【正文】 滕廣青（機(jī)電副礦長）王英魄（通風(fēng)副礦）成 員：張 超 蘭傳軍 邵寶海 薛 亮 李志剛白 喆 劉林升 勾冠三 席小濤 王仁利 徐 勇 柯善坤 孫利民 韓 昱 李斌斌 楊 勇二、領(lǐng)導(dǎo)組分工：礦長邢文彥負(fù)責(zé)整改全面工作，生產(chǎn)副礦長張世愛負(fù)責(zé)調(diào)度、施工隊(duì)伍現(xiàn)場管理的整改工作，總工程師鞠長久負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)、圖紙資料、地測防治水的管理，機(jī)電副礦長滕廣青負(fù)責(zé)機(jī)電管理、運(yùn)輸、管線吊掛管理，安全副礦長郝志有負(fù)責(zé)安全管理和隱患治理落實(shí)工作，通風(fēng)助理王英魄負(fù)責(zé)一通三防管理、監(jiān)測監(jiān)控、職業(yè)衛(wèi)生。三、隱患整改情況風(fēng)險(xiǎn)清單與評估結(jié)論不符 整改措施：修改清單使與評估結(jié)論相符 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：席愛民 資金：無 預(yù)案：無培訓(xùn)內(nèi)容中未體現(xiàn)及11102專項(xiàng)評估內(nèi)容； 整改措施：培訓(xùn)內(nèi)容中增加及11102專項(xiàng)評估內(nèi)容 整改時(shí)間：12月9日 責(zé)任人：席愛民 資金：無 預(yù)案：無沒有職業(yè)衛(wèi)生安全責(zé)任制 整改措施：補(bǔ)充職業(yè)衛(wèi)生安全責(zé)任制 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：李冰 資金：無 預(yù)案：無 10月16日市公司檢查1條隱患未整改 整改措施：按“五落實(shí)”要求及時(shí)整改整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：李冰 資金：無 預(yù)案：無 11103輔運(yùn)繞巷貫通風(fēng)流調(diào)整安全技術(shù)措施中輔運(yùn)繞巷和輔運(yùn)聯(lián)巷名稱與圖紙不符整改措施：重新定義名稱與圖紙保持一致 整改時(shí)間：12月4日 責(zé)任人：柴吳斌 資金：無 預(yù)案：無 12月份測風(fēng)報(bào)表測風(fēng)人員為1人簽字 整改措施：按規(guī)定人數(shù)簽字 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：徐勇 資金：無 預(yù)案：無 11102回風(fēng)繞道風(fēng)門光控裝置失效，壓風(fēng)停風(fēng)后閉鎖失效 整改措施：及時(shí)維修風(fēng)門 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：徐勇 資金：無預(yù)案：無上隅角束管安裝不到位 整改措施：按規(guī)定安裝到位 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：徐勇 資金：無 預(yù)案：無黃泥灌漿管路末端軟管管理不到位 整改措施：按規(guī)定管理 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：徐勇 資金：無 預(yù)案：無井下消防材料庫消防器材按照礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃配備不全，季度檢查記錄無人員簽字整改措施：按標(biāo)準(zhǔn)配齊，完善檢查記錄 整改時(shí)間：12月5日 責(zé)任人：柴吳斌 資金：無 預(yù)案：無1沖塵記錄不完善 整改措施：完善沖塵記錄整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無1便攜式甲烷報(bào)警儀檢驗(yàn)數(shù)量不足 整改措施：按要求配足報(bào)警儀數(shù)量 整改時(shí)間：12月5日 責(zé)任人：柴吳斌 資金：無 預(yù)案：無1圖紙的審批發(fā)放回收銷毀制度簡單 整改措施：按規(guī)定內(nèi)容編制 整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)報(bào)11103輔運(yùn)缺物探異常區(qū)情況 整改措施：補(bǔ)充更新 整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1儲量臺賬和損失率分析報(bào)告填寫不及時(shí) 整改措施：及時(shí)填寫 整改時(shí)間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1采掘圖MM4密閉沒標(biāo)注清楚 整改措施：重新標(biāo)注 整改時(shí)間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1氣象資料臺賬更新不及時(shí) 整改措施：及時(shí)更新 整改時(shí)間：12月5日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無1水文鉆記錄不詳細(xì) 整改措施：按規(guī)定要求記錄 整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴資金：無 預(yù)案：無1北膠帶大巷有兩處積水 整改措施：及時(shí)排水 整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無 11102綜采面無會審意見 整改措施：完善會審意見 整改時(shí)間：11月29日 責(zé)任人：李建園 資金：無 預(yù)案：無2超前段單體液壓支柱無固定編號 整改措施：按標(biāo)準(zhǔn)懸掛固定編號 整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無2缺少工作面機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度 整改措施：編制機(jī)械設(shè)備檢修保養(yǎng)制度整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無2工作面積水較大，加大排水力度 整改措施：加強(qiáng)排水力度 整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無 211103輔運(yùn)順槽開口處頂板離層儀未填寫安裝時(shí)間； 整改措施：及時(shí)按規(guī)定填寫 整改時(shí)間：12月4日 責(zé)任人：柯善坤 資金：無 預(yù)案：無 211103輔運(yùn)順槽施工斷面與平面圖中錨索布置不一致； 整改措施：按平面圖施工 整改時(shí)間：12月2日 責(zé)任人：柯善坤 資金：無 預(yù)案：無 211103膠帶順槽與北膠帶大巷開口處加強(qiáng)支護(hù)現(xiàn)場與技術(shù)措施不一致；整改措施：按技術(shù)要求加強(qiáng)支護(hù) 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：宋斌 資金：無 預(yù)案：無 211103膠帶順槽繞道段有三處托盤未緊貼煤壁 整改措施：按要求托盤緊貼煤壁 