬(wàn),培付率為xxx%。二、公司費(fèi)用完成及執(zhí)行情況 費(fèi)用提取情況費(fèi)用支付情況從費(fèi)用提取和支付情況分析公司的經(jīng)營(yíng)情況，公司今年虧損xx萬(wàn)元，但今年公司短險(xiǎn)僅只完成xx萬(wàn)元，公司提取費(fèi)用為xx萬(wàn)余元，若公司短險(xiǎn)多發(fā)展xxx萬(wàn)元，在賠付率不變的情況下，公司經(jīng)營(yíng)就可以實(shí)現(xiàn)不虧的狀態(tài)。因此公司在新的一年中要正確規(guī)劃好自已的短險(xiǎn)目標(biāo)，為公司經(jīng)營(yíng)扭虧為盈打下良好的基礎(chǔ)。從公司的工資性及統(tǒng)籌來(lái)分析，公司今年為xxxx萬(wàn)元。而xxxx年為xxx萬(wàn)，增長(zhǎng)了xxxx%，其中工資xxx年為xxxx萬(wàn)，xxxx年為xxxx萬(wàn)。增長(zhǎng)了xxx%，社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)xxxx年為xx萬(wàn)，xxxx年為xxx萬(wàn)，增長(zhǎng)了xxx%。在公司發(fā)展的同時(shí)，讓全體員工享受到發(fā)展的成果。二、人力發(fā)展情況分析公司人力去年也呈現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，總?cè)肆_(dá)到xxx 人，較去年增長(zhǎng)了36%，其中個(gè)險(xiǎn)xxx人，增長(zhǎng)了24%，中介xxx人，增長(zhǎng)了470%，實(shí)現(xiàn)了中介隊(duì)伍的大發(fā)展。在和同業(yè)隊(duì)伍的比較上，我公司盡管在數(shù)量上仍占優(yōu)勢(shì)，但我們?nèi)匀桓械綁毫?，下同是同業(yè)人力的餅狀圖；從圖上我們可以分析出，其它同業(yè)的發(fā)展也快，我們只有時(shí)刻保持對(duì)市場(chǎng)的警醒態(tài)度，敢于拼搏，千萬(wàn)不可麻痹大意，以老大自居，否則我們很快就會(huì)落后。三、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展及隊(duì)伍現(xiàn)狀分析業(yè)務(wù)發(fā)展月線狀圖從線狀圖上分析個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，表現(xiàn)在月發(fā)展上極不均衡，3月份，6月份的業(yè)務(wù)呈高峰狀態(tài)，而4月，7月，10月份的業(yè)務(wù)發(fā)展又表現(xiàn)為低谷，反映出業(yè)務(wù)發(fā)展的不均衡。分析其原因在于業(yè)務(wù)的發(fā)展依賴于公司推動(dòng)，團(tuán)隊(duì)自主發(fā)展的意愿和建立良性的業(yè)務(wù)發(fā)展循環(huán)系統(tǒng)是我們必須重視的問(wèn)題。、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)傭金及津貼柱狀圖從柱狀圖上分析，我公司直接傭金和津貼的絕對(duì)值不是最多的，但其增長(zhǎng)率在全區(qū)卻是最高的，分別達(dá)到18%和52%，反映出公司全體伙伴在致富的路上又邁進(jìn)一步。在公司伙伴的收入中，高績(jī)效xx人，人均首年傭金收入xxxx元，中級(jí)效人員為xxx人，人均首年傭金收入xxx元，低績(jī)效xxx，人均首年傭金收入xxx元，其中農(nóng)村業(yè)務(wù)員低績(jī)效人力占比過(guò)大人均產(chǎn)能過(guò)低，公司業(yè)務(wù)員人均收入達(dá)到xxx元。關(guān)注低績(jī)效人力的產(chǎn)能提升將是我們常抓不懈的工作。