公司職能部門績(jī)效考核辦法-資料下載頁(yè)
2024-11-15 12:37本頁(yè)面
【正文】 核辦法根據(jù)集團(tuán)董事會(huì)會(huì)議精神，圍繞2009年公司整體發(fā)展戰(zhàn)略要求，結(jié)合2009第一季度各分公司經(jīng)營(yíng)整體運(yùn)行情況，為更好的實(shí)現(xiàn)集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)務(wù)發(fā)展，特制訂本辦法：一、考核目的針對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)狀態(tài)，設(shè)置有效考核結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)發(fā)展；通過考核，對(duì)被考核人進(jìn)行內(nèi)部良性競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績(jī)持續(xù)、穩(wěn)步增長(zhǎng)；作為集團(tuán)薪資調(diào)整、人員調(diào)配、職業(yè)培訓(xùn)的有效依據(jù)。二、考核原則分公司整體考核指標(biāo)對(duì)應(yīng)崗位為分公司經(jīng)理；考核項(xiàng)的設(shè)立，作為各分公司業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和分公司經(jīng)理（含副經(jīng)理）績(jī)效工資發(fā)放的依據(jù)；分公司經(jīng)理月度基礎(chǔ)年薪分基礎(chǔ)工資和考核工資，分別與崗位出勤和月度考核結(jié)果掛鉤。分公司經(jīng)理以下員工實(shí)行底薪加提成的薪資管理；底薪與崗位出勤掛鉤；提成，在分公司完成整體預(yù)算凈利60%以上，可以實(shí)行提成。⑴分公司提取上月實(shí)際運(yùn)營(yíng)（數(shù)據(jù)、加盟毛利除外）毛利不高于10%作為提成總額，各崗位實(shí)行系數(shù)分配，每個(gè)業(yè)務(wù)代表系數(shù)為1。⑵分公司經(jīng)理每月給業(yè)務(wù)代表下達(dá)個(gè)人基礎(chǔ)毛利貢獻(xiàn)任務(wù)（不含數(shù)據(jù)毛利的所有毛利，青島另外含數(shù)據(jù)批發(fā)毛利；SIM卡毛利按出卡量計(jì)提），業(yè)務(wù)代表個(gè)人基礎(chǔ)毛利任務(wù)合計(jì)數(shù)為庫(kù)管和開卡員毛利任務(wù)；⑶完成基礎(chǔ)毛利任務(wù)以上的業(yè)務(wù)代表，按個(gè)人實(shí)際毛利貢獻(xiàn)占分公司整體2009人字[023]號(hào)實(shí)際毛利（不含數(shù)據(jù)毛利的所有毛利，青島另外含數(shù)據(jù)批發(fā)毛利）的比例參與業(yè)務(wù)代表總系數(shù)提成的分配；完成基礎(chǔ)毛利任務(wù)的庫(kù)管和開卡員，按系數(shù)參與提成分配；⑷經(jīng)理助理和財(cái)務(wù)專員分別按業(yè)務(wù)代表平均提成的一定比例享受提成，經(jīng)理助理不高于80%，財(cái)務(wù)專員不高于40%。⑸業(yè)務(wù)代表基礎(chǔ)毛利任務(wù)由分公司經(jīng)理參照公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目情況制定，業(yè)務(wù)代表毛利任務(wù)合計(jì)不低于分公司當(dāng)月毛利任務(wù)（當(dāng)月預(yù)算毛利上月實(shí)際數(shù)據(jù)毛利，青島為當(dāng)月預(yù)算毛利上月網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)毛利）的60%。⑺每月27日前，分公司業(yè)務(wù)代表基礎(chǔ)毛利任務(wù)隨分公司營(yíng)銷計(jì)劃一起報(bào)總公司營(yíng)銷管理部審核后執(zhí)行。不按期提報(bào)個(gè)人基礎(chǔ)毛利任務(wù)的，當(dāng)月提成予以取消。石家莊分公司部門負(fù)責(zé)人和二線部門（財(cái)務(wù)部、人資部）員工繼續(xù)實(shí)行基礎(chǔ)工資加考核工資的薪資管理，根據(jù)部門和個(gè)人關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況計(jì)算考核工資，具體辦法由石家莊分公司提報(bào)，總公司營(yíng)銷管理部、財(cái)務(wù)管理部和人力資源部審核后執(zhí)行。三、考核項(xiàng)目設(shè)置毛利指標(biāo)該項(xiàng)考核占20分凈利潤(rùn)指標(biāo)該項(xiàng)考核占70分應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)該項(xiàng)考核占5分存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)該項(xiàng)考核占5分總裁考評(píng)指標(biāo)總裁考評(píng)指標(biāo)在本考核辦法中特指集團(tuán)總裁授權(quán)常務(wù)副總裁對(duì)各分公司日常經(jīng)營(yíng)及管理完成指數(shù)的綜合評(píng)價(jià)；該項(xiàng)考核占177。