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：宋斌 資金：無 預(yù)案：無2皮帶運(yùn)輸機(jī)保護(hù)無實(shí)驗(yàn)記錄，張緊力保護(hù)未接入主控箱 整改措施：按規(guī)范進(jìn)行試驗(yàn)、作業(yè) 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無2空壓機(jī)、主通風(fēng)機(jī)未做超溫報(bào)警實(shí)驗(yàn) 整改措施：按要求做超溫預(yù)警試驗(yàn) 整改時(shí)間：12月8日責(zé)任人：郭鵬意 資金：無 預(yù)案：無變電所直流電源未做充、放電試驗(yàn) 整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行試驗(yàn) 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：郭鵬意 資金：無 預(yù)案：無3掘進(jìn)巷道輔助運(yùn)輸運(yùn)輸皮帶機(jī)與無軌膠輪車之間的安全距離不夠整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行整改 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：李冰 資金：無 預(yù)案：無3五處運(yùn)輸線路衛(wèi)生不整潔，材料碼放不整齊 整改措施：按規(guī)范要求進(jìn)行文明清潔材料碼放 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：李建園 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)危害防治管理制度需及時(shí)修訂 整改措施：按要求修訂制度 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)危害防治計(jì)劃和中遠(yuǎn)期規(guī)劃缺少新發(fā)職業(yè)病人控制目標(biāo)整改措施：按要求完善計(jì)劃 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)、檢修、記錄不全 整改措施：完善維護(hù)記錄 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會未實(shí)行全員監(jiān)督檢查，記錄不全 整改措施：完善監(jiān)督記錄 整改時(shí)間：12月8日責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3安全培訓(xùn)管理制度還需要進(jìn)一步完善 整改措施：進(jìn)一步完善管理制度 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：楊勇 資金：無 預(yù)案：無3檢測人員未進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn) 整改措施：按要求培訓(xùn) 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：李磊 資金：無 預(yù)案：無3未建立檔案管理規(guī)范 整改措施：按規(guī)定規(guī)范檔案 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：夏玉貴 資金：無 預(yù)案：無未開展班組評優(yōu)活動整改措施：按規(guī)定開展班組評優(yōu)活動 整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無4無崗位職責(zé)整改措施：完善機(jī)構(gòu)文件，補(bǔ)充內(nèi)容 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：張孝飛 資金：無 預(yù)案：無4未配備專職應(yīng)急管理人員 整改措施：配備專職人員 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無4管理制度缺3項(xiàng)整改措施：補(bǔ)充完善相關(guān)制度 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無預(yù)案：無4缺少管理部門職能和崗位職責(zé) 整改措施：完善編制管理職能、崗位職責(zé) 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無4應(yīng)急物資臺賬無出入帳人員簽字 整改措施：規(guī)范臺賬出入庫程序 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：孫一凡 資金：無 預(yù)案：無4應(yīng)急物資管理制度中未明確責(zé)任部門，管理人員缺少1種通信方式整改措施：完善制度，補(bǔ)充人員通信方式 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：孫一凡 資金：無 預(yù)案：無4圖紙未及時(shí)更新 整改措施：及時(shí)上圖、更新整改時(shí)間：12月8日 責(zé)任人：孫一凡 資金：無 預(yù)案：無4應(yīng)急預(yù)案缺少“冬季三防”專項(xiàng)預(yù)案 整改措施：補(bǔ)充預(yù)案、編制 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無4應(yīng)急預(yù)案未發(fā)放到礦領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)科室 整改措施：完善發(fā)放記錄，補(bǔ)發(fā) 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：孫一凡 資金：無 預(yù)案：無50、水害、職業(yè)病演練方案無會審、簽字 整改措施：收集齊全相關(guān)資料，進(jìn)行集中存檔 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無5組織機(jī)構(gòu)無崗位責(zé)任 整改措施：完善機(jī)構(gòu)文件 整改時(shí)間：12月7日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無5事故報(bào)告程序圖未懸掛牌板 整改措施：制作牌板懸掛 整改時(shí)間：12月3日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無5應(yīng)急物資庫無直通電話 整改措施：安設(shè)直通電話 整改時(shí)間：12月2日 責(zé)任人：劉鵬 資金：無 預(yù)案：無5調(diào)度有線通信缺少群呼功能 整改措施：設(shè)置完善相關(guān)功能 整改時(shí)間：12月6日 責(zé)任人：劉鵬資金：無 預(yù)案：無5部分宿舍衛(wèi)生差 整改措施：安排打掃干凈 整改時(shí)間：10月5日 責(zé)任人：趙素敏 資金：無 預(yù)案：無2017年12月8日17山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)金辛達(dá)煤業(yè)有限公司