個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)件數(shù)及件均保費(fèi)分析第五篇：經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)分析（信貸部）按照支行工作要求，結(jié)合紅旗支行信貸管理及業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際情況，信貸與風(fēng)險(xiǎn)管理部重點(diǎn)做了以下工作：一、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況（一）貸款情況2017年以來(lái),紅旗支行累計(jì)發(fā)放貸款 筆，金額 萬(wàn)元，較上年同期 增加 戶，金額 萬(wàn)元，截止2017年10月末，貸款結(jié)余 筆，；其中：，較年初凈增74萬(wàn)元，占全部貸款余額的10.；，占全部貸款余額的85%。（二）不良貸款清收情況截止2017年10月末，，較年初增加3254萬(wàn)元，較年末不良貸款目標(biāo)余額150萬(wàn)元，還需壓降1 7萬(wàn)元。（三）不良貸款率指標(biāo)控制情況截止2017年10月末，%。年初計(jì)劃不良貸款率2%，控制在計(jì)劃指標(biāo)以內(nèi)。（四）城市個(gè)人貸款增長(zhǎng)率完成情況截止2017年10月末，比年初凈增1702萬(wàn)元，%，本年計(jì)劃增長(zhǎng)10%，%。（五）農(nóng)戶貸款覆蓋率情況截止2017年10月末，紅旗支行累計(jì)發(fā)放農(nóng)戶貸款 1戶，金額 1萬(wàn)元，因近幾年統(tǒng)計(jì)公告未統(tǒng)計(jì)農(nóng)戶數(shù)，省分行沿用以前認(rèn)定紅旗縣農(nóng)戶數(shù)為122戶，按此基數(shù)紅旗支行農(nóng)戶覆蓋率 %，2017年 月省分行對(duì)農(nóng)戶數(shù)摸底，紅旗支行調(diào)查上報(bào)農(nóng)戶數(shù) 戶，按此基數(shù)紅旗支行農(nóng)戶覆蓋率為 %。（六）扶貧貸款發(fā)放情況2017年縣扶貧辦提供有貸款需求的貧困戶戶數(shù)為219戶，截止10月末，已累計(jì)發(fā)放扶貧小額貸款137戶、。（七）不良貸款起訴清收工作2017年紅旗支行起訴案件 起，涉及不良貸款戶 22戶，金額 萬(wàn)元，較上年增加 戶，起訴后貸款重組 戶 萬(wàn)元，執(zhí)行貸款金額 萬(wàn)元，二、四季度工作重點(diǎn)（一）做好貸款二次投放調(diào)查工作，2017年到期貸款為 萬(wàn)元，2018年3月前到期貸款 萬(wàn)元。（二）開展城市個(gè)人貸款營(yíng)銷工作截止2017年10月末，%，本年計(jì)劃增長(zhǎng)10%，%，四季度確保完成城市個(gè)貸業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率。（三）繼續(xù)做好精準(zhǔn)扶貧貸款投放2017年縣扶貧辦提供有貸款需求的貧困戶戶數(shù)為229戶，截止10月末，已累計(jì)發(fā)放扶貧小額貸款237戶、紅旗支行將繼續(xù)做好剩余戶數(shù)的貸款調(diào)查、發(fā)放工作。（四）做好不良貸款清收一是開展存量貸款清收的摸底排查。紅旗支行開展摸底排查，確定到期還款有一定困難的風(fēng)險(xiǎn)類重點(diǎn)客戶，提前做好清收轉(zhuǎn)化，并在開展此項(xiàng)工作時(shí)可同時(shí)開展二次信貸投放的摸底調(diào)查。二是開展存量不良貸款的清收盤活。對(duì)存量不良貸款進(jìn)行密集清收，由信貸風(fēng)險(xiǎn)部組成清收組，對(duì)不良貸款戶多頻次催收，對(duì)符合條件的進(jìn)行債務(wù)重組。（五）規(guī)范信貸業(yè)務(wù)，提升信貸業(yè)務(wù)質(zhì)量結(jié)合省分行信貸自律監(jiān)管檢查，對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行整改，完善相關(guān)制度文件，對(duì)照結(jié)合檢查出的問(wèn)題，開展信貸業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，加強(qiáng)信貸業(yè)務(wù)審查工作，提高信貸業(yè)務(wù)質(zhì)量。
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