5分?？己藢?shí)施細(xì)則：（1）由集團(tuán)營(yíng)銷管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)管理部與分公司溝通后，結(jié)合集團(tuán)整體發(fā)展目標(biāo)和分公司人員調(diào)整后的實(shí)際狀況，制定各分公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，并分解下達(dá)分公司的月度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。（2）分公司的月度毛利指標(biāo)包括：運(yùn)營(yíng)毛利+建點(diǎn)毛利+其他毛利（超市銷售毛利、營(yíng)業(yè)廳毛利）毛利指標(biāo)完成率=實(shí)際實(shí)現(xiàn)毛利/核定毛利集團(tuán)針對(duì)各地分公司其月度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成率的考核。（3）月度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率完成率=月度實(shí)際周轉(zhuǎn)率/月度計(jì)劃周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=當(dāng)月銷售收入/［（月初賬面應(yīng)收賬款余額+月末賬面應(yīng)收賬款余額）/2］此銷售收入不含數(shù)據(jù)類產(chǎn)品。（4）月度存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)存貨周轉(zhuǎn)率完成率=月度實(shí)際周轉(zhuǎn)率/月度計(jì)劃周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率=當(dāng)月銷售成本/［（月初賬面存貨余額+月末存貨余額）/2］ 此銷售成本及存貨測(cè)算范圍不含數(shù)據(jù)產(chǎn)品。（5）分公司考核得分=毛利指標(biāo)的完成率X考核分（20分）+凈利潤(rùn)指標(biāo)考核分（70分）+應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率指標(biāo)完成率X考核分（5分）+存貨周轉(zhuǎn)率指標(biāo)完成率X考核分（5分）+總裁考評(píng)指標(biāo)得分（177。5）每單項(xiàng)考核分值不高于單項(xiàng)記分值的120%。三、考核依據(jù)及周期：考核依據(jù)各分公司各項(xiàng)考核指標(biāo)實(shí)際完成情況，以計(jì)算的考核得分為完成率，月度工資以月為周期進(jìn)行考核。四、考核起止時(shí)間：2009年7月1日——2009年9月30日五、月度分公司經(jīng)理考核實(shí)行排名A、依據(jù)考核各項(xiàng)指標(biāo)的完成率及考核權(quán)重，量化出各分公司月度的考核分?jǐn)?shù)，依次每月對(duì)各分公司整體業(yè)績(jī)進(jìn)行大排名，評(píng)為第一名：給與分公司負(fù)責(zé)人500元獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)為最后一名：對(duì)分公司負(fù)責(zé)人給與500元的負(fù)激勵(lì)B、連續(xù)2個(gè)月或累計(jì)3個(gè)月被評(píng)比為第一的，集團(tuán)將對(duì)該分公司經(jīng)理晉升一級(jí)崗位工資或頒發(fā)總裁特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)；C、連續(xù)2個(gè)月或累計(jì)3個(gè)月被評(píng)比為最后一名的，集團(tuán)將對(duì)該分公司經(jīng)理予以降職、調(diào)崗、直至辭退；六、注意事項(xiàng)本次考核方案的調(diào)整旨在強(qiáng)化分公司的創(chuàng)新和主動(dòng)意識(shí)，以為公司創(chuàng)造更高凈利潤(rùn)和資金回報(bào)為目的，請(qǐng)各分公司深度理解，并制定切實(shí)可行的分公司內(nèi)部提成方案，事先報(bào)集團(tuán)審批并備案；公司各級(jí)管理部門和分公司可以根據(jù)集團(tuán)各項(xiàng)管理制度按照《員工手冊(cè)》中規(guī)定的獎(jiǎng)懲辦法對(duì)員工進(jìn)行日常行為的即時(shí)正負(fù)激勵(lì)。石家莊分公司所屬各經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目全部納入分公司整體考核指標(biāo)計(jì)算范圍，包括超市和銷售部經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。本考核辦法的解釋權(quán)歸人力資源部。人力資源部總經(jīng)理：常務(wù)副總裁：山東捷通科貿(mào)有限公司二OO九年七月一日主題詞：分公司2009年績(jī)效考核辦法級(jí)別： 普通級(jí) 起草：人力資源部發(fā)送：總公司各部門、各分公司抄報(bào)：董事長(zhǎng)、總裁、副總裁日期： 2009 年7月13日
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