底皮帶物料運輸管理規(guī)定-資料下載頁
2025-11-06 13:46本頁面
【正文】 單位（1）資材部負責(zé)本規(guī)定制定、修改。廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。 原材料入庫規(guī)定 暫收作業(yè)（1）供應(yīng)商于送交物料時，必須填寫《進料驗收單》一式四聯(lián)，詳細填寫 訂購單號碼、日期、品名、料號、數(shù)量，并送到點收處。（2）將《進料驗收單》與本公司《訂購單》核對。（3）資材部點收人員對供應(yīng)商所送之物料進行點收，核對物料與《進料驗 收單》無誤后，再核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn) 象。（4）超交之物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收 之處理。（5）點收人員核對無誤后，在《進料驗收單》上簽章，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于 《原材料暫收日報表》。（6）《進料驗收單》第四聯(lián)由廠商留存作對帳等憑證，其余三聯(lián)轉(zhuǎn)至品管 部作進料檢驗用。（7）點收人員若在核對送交之物料時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，得要求供應(yīng)商之送貨人員立即修改 《進料驗收 單》，或予以拒收。 驗收檢查（1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗單位依《進料檢驗規(guī)定》，實 施檢驗。（2）進料檢驗結(jié)果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）。（3）判定合格時，須將良品總數(shù)填入《進料驗收單》第一至三聯(lián)之合格欄 內(nèi)并簽字，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準后，第三聯(lián)由品管部留存，第一至二聯(lián)轉(zhuǎn) 交倉管人員，以利辦理入庫手續(xù)。（4）判定不合格時，須于《進料驗收單》第一至三聯(lián)上注明，并簽字，同 時填寫《不合格通知單》一式兩聯(lián)，進權(quán)責(zé)主管審核后，留存《進料 驗收單》第三聯(lián)及《不合格通知單》第二聯(lián)，將《進料驗收單》第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)倉管人員，將《不合格通知單》第一聯(lián)轉(zhuǎn)采購人員，以利辦理 退貨手續(xù)。（5）判定不合格而暫收之物料應(yīng)予以辦理退貨，但因?qū)嶋H需要，須對暫收 中的物料的一部分或全部進行特采使用時，依《進料檢驗規(guī)定》中有 關(guān)特采的流程辦理特采。 暫收退貨 判定不合格時，暫收中的物料需辦理退貨，按下列規(guī)定處理：（1）采購人員接獲《不合格通知單》后，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。（2）倉管人員核對退貨物品與《進料驗收單》記錄是否一致，并留存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財務(wù)部。（3）倉管人員與廠商和對清點物料數(shù)量、品名一致時，進行物料交接，并在《原材料暫收日報表》上注明，同時廠商簽字。（4）倉管人員依公司物品出廠管理相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出 場手續(xù)。 入庫作業(yè) 判定合格之物料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。（1）倉管人員核對物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，于安排物料進入倉 庫后，在進料驗收單是受入庫數(shù)量內(nèi)填上實收數(shù)量，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核 后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部。（2）倉管人員依《進料驗收單》與《原材料暫收日報表》，將物料登記于 庫存賬卡及賬冊內(nèi)。 特采處理 判定特采之物料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。（1）特采之物料數(shù)量由品管確認，并提出必要之處理方式，采購確定扣款 金額或比例，填注于《特采申請單》之對策欄內(nèi)。（2）《進料驗收單》上應(yīng)注明特采，并標注扣款金額。（3）倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續(xù)。 參照原材料入庫規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，以核對廠商從本 公司領(lǐng)用的物料是否有短少之現(xiàn)象，于廠商請款時進行相應(yīng)之扣除。 半成品、產(chǎn)成品入庫規(guī)定 檢驗規(guī)定（1）制造部生產(chǎn)之半成品或成品，于入庫前，由現(xiàn)場物料人員開具《入庫 單》，注明制造命令、產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量后，送品管部檢 驗。（2）品管部依《最終檢驗規(guī)定》實施檢驗。（3）檢驗結(jié)果有個合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接 收）三種。（4）判定不合格之物料，由品管部在《入庫單》上注明不合格，并開具 《不合格通知單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品管自存，第二聯(lián)轉(zhuǎn)制造部安 排重檢作業(yè)。 入庫作業(yè)（1）判定合格或特采的物料，由制造部送往倉庫辦理入庫手續(xù)。（2）倉庫人員根據(jù)品管簽核之《入庫單》核對制造命令、產(chǎn)品名臣、規(guī)格、數(shù)量、編號無誤后，予以辦理入賬入庫。 【附件】FB021《進料驗收單》 【附件】FB022《原材料暫收日報表》
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