外購、外協(xié)物料入庫管理規(guī)定：-資料下載頁
2024-10-25 08:03本頁面
【正文】 判定不合格而暫收之物料應予以辦理退貨，但因實際需要，須對暫收 中的物料的一部分或全部進行特采使用時，依《進料檢驗規(guī)定》中有 關特采的流程辦理特采。 暫收退貨 判定不合格時，暫收中的物料需辦理退貨，按下列規(guī)定處理：（1）采購人員接獲《不合格通知單》后，應立即聯絡廠商辦理退貨手續(xù)。（2）倉管人員核對退貨物品與《進料驗收單》記錄是否一致，并留存第二聯，第一聯送交財務部。（3）倉管人員與廠商和對清點物料數量、品名一致時，進行物料交接，并在《原材料暫收日報表》上注明，同時廠商簽字。（4）倉管人員依公司物品出廠管理相關規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出 場手續(xù)。 入庫作業(yè) 判定合格之物料，應辦理入庫手續(xù)。（1）倉管人員核對物料數量與合格總數量是否相符，于安排物料進入倉 庫后，在進料驗收單是受入庫數量內填上實收數量，經權責主管審核 后，留存第二聯，將第一聯轉財務部。（2）倉管人員依《進料驗收單》與《原材料暫收日報表》，將物料登記于 庫存賬卡及賬冊內。 特采處理 判定特采之物料，應辦理入庫手續(xù)。（1）特采之物料數量由品管確認，并提出必要之處理方式，采購確定扣款 金額或比例，填注于《特采申請單》之對策欄內。（2）《進料驗收單》上應注明特采，并標注扣款金額。（3）倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續(xù)。 參照原材料入庫規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數，以核對廠商從本 公司領用的物料是否有短少之現象，于廠商請款時進行相應之扣除。 半成品、產成品入庫規(guī)定 檢驗規(guī)定（1）制造部生產之半成品或成品，于入庫前，由現場物料人員開具《入庫 單》，注明制造命令、產品名稱、編號、規(guī)格、數量后，送品管部檢 驗。（2）品管部依《最終檢驗規(guī)定》實施檢驗。（3）檢驗結果有個合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接 收）三種。（4）判定不合格之物料，由品管部在《入庫單》上注明不合格，并開具 《不合格通知單》一式兩聯，第一聯由品管自存，第二聯轉制造部安 排重檢作業(yè)。 入庫作業(yè)（1）判定合格或特采的物料，由制造部送往倉庫辦理入庫手續(xù)。（2）倉庫人員根據品管簽核之《入庫單》核對制造命令、產品名臣、規(guī)格、數量、編號無誤后，予以辦理入賬入庫。 【附件】FB021《進料驗收單》 【附件】FB022《原材料暫收日報表》第五篇：外購、外協(xié)管理制度頁
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